FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO
FO-AC-16
GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO
1.0
NTCGP 1000 - MECI
Norma del SIG
Fecha última actualización
OAP
Responsable del Proceso MECI1000 REQUISITOS NORMA NTC-GP 1000:2009
VERSIÓN
Subsistema
10/09/2015
ESTRATÉGICOS Planeación Estratégica
Innovación y gestión del conocimiento
MISIONALES
Gestión Gestión de la Gestión Social y participación Comunicacion Factibilidad de Interinstituciona valorización y ciudadana es proyectos l financiación
Diseño de proyectos
Gestión Predial
DE APOYO Ejecución de obras
Conservación de infraestructura
Gestión Contractual
Gestión Legal
Gestión Ambiental, Calidad y S&SO
Gestión de recursos físicos
EVALUACIÓN Y MEJORA
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión Tecnologías de información y comunicación
Gestión Documental
Evaluación y control
Mejoramiento Seguimiento a continuo proyectos
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD X
4.1 Requisitos Generales 4.2 Gestión Documental
X
Control de gestión
x
4.2.1 Generalidades
X
4.2.2. Manual de Calidad
X
X
4.2.3 Control de Documentos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.2.4. Control de Registro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección
Control Estratégico
5.2 Enfoque al Cliente
Control Estratégico
5.3 Política de la Calidad
Control Estratégico
5.4 Planificación
Control de gestión
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.4.1 Objetivos de la Calidad
X
5.4.2 Planificación del SGC
X
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
Control Estratégico
5.5.1Responsabilidad y Autoridad
X
5.5.2 Representante de la Dirección
X
5.5.3 Comunicación Interna
Control de gestión
5.6 Revisión por la Dirección
Control Estratégico
X X
6. GESTIÓN DE RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos
Control Estratégico
6.2 Talento Humano
Control Estratégico
X
X
X
X X
6.2.1 Generalidades
X
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
X
6.3 Infraestructura
Control de gestión
6.4 Ambiente de Trabajo
Control Estratégico
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
Control Estratégico
X X
X
X
7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el cliente
Control de gestión
X
Control de gestión
X
Control de gestión
X
X
X X
X
X
X X
CÓDIGO
FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO
FO-AC-16
GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO
Fecha última actualización
OAP
Responsable del Proceso MECI1000
7.3 Diseño y desarrollo
1.0
NTCGP 1000 - MECI
Norma del SIG
REQUISITOS NORMA NTC-GP 1000:2009
VERSIÓN
Subsistema
10/09/2015
ESTRATÉGICOS Planeación Estratégica
Innovación y gestión del conocimiento
MISIONALES
Gestión Gestión de la Gestión Social y participación Comunicacion Factibilidad de Interinstituciona valorización y ciudadana es proyectos l financiación
Diseño de proyectos
X
X
X
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
X
X
X
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
X
X
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
X
X
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
X
X
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
X
X
X
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
X
X
X
Conservación de infraestructura
Gestión Legal
Gestión Ambiental, Calidad y S&SO
Gestión de recursos físicos
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión Documental
Evaluación y control
Mejoramiento Seguimiento a continuo proyectos
X
X
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos
X X
X
X
X
X
X
Control de gestión
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
X
X
X
X
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
X
X
X
X
7.5.3 Identificación y trazabilidad
X
X
X
X
7.5.4 Propiedad del cliente
X
X
X
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
Gestión Contractual
Control Estratégico
7.4.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios
7.5 Producción y prestación del servicio
Ejecución de obras
EVALUACIÓN Y MEJORA Gestión Tecnologías de información y comunicación
Control Estratégico
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.4 Adquisición de bienes y servicios
Gestión Predial
DE APOYO
Control de gestión
X
X
X
X
X
X
X
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades
Control de evaluación
X
X
X
8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente
Control de gestión
8.2.2 Auditoría interna
Control de evaluación
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
Control de evaluación
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio
Control de evaluación
8.3 Control del producto y/o servicio no conforme
Control de gestión
8.4 Análisis de datos
