INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ICAP-

PROGRAMA DE MAESTRÍA NACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

Tesis sometida a la consideración del Tribunal Examinador del Programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo para optar al Título de Magister Scientiae en Gerencia de Proyectos de Desarrollo

Gloria González Solís

San José, Costa Rica Febrero, 2007

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Agradecimientos ™ A don Hugo Zelaya Cálix, Director del ICAP, por su colaboración y apoyo para mis estudios de postrado. ™ A la señora Rethelny Figueroa, guía y colaboradora incansable en el desarrollo de este trabajo. ™ A don Juan Huaylupo por su importantísimo aporte en mis estudios de postgrado y por mostrarme otra ruta hacia el conocimiento. ™ A don Carlos González Hernández por sus muy apreciables aportes ™ A don Oscar Cuevas por sus valiosas ideas y colaboración para el desarrollo de este trabajo, así como a mi querido sobrino Jorge por su trabajo tesonero. ™ A Sandra Chang por su colaboración desinteresada. ™ A mis compañeros de trabajo por su ayuda generosa y colaboración.

¡A todos muchas gracias y bendiciones!

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Dedicatoria

A Dios mi razón de ser y quien llena de alegría mi vida.

A mis padres motor y energía de mis proyectos y quienes siempre me han apoyado.

A mis hermanos y sobrinos parte importante de mi vida.

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Resumen Ejecutivo

El ICAP, organismo internacional de carácter intergubernamental, fue creado en 1954, inicialmente bajo el nombre de Escuela Superior de Administración Pública América Central, ESAPAC, por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: En el año 1961 se incorpora el gobierno de Panamá. El producto (servicio) que ofrece el ICAP, se sitúa en el campo del conocimiento, sus servicios se relacionan con la generación, transmisión y difusión del conocimiento, en el campo de la administración pública, por medio de actividades de formación, capacitación, consultoría, investigación, información y difusión. El conocimiento que ofrece la institución es especializado y está dirigido al nivel de funcionarios de mandos medios y superiores, tomadores de decisión en instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Estos servicios reconocidos internacionalmente por su calidad, no tienen un reflejo en la imagen institucional desde el punto de vista de la infraestructura, la cual no es apropiada para el desarrollo de las actividades de la Institución. Durante su existencia sus instalaciones físicas han estado ubicadas en San José y posteriormente en Curridabat y Lourdes de Montes de Oca, donde se encuentra ubicado actualmente. Parte importante de la problemática que se pretende resolver con este proyecto es la segregación física de las instalaciones, así como las carencias de espacios físicos suficientes, confortables y adecuados para el desarrollo de las actividades de la institución. Debido a esta situación el ICAP, no está mostrando una imagen física, adecuada a sus características y sus necesidades.

Percepción de la colectividad El producto que desarrolla el Instituto, es un servicio de alta calidad, sin servicios sustitutos en el Área Centroamericana y de una gran proyección internacional, como se puede probar al mantener relaciones de largo plazo con instituciones de la cooperación iv

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internacional, tan importantes como la InWEnt de la República Federal de Alemania y los Programas EUROsociAL de la Comunidad Económica Europea.

El Impacto Visual de las instalaciones actuales El ICAP, carece de instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades, y esta situación tiene afecta la imagen que proyecta el ICAP; lo que le resta efecto a la evaluación de la calidad de sus actividades de Formación, Capacitación, Investigación e Información y Difusión.

Propósito de la investigación El propósito de este trabajo es desarrollar el estudio de preinversión que permita a la organización iniciar el proceso para la construcción de instalaciones físicas adecuadas a sus necesidades, en su terreno ubicado en el cantón de Coronado, y que reflejen desde la perspectiva física el quehacer del ICAP, para equilibrar su imagen tangible con la calidad del producto que ofrece y que la relación imagen intangible- imagen tangible se equilibre. Para los propósitos de esta investigación se define imagen intangible como el reconocimiento que tiene la organización por efectos de la calidad del servicio que ofrece y se define imagen tangible como toda la infraestructura física, la presentación personal de los funcionarios, así como la presentación física de documentos institucionales y de la página web, y de los símbolos institucionales.

Impacto Integral de la Labor del ICAP Una vez desarrollado el proyecto se espera que el impacto integral de la labor del ICAP, se vea incrementado, porque a pesar de que en el presente se encuentra bien posicionado por las características únicas de sus producto, si a esta situación le adicionamos un impacto visual acorde a la calidad del servicio, la labor integral del ICAP, será percibida de una manera más impactante por sus clientes, colaboradores, Gobiernos Miembros e instituciones de la Cooperación Internacional.

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El Segmento de Mercado El Mercado en donde el ICAP, desarrolla sus actividades está constituido por las entidades de educación superior, los colegios profesionales y las organizaciones que desarrollan programas de formación, capacitación, investigación y estudios de postgrado en los distintos campos del conocimiento de la administración pública.

El producto del ICAP -La Diferenciación del Producto (Servicio) Los programas de formación, capacitación, consultoría e investigación que ofrece el ICAP, son de alto nivel técnico y académico y contribuyen a la mejora de las capacidades técnico-tácticas de los empleados públicos y funcionarios de organismos no gubernamentales de Centroamérica. El producto que ofrece el ICAP, es un servicio cuyas características principales lo diferencian de otros programas de postgrado y capacitaciones que ofrece la competencia. Los usuarios “clientes” del ICAP, consideran su producto mayoritariamente satisfactorio, ya que el 86% de los encuestados lo catalogan como de bueno a excelente. Esta circunstancia aunada con la necesidad cada vez más notoria de la capacitación y la formación profesional dirigida a funcionarios públicos y de organismos no gubernamentales de mandos medios y altos, hacen que los ingresos del ICAP permanezcan siendo suficientes para el desarrollo del proyecto. Para el desarrollo de las instalaciones físicas, se toman en cuenta, las necesidades actuales, y se estiman las necesidades futuras que requiere la institución; se toman en cuenta aspectos de carácter ambiental, de legislación, aspectos paisajísticos, climatológicos, energéticos, de iluminación y aspectos de tecnología de la información. También y no menos importante se toman en cuenta restricciones de índole financiero. Como producto de estos requerimientos, se desarrolla el siguiente diseño de sitio y la fachada principal de los edificios.

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El desarrollo del proyecto, requerirá del siguiente presupuesto de $1,177,200.00 de los cuales $165,400 corresponden al auditorio, para equipamiento se estima un costo de $65,000.00 Para el desarrollo de estas instalaciones, se evalúan tres posibles escenarios financieros: Escenario Conservador: Se estima un préstamo por $1,000.000 a 10 años plazo, con una tasa de interés del 10% anual sobre saldos; en este escenario se estima una inversión total por $1141.600.00, en esta alternativa, no se construiría el auditorio. Escenario Más Probable: Se estima un préstamo por $1,130.000 a 15 años plazo, con una tasa de interés del 9% anual sobre saldos; en este escenario se estima una inversión total por $1,2436.500.00, se considera en esta alternativa el aporte de $120,000 de los Países Miembros ó de Organismos de la Cooperación Internacional. Escenario Optimista: Se estima un préstamo por $800.000 a 15 años plazo, con una tasa de interés del 9% anual sobre saldos; en este escenario se estima una inversión total por $1,2436.500.00, se considera en esta alternativa el aporte de $250,000 de los Países Miembros ó de Organismos de la Cooperación Internacional. Cualquiera de los escenarios financieros que se materialice, permite que se desarrolle el proyecto, que contribuya a solucionar los problemas que actualmente aquejan al ICAP, respecto a sus instalaciones físicas.

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CONTENIDO

Página INTRODUCCIÓN

1

CAPITULO 1 PROBLEMÁTICA Y METODOLOGÍA

4

1.1 1.2

EL PROBLEMA: SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVOS

5 7

1.2.1

Objetivo General

7

1.2.2

Objetivos Específicos

7

1.3 1.4 1.5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO METODOLOGÍA

8 9 10

1.5.1

Formulación de Hipótesis

10

1.5.2

Definición de Supuestos

10

1.5.3

Procedimiento Metodológico

11

1.6

PRODUCTOS QUE BRINDARÁ EL PRESENTE TRABAJO

CAPITULO 2 EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ICAP FRENTE A LOS RETOS CONTEMPORÁNEOS 2.1 2.2

RESEÑA HISTÓRICA DEL ICAP SITUACIÓN ACTUAL DEL ICAP

12

13 14 18

2.2.1

Objetivos institucionales del ICAP

19

2.2.2

Áreas de trabajo

19

2.2.3

Organización

25

2.3

Papel del ICAP de cara al futuro

26

2.3.1 El papel del ICAP en las necesidades de formación y capacitación de los recursos humanos de la Administración Pública Centroamericana

28

2.3.2

32

Papel del ICAP en los Procesos de la Integración Centroamericana

CAPITULO 3 AFIANZANDO IMAGEN PARA EL ICAP

ix

36

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3.1

Imagen institucional

37

3.1.1

Definiciones de Imagen institucional

38

3.1.2

Componentes de la Imagen (Personalidad) institucional

40

3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.5

Percepción de la colectividad 43 EL IMPACTO VISUAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES 45 Conciliación entre la imagen FISICA del ICAP y el contenido y calidad de sus programas 47 Desarrollo de Imagen Corporativa para el ICAP Impacto Integral de la Labor del ICAP

CAPITULO 4 ESTUDIO DE MERCADO 4.1 4.2

El mercado del conocimiento La competencia

La Diferenciación del Producto (Servicio) Demanda

CAPITULO 5 ESTUDIO TECNICO Y ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL 5.1

53 54 55 59

4.2.1 Oferentes de los Programas de Postgrado similares a los ofrecidos por el ICAP en Costa Rica 4.3 4.4

49

Determinación de las Necesidades de Espacio

62 63 66

70 71

5.1.1

Docencia

72

5.1.2

Cómputo y Área Común

72

5.1.3

Centro de Documentación

73

5.1.4

Administración

73

5.1.5

Auditorio

77

5.1.6

Imprenta

78

5.1.7

Soda y Área Social

78

5.2. Macrolocalización 5.3 Microlocalización 5.4. Tecnología

81 82 85

5.4.1

Ingeniería del Proyecto

85

5.4.2

Diseño de Sitio

85

x

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5.4.3 5.5 5.6 5.7

Diseño de Dependencias

86

Aspectos de impacto ambiental Costos del Proyecto Listado de Actividades Requeridas para Ejecutar el Proyecto

CAPITULO 6 ESCENARIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 6.1

Escenario conservador (ADVERSO)

99 99 100 101 103

6.1.1

Presupuesto de Efectivo Conservador

103

6.1.2

Supuestos

104

6.1.3

Evaluación

106

6.2

ESCENARIO FINANCIERO MÁS PROBABLE (ESCENARIO QUE SE CONSIDERA EL DE MÁS PROBABLE REALIZACIÓN) 110

6.2.1

Presupuesto de Efectivo

111

6.2.2

Supuestos

112

6.2.3

Evaluación

113

ESCENARIO FINANCIERO OPTIMISTA

118

6.2.2

Supuestos

119

6.3.3

Evaluación

120

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

125

BIBLIOGRAFÍA

129

ANEXOS

xi

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INDICE DE CUADROS Cuadro Nº

Página

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15

57 80 99 104 105 107 109 111 112 115 116 118 119 122 124 INDICE DE GRAFICOS

Gráfico Nº Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 Gráfico 4 Gráfico 5 Gráfico 6 Gráfico 7 Gráfico 8 Gráfico 9 Gráfico 10 Gráfico 11 Gráfico 12 Gráfico 13 Gráfico 14 Gráfico 15 Gráfico 16 Gráfico 17 Gráfico 18 Gráfico 19

Página 44 45 58 58 59 60 61 61 65 65 66 68 102 106 110 114 117 121 123

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INDICE DE DISEÑOS Diseño Nº Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 Diseño 5 Diseño 6 Diseño 7 Diseño 8 Diseño 9 Diseño 10 Diseño 11

Página 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

INDICE DE IMÁGENES Imagen 1 Imagen 2

48 49

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INTRODUCCIÓN El trabajo que se presenta en este documento tiene la finalidad de determinar la factibilidad de desarrollar para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, instalaciones propias, ya sea en el terreno de su propiedad ubicado en el Cantón de Vásquez de Coronado, Distrito de San Isidro, o por la adquisición de un inmueble ya construido que cumpla con las necesidades espaciales del ICAP.

La imagen institucional es un requerimiento importante sobre todo en organismos que se dedican a los servicios.

El ICAP, es un organismo internacional de carácter intergubernamental, al servicio de la región centroamericana. Tuvo sus orígenes en la Escuela Superior de Administración Pública, América Central –ESAPAC-, creada en 1954 por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; incorporándose en 1961 la República de Panamá.

Sus propósitos fundamentales son: el desarrollo de los recursos humanos del sector gubernamental de la región, apoyar a los gobiernos miembros en el proceso de desarrollo y modernización institucional, y apoyo al proceso de integración centroamericana.

El ICAP está ubicado en Costa Rica y su planta física es proporcionada por el Gobierno de este país.

Durante su existencia el ICAP, ha estado ubicado inicialmente en el Edificio Schifter (detrás del Banco Central de Costa Rica, en el centro de San José), y luego en sus instalaciones actuales ubicadas en Curridabat y la imprenta en Lourdes de Montes de Oca.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-1-

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El ICAP desarrolla varios de sus programas con el apoyo de la comunidad internacional de donantes; tales como: el Departamento de Economía y Política Económica; la División para la Promoción de la Democracia y Reformas Administrativas de la Sociedad Internacional para la Capacitación y el Desarrollo, InWEnt, (anteriormente Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, DSE); la Organización de Estados Americanos, OEA: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL; el Banco Mundial, BM; el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Asimismo el Instituto desarrolla programas de postgrado a nivel de maestrías en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, Gerencia de la Salud y Gerencia Social.