Control de gestión
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua
Control de evaluación
X
8.5.2 Acción correctiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.5.3 Acción preventiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CÓDIGO FO-AC-16 Norma del SIG
FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO ISO 27001
Fecha última actualización
SGGC
Responsable del Proceso
REQUISITOS NORMA NTC-ISO/IEC 27001
VERSIÓN 1.0
Planeación Estratégica
09/07/2015
Gestión de Gestión Factibilidad la Innovación y gestión Gestión Social y Comunicac Diseño de Interinstitu de valorizació del conocimiento participación ciudadana iones proyectos cional proyectos ny financiació
Gestión Predial
Conservaci Ejecución ón de Gestión de obras infraestruct Contractual ura
Gestión Legal
Gestión Gestión de Ambiental, Gestión recursos Calidad y Financiera físicos S&SO
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 4.1 Requisitos generales 4,2 Establecimiento y gestión del SGSI 4.2.1 Definir alcance y límites del SGSI 4.2.2 Implementación y operación del SGSI 4.2.3 Seguimiento y revisión del SGSI 4.2.4 Mantenimiento y mejora del SGSI 4.3 Requisitos de Documentación 4.3.1 Generalidades 4.3.2 Control de documentos 4.3.3 Control de registros 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Gestión de recursos 5.2.1 Provisión de recursos 5.2.2 Formación, toma de conciencia y competencia 6 AUDITORIAS INTERNAS DEL SGSI 7 REVISIÓN DEL SGSI POR LA DIRECCIÓN 7.1 Generalidades 7.2 Información para la revisión 7.3 Resultados de la revisión 8 MEJORA DEL SGSI 8.1 Mejora continua 8.2 Acción correctiva 8.3 Acción preventiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
Gestión Gestión del Tecnologías Talento de Humano información y comunicación X
X
Mejoramie Seguimient nto oa continuo proyectos
Gestión Documental
Evaluación y control
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO
CÓDIGO FO-AC-16 Norma del SIG
ISO 14001 Fecha última actualización
SGDU
Responsable del Proceso
REQUISITOS NORMA ISO:14001
VERSIÓN 1.0
Planeación Estratégica
Innovación y gestión del conocimiento
Gestión Social y participación ciudadana
Gestión Interinstitucional
X X X X
X
X
X
09/07/2015
Comunicaciones
Factibilidad de proyectos
Gestión de la valorización y financiación
Diseño de proyectos
Gestión Predial
Ejecución de obras
Conservación de infraestructura
Gestión Contractual
Gestión Legal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gestión Ambiental, Calidad y S&SO
Gestión de recursos físicos
Gestión Financiera
X
X
4 Requisitos del sistema de Gestión Ambiental 4.1 Requisitos generales 4.2 Política ambiental 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos. metas y programas 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos. funciones responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia. toma de conciencia y formación 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad. Acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoría Interna 4.6 Revisión por la dirección
X X X
X
X
X
X
X X X X X X X
X X
X X X X X X X
X X X
X X X X X X
X X X X X X
X
X X
X
X X
X
X X X X X X X
X
X
X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X
X
Gestión del Talento Humano
Gestión Tecnologías de información y comunicación
Gestión Documental
Evaluación y control
Mejoramiento continuo
Seguimiento a proyectos
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X X X X
X
X
CÓDIGO FO-AC-16 Norma del SIG
FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO PACTO GLOBAL OTC
Responsable del Proceso
REQUISITOS Principios Pacto Global
VERSIÓN 1.0
Planeación Estratégica
Innovación y gestión del conocimiento
Gestión Social y participación ciudadana
Gestión Interinstitucional
Fecha última actualización
09/07/2015
Comunicaciones
Factibilidad Gestión de la de valorización y proyectos financiación
Diseño de proyectos
Gestión Predial
X
X
Ejecución Conservación de de obras infraestructura
Gestión Contractual
Gestión Legal
Gestión Ambiental, Calidad y S&SO
Principio Nº 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional
X
X
Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.
X
X
Principio Nº 3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva
X
X
X
Principio Nº 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
X
X
X
Principio Nº 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil
X
X
X
Principio Nº 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación
X
X
Principio Nº 7. Las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales
X
X
X
X
X
X
X
X
x
Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
Principio Nº 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.