Desde su traslado del Centro de San José a las instalaciones actuales ubicadas en Curridabat y Montes de Oca, el ICAP, ha tenido que hacer frente al pago de alquileres crecientes y a la carencia de espacios suficientes y confortables para el cumplimiento de sus objetivos. Si bien de acuerdo a la Ley de creación del ICAP, deben ser financiados por el Gobierno de Costa Rica, dicha obligación no ha sido cubierta en su totalidad por dicho Gobierno.

Es además relevante el hecho de que una parte importante de los ingresos del ICAP, y de su imagen a nivel nacional e internacional es el reflejo de sus actividades de docencia y capacitación, las cuales se ven afectadas por competencia de universidades públicas y privadas que cuentan con espacios físicos más confortables y adaptados a la actividad académica.

Por lo anteriormente apuntado, se considera necesario desarrollar este proyecto que le permita al Instituto Centroamericano de Administración Pública centralizar en un solo sitio sus instalaciones para docencia, administración e imprenta, lo que contribuirá a mejorar la percepción del ICAP, en el ámbito académico y también en el Sector Público hacia quien van dirigidos principalmente sus esfuerzos.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-2-

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Como resultado del presente trabajo se pretende dotar al ICAP, de un proyecto integral que le permita desarrollar instalaciones físicas que llenen sus necesidades espaciales y de confort y que no amenacen su flujo de efectivo.

Para el desarrollo de la expectativa que se esboza en el párrafo anterior se desarrollarán los siguientes contenidos:

Capítulo Uno

Problemática y Metodología: en este capítulo se describe el problema que se estudia y la metodología para el desarrollo de su estudio

Capítulo Dos

El Instituto Centroamericano de Administración Pública frente a los retos contemporáneos. En este apartado se informa sobre la labor del ICAP, su razón de ser y su misión de cara al futuro.

Capítulo Tres

Afianzando Imagen para el ICAP: Se indica en este capítulo la problemática actual que tiene el ICAP, con respecto a su imagen física y se proponen herramientas que concilien su imagen intangible con la imagen física que proyecta.

Capítulo Cuatro

Estudio de mercado: En este capítulo se desarrolla la investigación de mercado que soporta al proyecto.

Capítulo Cinco

Estudio técnico- aspectos de impacto ambiental: Se describen en este capítulo las necesidades de espacios físicos requeridos por el ICAP, y se diseñan las posibles soluciones para ser construidas en el terreno propiedad del ICAP, en Coronado.

Capítulo Seis

Escenarios financieros del proyecto. Se realizan proyecciones y la evaluación financiera en tres escenarios posibles, uno conservador, uno probable y finalmente uno optimista.

Finalmente se puntualizan las conclusiones finales, respecto al proyecto.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-3-

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CAPITULO 1 PROBLEMÁTICA Y METODOLOGÍA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-4-

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1.1

EL PROBLEMA: SITUACIÓN ACTUAL Durante su existencia, el Instituto Centroamericano de Administración Pública,

ICAP, estuvo ubicado inicialmente en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia en San José, Costa Rica, posteriormente en el Edificio Schifter, en el centro de la ciudad de San José, y actualmente se encuentra en Curridabat y el Taller de Imprenta en Lourdes de Montes de Oca.

En su etapa de ubicación en el Edificio Schifter los alquileres del ICAP eran cancelados directamente por el Gobierno de Costa Rica, obligación que se encuentra establecida en el Convenio de Creación de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAPAC, que posteriormente se convirtió en el ICAP.

Desde su traslado del Centro de San José a las instalaciones actuales ubicadas en Curridabat y Montes de Oca, el ICAP, ha tenido que hacer frente al pago de alquileres crecientes y a la carencia de espacios suficientes y confortables para el cumplimiento de sus objetivos, las instalaciones de su Centro de Docencia y Documentación, sus Oficinas Administrativas y su Imprenta, se encuentran físicamente separadas y carecen de una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades.

Desde el punto de vista de las necesidades de espacio para el ICAP, las fotos que se pueden apreciar en el Anexo 1-1, ilustran la realidad actual de la infraestructura física que ocupa el ICAP, en sus diferentes áreas.

Si bien es cierto que las actividades primordiales del ICAP, son el desarrollo de los recursos humanos, el apoyo en aspectos de la Administración Pública a los Gobiernos de los Países Miembros y las actividades propias de la Integración Centroamericana, también es una realidad palpable que un organismo de las características y la importancia regional del ICAP, debe contar con instalaciones que desde la perspectiva de la infraestructura sean funcionales para el logro de sus objetivos y reflejen la imagen de un Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-5-

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organismo que es muy importante dentro del quehacer de la administración pública centroamericana.

El ICAP ofrece a los países centroamericanos una serie de servicios, entre los que se pueden citar actualmente: ¾ Programas de Maestría en Administración Pública, en sus diferentes

especialidades: Gerencia de Proyectos de Desarrollo; y Gerencia de la Salud ¾ Programa de Capacitación Nacional. ICAP- Centroamérica ¾ Diplomado Regional sobre Gestión Ambiental Municipal en el marco de la

Agenda Local 21 ¾ Programas de Pasantías Regionales ¾ Programa EUROsociAL / Fiscalidad ¾ Actividades remuneradas de servicios de consultoría y capacitación.

Estos servicios reconocidos internacionalmente por su calidad, no tienen un reflejo en la imagen institucional desde el punto de vista de la infraestructura, la cual no es apropiada para el desarrollo de las actividades de la Institución.

Cabe aquí citar la definición de imagen pública de Citlalic Peralta , en Nociones de Imagen Pública,. Revista Electrónica Razón y Palabra. Nº39. Junio- Julio (2004), documento en internet. “La percepción dominante que una colectividad establece respecto de un actor, institución o referente cultural, con base en las impresiones y la información pública que recibe”. En el sentido de lo apuntado por la autora, es muy importante que el ICAP desarrolle procesos que le permitan mejorar dicha imagen, sobre todo en el entendido de que la población que atiende la institución esta conformada por autoridades gubernamentales y funcionarios del sector público y del sector privado de alto rango, que lo hacen muy exigente en cuanto a la visualización institucional que se proyecta. Tanto

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-6-

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los ambientes físicos como los virtuales, proporcionan mucha información sobre las instituciones. La identidad institucional se puede proyectar de modo que el Instituto refleje una imagen exacta en su público meta, de forma que

su identidad sea comunicada

visualmente con una perspectiva dinámica, con experiencia, “know how”, tecnología, calidad, transparencia y todas las características deseables para un organismo regional, se puede citar para ilustrar lo anterior el refrán que nos dice "Todo entra por la vista".

Dadas las circunstancias descritas previamente y en virtud de que el ICAP, posee un terreno de cerca de una hectárea en la Provincia: San José, Cantón 11ª Vásquez de Coronado, Distrito: 1º San Isidro. Inscrito al Tomo 2178, folio 15, número 21881, se propone en esta investigación desarrollar el proyecto para que el ICAP cuente con instalaciones físicas adecuadas a sus necesidades y que le permita proyectar adecuadamente la imagen de la institución en el campo de su infraestructura física, utilizando para ello el terreno de su propiedad.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Analizar por medio de un estudio de preinversión el desarrollo de instalaciones propias para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que sean funcionales y que coadyuven a incrementar la proyección de imagen e impacto de la institución, para el logro de sus objetivos frente a los retos contemporáneos.

1.2.2

Objetivos Específicos ¾ Analizar la concepción de imagen del ICAP ¾ Realizar los estudios de preinversión requeridos para la realización del

proyecto.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-7-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ¾ Desarrollar

un

anteproyecto

arquitectónico,

para

las

futuras

instalaciones que alberguen al Instituto y que contribuyan a mejorar la imagen del ICAP en los aspectos de infraestructura. ¾ Establecer posibles escenarios de viabilidad financiera para el proyecto

de instalaciones del ICAP en Coronado.

1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS Consiste en coadyuvar a mejorar la imagen del ICAP, por medio de los estudios

de preinversión para el desarrollo de instalaciones físicas propias en el terreno de su propiedad ubicado en el Cantón de Vásquez de Coronado, Distrito de San Isidro, que cumpla con las necesidades espaciales para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que contribuyan a incrementar la funcionalidad administrativa y académica y la proyección de imagen e impacto de las funciones del ICAP, frente a los retos contemporáneos.

Para determinar la factibilidad y viabilidad para el desarrollo o adquisición de instalaciones físicas propias para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, se efectuará un estudio de preinversión, en que se utilizará la metodología para elaborar proyectos de inversión pública y privada, para lo que se cita lo establecido por Ramón Rosales Posas (2003) en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos, página 19. :

“Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación o satisfaciendo una necesidad...”

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-8-

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Antecedentes:

Es importante hacer del conocimiento del lector que en dos ocasiones anteriores; la primera en los años setenta y posteriormente en enero de 1992, se han desarrollado anteproyectos para las instalaciones del ICAP en Coronado. El estudio más reciente que esta documentado fue desarrollado por el Área de Proyectos del ICAP y se denomina: Estudio Técnico de Proyecto: “Edificio para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP”, dicho proyecto se adaptaba a las necesidades del Instituto hace catorce años pero no se ajusta a las necesidades actuales del ICAP y desde la perspectiva financiera, está fuera del alcance de la institución, motivos por los cuales documento no se usa como referencia para el desarrollo del presente proyecto, ni se considera factible su ejecución. 1.4

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO Nombre del proyecto:

Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física

Descripción del proyecto:

Consiste en coadyuvar a mejorar la imagen del ICAP, por medio de un estudio de factibilidad para el desarrollo de Instalaciones propias en el terreno de su propiedad ubicado en el Cantón de Vásquez de Coronado, Distrito de San Isidro, que cumpla con las necesidades espaciales para el ICAP,

que

contribuyan

a

incrementar

la

proyección de imagen e impacto del ICAP, frente a los retos contemporáneos

Sector:

Educación – Social – Infraestructura

Ubicación geográfica:

Provincia San José, Cantón Vásquez de Coronado, Distrito: San Isidro

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-9-

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Institución dueña Proyecto: Instituto Centroamericano de Administración Pública

Posibles beneficiarios:

Empleados del sector público de Centroamérica, Panamá y República Dominicana

1.5

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo se realizarán los siguientes procedimientos:

1.5.1 Formulación de Hipótesis

El ICAP, podrá desarrollar instalaciones físicas propias que contribuyan a mejorar la funcionalidad de sus instalaciones y su imagen institucional, sin incurrir en erogaciones financieras que comprometan su estabilidad y funcionamiento normal.

1.5.2 Definición de Supuestos ¾ El Instituto Centroamericano de Administración Pública permanecerá

como entidad en marcha, y en sus actividades normales al menos, durante la vida útil del proyecto. ¾ Como mínimo se mantendrá el nivel de ingreso real actual ¾ El ICAP, mantendrá e incluso incrementará sus programas de

postgrado, capacitación, consultoría e investigación. ¾ Las instituciones de la cooperación internacional que actualmente

colaboran con el ICAP, continuarán haciéndolo. ¾ Se logrará como mínimo un préstamo otorgado por la Banca Pública

costarricense. ¾ La moneda en que se realizan las proyecciones se estima de poder

adquisitivo constante.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-10-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1.5.3 Procedimiento Metodológico ¾ Investigación documental, bibliográfica y por Internet. ¾ Investigación de campo por medio de encuestas a estudiantes,

profesores, empleados, especialistas en el campo arquitectónico; para la determinación de necesidades de espacio. ¾ Estudio de mercado: Por medio de encuestas, análisis de información

histórica y estadística disponible. Consulta del fundamento legal para el financiamiento del ICAP. ¾ Estudio técnico: Con base en la información presentada por los

profesionales de los campos arquitectónico y de la ingeniería. Asimismo se incluirán en el estudio técnico los requisitos de impacto ambiental que requiere el proyecto. ¾ Costeo de requerimientos espaciales y arquitectónicos:

Con

fundamento en lo establecido por el estudio técnico y la determinación de necesidades espaciales, se procederá a elaborar el presupuesto de costos. ¾ Contratación y desarrollo de diseños arquitectónicos ¾

Evaluación financiera: Una vez obtenidos los productos del Estudio Técnico y del costeo de los requerimientos; se plantearán distintos escenarios para determinar la evaluación financiera del anteproyecto.

No se considera la evaluación económica porque se estima que no es requerida en este proyecto.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-11-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1.6

PRODUCTOS QUE BRINDARÁ EL PRESENTE TRABAJO El trabajo que se presenta a la consideración del lector pretende desarrollar los

siguientes productos: ¾ Determinación de la urgencia de una mejora en la imagen que proyecta el

ICAP, con sus instalaciones físicas. ¾ Establecimiento de las necesidades espaciales presentes y del futuro próximo

para la institución. ¾ Desarrollo de anteproyecto arquitectónico que cubra esas necesidades, tanto de

imagen como de espacio físico. ¾ Aprovechamiento del terreno propiedad de la institución. ¾ Determinación del costo de construcción de las obras. ¾ Proyecciones financieras

y estados financieros proyectados, incluyendo la

incidencia de los posibles escenarios.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-12-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CAPITULO 2 EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ICAP FRENTE A LOS RETOS CONTEMPORÁNEOS

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-13-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

2.1

RESEÑA HISTÓRICA DEL ICAP El ICAP, organismo internacional de carácter intergubernamental, fue creado en

1954, inicialmente bajo el nombre de Escuela Superior de Administración Pública América Central, ESAPAC, por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: En el año 1961 se incorpora el gobierno de Panamá.

El ICAP (ESAPAC), es una institución que se inscribe en el marco de los esfuerzos para la Integración Centroamericana. El Convenio para el Establecimiento de la Escuela Superior de Administración Pública América Central, ESAPAC, en su numeral 1, firmado el 22 de febrero de 1957, en Guatemala, establece que: “La Escuela Superior de Administración Pública América Central, que en adelante se denominará ESAPAC, tendrá el carácter de organismo internacional con sede en San José, Costa Rica”. Dicho convenio fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Costa Rica, No. 241, Ley No. 2829 de fecha 24 de octubre de 1961, así como en los Diarios Oficiales del resto de los países signatarios.

La ESAPAC inició sus actividades en el campo de la formación y capacitación de funcionarios públicos en enero de 1954.

Entre 1961 y 1967, la ESAPAC cumplió un amplio e importante papel de apoyo a los gobiernos centroamericanos y al de Panamá, apegada a sus fines. En gran medida las tareas de formación y capacitación se centraron en la administración aduanera, la fiscal y en materia de desarrollo. Fue típico de este período la realización anual de un curso general sobre administración pública con participación de funcionarios de alto nivel de los gobiernos, de un amplio y sustantivo pensum que impartían expertos internacionales y de otros organismos de la integración y extrarregionales. Además, se dictaban seminarios sobre temáticas tales como organización y métodos, administración de incentivos fiscales, administración de tratados de integración, administración aduanera, de carreteras, de servicios sociales, de servicios de salud pública y otros más.

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Lo dispuesto en la creación de la ESAPAC, fue ratificado en el proyecto para su transformación en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, firmado por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el 17 de febrero de 1967, denominación con que continua hasta la fecha.

En la década de los setentas el ICAP emprendió un programa de investigación amplio a nivel del Istmo. El resultado de estas investigaciones puso de relieve la cuantía y calificación de los servidores públicos del Área, el nivel de la gestión pública y los problemas que atañen a las administraciones públicas de la Región en general, así como las pocas excepciones de los Centros de Enseñanza Superior que en ese entonces, contaban con programas dedicados a la formación de recursos humanos, en disciplinas directamente vinculadas con la administración gubernamental.

En el documento denominado “Bases para una Estrategia del ICAP con los Países del Istmo Centroamericano, 1980-1984”(Valdés, Mauricio 1989, página 147), se documenta el momento en el que se produce un punto de inflexión en el quehacer del ICAP, y la organización amplía su horizonte de acción.

El objetivo estratégico desarrollado en esta Estrategia fue el siguiente: “Elevar en cada país la capacidad de diagnosticar y resolver los problemas administrativos y de gestión del sector público con concepciones y objetivos propios. Esta capacidad debe lograr también que se disminuya la dependencia a que esta sujeta la región en el campo técnico administrativo” Este objetivo constituyó el fundamento para que el ICAP definiera unos lineamientos para la acción que determinaron la necesidad de desarrollar los recursos humanos de las administraciones públicas centroamericanas, con el fin de incrementar la calidad de la gestión pública, crear capacidad técnica institucional y mejorar los niveles gerenciales y de dirección.

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En el período comprendido entre 1976 y 1989 el ICAP tuvo una gran participación en el campo de la formación y capacitación de recursos humanos y de apoyo a la administración pública centroamericana, se realizaron 150 seminarios, 45 cursos regionales y 180 cursos nacionales de capacitación y sensibilización; en estas actividades fueron capacitados más de seis mil funcionarios públicos centroamericanos.

Cabe señalar que a partir del año 1986 se le dio una gran importancia a las actividades de formación, investigación y consultoría; se desarrollaron Programas de Posgrado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y en Administración de Servicios de la Salud.

Se desarrollaron en este período programas conjuntos de Formación con

universidades centroamericanos como la Universidad de San Carlos en Guatemala, la Universidad de El Salvador y la Universidad de Costa Rica.

Durante el período comprendido entre 1980-2006, el ICAP ha desarrollado treinta y nueve programas de maestría y postgrado, los cuales han sido efectuados tanto en forma institucional como conjuntamente con otras organizaciones de educación superior, públicas y privadas, en los países del Istmo Centroamericano, realizados tanto en el ámbito

regional

como

nacional,

manteniéndose

actualmente,

las

siguientes

especializaciones: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Gerencia Pública Gerencia de Proyectos de Desarrollo Gerencia de la Salud Gerencia Social Gerencia de Políticas y Negociaciones Internacionales

Ver Anexo 2.1: Programas de Formación impartidos por el ICAP en el Istmo Centroamericano 1980-2006. (El ICAP, Los Programas de Formación y el Desarrollo de los Recursos Humanos 1980-2006). Durante los últimos años el ICAP, ha desarrollado un ambicioso programa de capacitación a nivel regional denominado ICAP-Centroamérica, en que se brindan servicios a los distintos Países Miembros; adicionalmente se han desarrollado una serie de actividades en conjunto con organizaciones de la Cooperación Internacional, tendientes a la capacitación de personal especializado en el Sector Público centroamericano. Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-16-

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Son también de resaltar las Consultorías que el ICAP ha realizado en el Sector Público centroamericano, entre las que se pueden citar las realizadas al Gobierno de Honduras, específicamente a las Secretarías de Finanzas y de Educación, así como las efectuadas al Registro Nacional de Costa Rica, la Fundación de Municipalidades y la Municipalidad de Curridabat, también en Costa Rica. En los últimos años el ICAP, ha continuado con sus procesos de investigación en el campo de la administración pública, así como su programa editorial en que destaca la Revista Centroamericana de Administración Pública.

Para ilustrar el papel que el ICAP ha cumplido en el quehacer centroamericano seguidamente

se

cita

el

trabajo

denominado:

“Los

Institutos

y

Centros

Gubernamentales de Hacienda como Instrumentos para la Reforma del Estado”, escrito por Luiz Carlos Danin Lobo, Vicepresidente del Grupo Esquel-Brasil (Octubre 2000, documento en internet) “La Contribución del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). El ICAP es el centro regional más antiguo y representativo de los gobiernos centroamericanos que lo integran, como miembros de su Junta General. El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) reemplazó la anterior Escuela Superior de Administración Pública de América Central (ESAPAC) creada en los años 50 con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Junta General, instancia superior de su estructura está integrada por representantes de nivel ministerial de todos los seis países de la Región. Además de la colaboración de su principal patrocinador, la ONU y su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)..., el ICAP también recibió la colaboración de la Organización de los Estados Americanos, a través de su Programa Regional de Educación, y de su Centro Interamericano de Estudios Fiscales (CIET) con sede en Buenos Aires, hoy extinto. Con la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional dio inicio a su primer Programa de Pos-grado en Administración Pública a nivel de Maestría, con la colaboración de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Québec.”

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2.2

SITUACIÓN ACTUAL DEL ICAP

El ICAP, con sede en Costa Rica, es una realidad institucional con más de 50 años de permanencia en el ámbito de la educación y la capacitación para el sector público centroamericano, teniendo una presencia importante y prestigiosa por la calidad de sus programas de Postgrado, capacitación, consultoría y divulgación que la mantienen como una institución vigente y necesaria en el quehacer público de Centroamérica.

EL ICAP Y SU PAPEL EN EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTROAMERICANO:

El papel de la Administración Pública ha variado debido a que el papel del Estado también ha sufrido cambios, en las sociedades centroamericanas inmersas en un contexto mundial de constante dinamismo. La administración en el sector público, debe hacerle frente a su necesidad de modernizarse y adaptarse a nuevos modelos. Es importante señalar que el modelo de Estado moderno

debe cambiar la manera de concebir la

organización, gestión y dirección del personal, o sea, el aparato burocrático, tendiendo a producir organizaciones públicas más planas y cooperativas, en donde el liderazgo sea una forma de coordinación de esfuerzos.

En el entorno de una sociedad en que el conocimiento es cada vez más una herramienta necesaria y un aspecto para competir, el papel que desempeña el ICAP, como organismo especializado en la producción y transmisión del conocimiento en la Administración Pública Centroamericana, es cada vez más importante y necesario.

El ICAP, en su papel de organización responsable de capacitar a funcionarios públicos del Área Centroamericana, trata de darle respuesta a estas necesidades apremiantes del sector público de la Región Centroamericana.

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2.2.1 Objetivos institucionales del ICAP

En concordancia con su historia, el ICAP, para atender las necesidades de desarrollo del capital humano, en el Sector Público de los países centroamericanos y su colaboración a los fines de la integración centroamericana, se ha propuesto alcanzar los siguientes objetivos institucionales ¾ Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos (capital humano) de los gobiernos del Istmo ¾ Contribuir a la modernización del Estado mediante el apoyo a la renovación institucional y la gestión de las organizaciones de los diferentes poderes de la administración pública centroamericana. ¾ Asistir a los gobiernos en los procesos tendentes a facilitar la integración centroamericana y transformación económica en el marco de los procesos de modernización del Estado. ¾ Propiciar el intercambio de experiencias en el campo de la administración pública, profundizando y difundiendo enfoques relevantes e innovadores.

2.2.2 Áreas de trabajo

El ICAP canaliza su cooperación a los países miembros mediante sus áreas de trabajo, que son: Formación de Recursos Humanos, Capacitación, Consultoría, Información, Difusión y Labor Editorial.

2.2.2.1

Formación de Recursos Humanos Esta área comprende: a)

Programas de Maestría

b)

Programas

de

colaboración

con

universidades

centroamericanas. Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-19-

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Los Programas de Postgrado en Administración Pública a nivel de maestrías y especialidades comprenden los siguientes énfasis: ¾ Gestión Pública ¾ Gerencia de Proyectos de Desarrollo ¾ Gerencia Pública de la Salud ¾ Gerencia Social ¾ Gestión de Políticas y Negociaciones Internacionales

Con

relación

a

los

Programas

de

Colaboración

con

universidades

centroamericanas, el ICAP ha establecido convenios bilaterales, en el marco de la cooperación interinstitucional, el intercambio de información y el reconocimiento del Programa de Maestría del ICAP.

Durante el año 2005, el ICAP, realizó los siguientes Programas de Formación Profesional

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2005 País Costa Rica

Programas de Maestría Maestría en Gerencia Proyectos de Desarrollo

Promoción de

¾ Sexta Promoción 2003-2005 del 23 de junio del 2003 a junio del 2005 ¾ Sétima Promoción 2004-2006 del 3 de agosto del 2004 a agosto del 2006 ¾ Octava Promoción 2005-2007 del 8 de agosto del 2005 a agosto del 2007 continúa...

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...viene País

Programas de Maestría Maestría Costarricense Gerencia de la Salud

Promoción en

¾ Sexta Promoción 2004-2005 del 21 de febrero del 2004 al 17 de setiembre del 2005 ¾ Sétima Promoción 2005-2006 del 4 de febrero del 2005 a setiembre del 2006

Honduras

Maestría Costarricense Gerencia Social

en

¾ Primera Promoción 2003-2005 del 26 de julio del 2003 al 21 de mayo del 2005

Maestría Hondureña Gerencia de Proyectos Desarrollo

en de

¾ Primera Promoción 2004-2005 del 16 de enero del 2004 a diciembre del 2005

Durante el período 2000-2006, el ICAP, realizó los siguientes Programas de Cooperación con Universidades e Instituciones Centroamericanas. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PERÍODO 2000-2006 País

Programas de Cooperación con Universidades e Instituciones Centroamericanas

Nicaragua

Universidad Nicaragüense de Ingeniería. Programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos.

Costa Rica

Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos ICAP-CEMEDE-UNA. Acuerdo con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Octubre 2005. Cooperación Técnica, académica, y científica entre ambas instituciones, para formación, capacitación, y actualización de los profesionales y miembros del Colegio en Gerencia de Proyectos, desarrollo sostenible y fortalecimiento de las capacidades organizativas.

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2.2.2.2

Capacitación Consiste en programas permanentes de diversa naturaleza,

ofreciendo distintas actividades a nivel institucional, local, nacional o regional, impartidos tanto en la sede del Instituto como en los países miembros del ICAP.

Estas diferentes actividades concernientes a cursos, talleres, seminarios, pasantías, etc., están dirigidas a funcionarios de la administración pública de acuerdo con las necesidades de la región, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas.

Esta área contempla además, los siguientes dos Programas de larga duración: Diplomado Regional en Gestión Ambiental Municipal, y Programa de Pasantías Regionales, dirigidos a funcionarios del sector público del Istmo Centroamericano y algunos países del Caribe.

Las temáticas principales donde el ICAP ha venido acumulando experiencia, entre otras, son: ¾ Gerencia Pública ¾ Gerencia de la Salud ¾ Gerencia Social ¾ Gerencia de Proyectos de Desarrollo y Fortalecimiento de la Inversión Pública ¾ Informática ¾ Finanzas Públicas y Administración Financiera Integrada ¾ Gestión de Recursos Humanos ¾ Gestión de Políticas y Negociaciones Internacionales ¾ Gobiernos Locales ¾ Gestión Ambiental Municipal ¾ Cooperación Técnica Internacional ¾ Integración Centroamericana.

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Al respecto de este ámbito del quehacer del ICAP, se hace notar el papel preponderante que la capacitación del personal de la administración pública, representa en la actualidad, en una sociedad en que el conocimiento se torna cada vez más importante.

Con relación a la evaluación que autoridades de la Administración Pública hacen respecto a la labor reciente que ha realizado el ICAP, cito lo apuntado por Luiz Carlos Danin Lobo (Octubre 2000), documento en internet.

“Más recientemente, el ICAP incluyo en su programación regular un Programa de Capacitación Regional Plurianual bajo el título de “Administración Financiera Integrada en Centro América y República Dominicana” (1998-2001) en colaboración con la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE). Ese Programa tiene como objetivos: a. Fomentar el intercambio de experiencias regionales sobre los procesos de Modernización de la Administración Financiera Integrada; b. El logro de una mayor coordinación entre funcionarios gubernamentales de las distintas instituciones vinculadas con los procesos de presupuestación; y c. Contribuir a un mayor conocimiento sobre experiencias de otras latitudes en el campo de la administración financiera”. Dentro de las actividades del ICAP, se encuentran diversos programas de capacitación que contribuyen a la satisfacción de la necesidad de un funcionario público bien capacitado. Seguidamente se cita los programas de capacitación que desarrolló la institución en el año 2005. ¾

Programa Regional de Capacitación ICAP-Centroamérica

Durante el año 2006, se ejecutaron un total de cuarenta y tres actividades de capacitación dirigidas a dos mil doscientos sesenta y un funcionarios públicos del Istmo Centroamericano (Ver Anexo 2-2 Programa de Capacitación Nacional. ICAPCentroamérica 2006)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-23-

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Diplomado Regional sobre Gestión Ambiental Municipal (Con el apoyo de la Agencia Alemana Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, InWEnt)

Concluyó la Quinta Promoción 2005-2006 e inició la Sexta Promoción 20062007. ¾

Pasantías

En el año 2006 se efectuaron dos pasantías dedicadas a los temas “Tendencias Modernas de la Administración Pública” y “La Gestión por Resultados en las Instituciones Descentralizadas”

2.2.2.3

Investigación

Esta área se responsabiliza por la actualización del conocimiento de la administración pública centroamericana, nutriéndose con los resultados de actividades regionales y nacionales dirigidas a motivar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas actuales de los gobiernos del Istmo.

Para ello se realizan

investigaciones de tipos básicos y aplicados.

2.2.2.4

Consultoría

Por requerimiento de los gobiernos miembros, el ICAP realiza consultorías específicas en cada uno de los países o en proyectos de carácter regional, que tienen como fin dar respuestas prácticas orientadas al logro de la eficiencia y eficacia en la gestión institucional. El área también promueve la cooperación horizontal entre sus países miembros.

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2.2.2.5

Información y Difusión

El ICAP mantiene un vigoroso programa editorial, donde se destacan no sólo obras de carácter técnico sobre temas relevantes para la administración pública, sino también la Revista Centroamericana de Administración Pública, publicación periódica semestral. Además, mantiene un Centro de Documentación especializado en administración pública. Se cuenta con las bases de datos siguientes: ¾ Revistas ICAP, REVICAP ¾ COPUSE. Colección de Publicaciones Seriadas ¾ METABASE ACCESO de bibliografía en red ¾ Base de Datos de Tesis

El ICAP, cuenta con una Editorial especializada en el campo de la Administración Pública, ejemplo de las publicaciones periódicas que realiza el Instituto, es la Revista Centroamericana de Administración Pública, de la que opina el señor Danin (Octubre 2000), en documento disponible en internet, lo siguiente:

“La Revista Centroamericana de Administración Pública, importante vehículo de información publicado por el ICAP, desde sus primeros años de existencia, dedicó su número 37, de Julio- Diciembre de 1999, al tema Ordenamiento de las Finanzas Públicas, con actuales y significativos artículos sobre esa problemática en la región.10/ Además, el ICAP jugó un importante papel en la creación y fortalecimiento de los anteriores”

2.2.3 Organización

El ICAP está dirigido por una Junta General, en la que cada gobierno miembro tiene un voto. Como norma, la Junta General, reúne a los Ministros de Economía o sus Representantes.

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La Junta General es el órgano encargado de establecer las políticas generales, aprobar los planes de trabajo, los presupuestos y los informes de la Dirección.

Es

también responsable del nombramiento del Director, quien ejerce su cargo por períodos de cuatro años, en estrecha vinculación con los lineamientos de la Junta.

El personal de planta del Instituto es de 33 funcionarios. (Ver anexo 2.3 Organigrama ICAP).

2.3

PAPEL DEL ICAP DE CARA AL FUTURO El ICAP, por su ubicación en los planes dentro de la organización centroamericana

tiene un futuro que le permitirá cumplir con los objetivos de esta nueva etapa del proceso de integración centroamericana, y es así como el ICAP hoy es la institución encargada a nivel regional de coordinar actividades tales como: las Reuniones del Servicio Civil a nivel Centroamericano, esta actividad tiene por objeto satisfacer las necesidades de formación masiva; para ilustrar ese requerimiento cito a continuación lo apuntado por CEPAL-BID, página 105, (Febrero de 1988) al respecto:

1) “La formación masiva de funcionarios nacionales y de autoridades

locales, a fin de fortalecer sus conocimientos en temas sustantivos prioritarios, desarrollar sus habilidades en técnicas relevantes como la de negociación multilateral y sensibilizarlos en cuanto a las complejidades de los procesos de integración regional” Por lo anterior, se requiere de una fuerza de trabajo que sea altamente calificada y con un criterio suficiente para analizar el contexto en que se produce, hacer un dictamen de la situación y tomar decisiones que le permitan transformar positivamente el contrato interno y el entorno en que se desenvuelve. El papel del ICAP será como ha sido hasta ahora, contribuir con sus programas de formación a desarrollar un funcionario público centroamericano, cuyo perfil profesional le permita cumplir adecuadamente con los requerimientos técnicos que el nuevo papel del Estado le exige., de tal manera que los procesos de gobernabilidad y gobernanza en que se encuentra imbuido puedan responder

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al interés público y a las necesidades sociales porque, como lo señala Renate Mayns página 16 (2001).

“De lo que se trata en realidad en la gobernanza moderna no es tanto de la pérdida de control del Estado sino más bien de que éste cambie de forma. Los actores estatales que participan en las redes de políticas juegan un papel especial y privilegiado, puesto que tienen medios fundamentales de intervención” El ICAP, en sus Programas de Formación y Capacitación de funcionarios públicos contribuye con esta nueva concepción del Estado. Dentro de las actividades que en la actualidad desarrolla el ICAP, para el cumplimiento de este objetivo se encuentran: ¾

Procesos de capacitación a funcionarios públicos a nivel centroamericano, como el Programa de Capacitación Nacional, ICAP-Centroamérica, en que se realizan aproximadamente 40 actividades anuales de capacitación de los Recursos Humanos.

¾

Programas de Pasantías y Diplomados a nivel de los países de Centroamérica, Cuba y la República Dominicana.

¾

Programas de capacitación, asesoría y consultoría a los gobiernos centroamericanos.

Con referencia a lo mencionado previamente, se cita parte de lo publicado por CEPAL-BID, “La Integración Centroamericana y la Institucionalidad Regional”, página 105, febrero de 1998:

“Parece existir cierto consenso de que hay dos áreas centrales de trabajo para el ICAP del futuro. En primer lugar, el ICAP debería servir como centro de una red dedicada a fortalecer las capacidades centroamericanas para la integración regional. Esto incluiría, entre otras cosas: 1) La formación especializada de funcionarios regionales (en el caso de establecer un servicio civil centroamericano, esta formación podría ser una parte sistematizada de un proceso de formación inicial y permanente a escala regional).

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2) Consultorías a los gobiernos y entidades regionales para la elaboración de políticas, sistemas de gestión, programas de formación, etc. En segundo lugar, se debería reforzar al ICAP como un centro de excelencia en materia de gestión pública; es decir, servir de fuente de ideas y apoyo técnico para enfrentar las necesidades de desarrollo de los países, no solamente para ejecutar la nueva agenda convencional de competitividad e “inserción” internacional, sino también para contemplar estrategias innovadoras, basadas en el análisis de las nuevas teorías y mejores prácticas en el mundo. La estructura más conveniente sería la constitución de un centro de excelencia, compuesto por un pequeño núcleo de profesionales permanentes (o por lo menos con contratos de duración media) con experiencia comprobada y expertise reconocida, que cuente con servicios especializados (biblioteca, centro de documentación, base de datos, base de expertos) de valor para la región.” El ICAP, ha dado respuesta en los últimos años a la satisfacción de las necesidades de formación, capacitación, asesoría y consultoría a los funcionarios públicos del Istmo Centroamericano, y a los requerimientos de estudios y trabajos especiales, solicitados por Gobiernos Centroamericanos y/o Instituciones Públicas, dentro de los que se puede citar, aparte del Programa de Capacitación Nacional. ICAP-Centroamérica, los Programas de Pasantías Regionales y el Diplomado Regional sobre Gestión Ambiental Municipal, actividades de asesoría y consultoría como el Programa de Gestión Presupuestaria al Gobierno de Honduras, diferentes asesorías y capacitaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica y el Diagnóstico para la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SG/CECC.

2.3.1 El papel del ICAP en las necesidades de formación y capacitación de los recursos humanos de la Administración Pública Centroamericana

Las nuevas tendencias de la administración pública a nivel internacional, señalan conceptos como; Rendición de cuentas, Transparencia en la Función Pública y

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Buen Gobierno (good governance), impulsado por el Banco Mundial, cuya definición propuesta por Gerry Stocker, publicado en internet (2006) se cita a continuación:

Buen gobierno" significa un "cambio de sentido del gobierno, que remite a un nuevo proceso de gobernación, o bien al cambio experimentado por el mando ordenado, o bien al nuevo método conforme al cual se gobierna la sociedad. Rhodes, 1996: 652-653). El ICAP como el organismo centroamericano especializado en la formación y capacitación de recursos humanos del sector público, debe contribuir a darle respuesta a las necesidades de los gobiernos centroamericanos, de llevar a cabo acciones, cuyo objetivo sea el cambio de visión y el nacimiento de un nuevo funcionario público, que sea participe y propiciador de reformas que permitan que los gobiernos cumplan sus metas de crecimiento y de desarrollo humano y económico.

Al respecto de lo apuntado previamente, es pertinente hacer referencia a lo expuesto por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez M. (2004), publicado en internet.

Definitivamente la inversión para la formación de capital humano y social, en la era del conocimiento, cernida con el tamiz de la autenticidad latinoamericana y caribeña, marcará la ruta de un desarrollo humano que tome del patrimonio común los principios y valores de respeto a la dignidad de todas las personas, y que le agregue lo propio de la cultura regional, para conformar un modelo de desarrollo no establecido sobre esquemas sociales ideales, sino sobre uno que concite la variedad de visiones conflictivas y de proyectos legítimos, sin acudir más a la violencia. Es importante vincular el papel del ICAP, dentro de la estructura de la nueva gestión de recursos humanos, que contribuirá a la consecución de los objetivos de desarrollo de los países centroamericanos, razón de ser del ICAP.

Los países como Japón, Corea y Alemania, que a partir de los años cincuentas desarrollaron y alcanzaron un modelo exitoso de desarrollo, lo hicieron utilizando como

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plataforma un Estado dotado de una burocracia competente y con principios éticos en que se privilegia el valor de la honestidad en el servicio público. Dichos países desarrollaron recursos humanos que fiscalizaban y definían una política industrial a seguir, basada en las prerrogativas

propias, que las potencialicen, usando como soporte el uso más

eficiente de los recursos con los que cuenta.

Para lograr una burocracia que cumpla con las

características citadas

anteriormente, se requiere de recursos humanos bien capacitados y adecuadamente remunerados.

Al respecto de lo anteriormente expuesto paso a citar lo apuntado por descollantes teóricos de la administración, que refuerzan el concepto de la importancia del desarrollo de los recursos humanos; en el caso del ICAP, la capacitación de funcionarios públicos para lograr una administración pública más transparente, eficiente y ética.

En

publicaciones recientes el Banco Mundial, apunta respecto a la necesidad de recursos humanos calificados en el sector público, como factor que contribuye al desarrollo económico.

Inicio haciendo referencia a lo apuntado al respecto por Michael Crozier en su artículo “La Necesidad Urgente de una Nueva Lógica “ , página 32, Antología del Curso sobre Estado, Políticas y Administración Pública. ICAP (2004)..

“El recurso humano será diferenciador en cualquier desarrollo de tales proyectos. No se trata simplemente del recurso humano a nivel individual, sino por el contrario del recurso organizacional que representa. El recurso humano pertinente no consiste en una colección de individuos, sino en una organización, o más bien en el conjunto de relaciones organizadas en una cultura. El éxito de Japón y de los “Cuatro Dragones” del Sureste asiático obligó a los occidentales, los americanos en cabeza, a reconocer el papel fundamental de esta dimensión que el esfuerzo de racionalización había hecho olvidar. Pero esta transformación estaba inscrita dentro de la lógica posindustrial. Desde el momento en que el cliente, la calidad y el servicio

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son protagonistas, el recurso humano toma la delantera sobre lo demás. Al mismo tiempo, es necesario precisar que no se trata del recurso humano tal y como se ha analizado y enseñado dentro del concepto tradicional de lo social, lo cual ya no significa consumo y reparto, sino participación, compromiso y desarrollo”. En el mismo orden de cosas –seguidamente se transcribe lo publicado al respecto en Internet, por el Lic. Alejandro Miguel Estevez, documento en internet, (2006), en su artículo denominado “Está agotado el rol promotor del Estado?” “Si estamos hablando de un cambio de modelo burocrático, por carácter transitivo también lo estamos haciendo respecto del Estado y de la administración pública. Habría un cambio en la lógica del accionar y de la intervención estatal. Según Lester Thurow (4), los países que a partir de la década del '50 alcanzaron un modelo exitoso de desarrollo (Japón, Corea, Alemania), lo hicieron en base a un Estado 'duro', dotado de una burocracia competente y honesta que fiscalizaba y definía una política industrial a seguir, basada en las ventajas competitivas propias (según Porter, 5, competitividad nacional es la productividad de un país basada en la optimización de los pocos o muchos recursos que posee.”. Reforzando lo apuntado anteriormente, transcribo parte de lo expresado al respecto por la Licda. Gladys Adamson, en Conferencia Pública: “La Psicología Social del Fin del Milenio”, del 22 de noviembre de 1999 en la Universidad Luis Amigó Medellín, Colombia, disponible por medio de Internet. “El Estado debe modificar su manera de gerenciar sus servicios. Los paradigmas organizacionales han cambiado. La antigua estructura piramidal con directores que elaboran estrategias, ordena que éstas se ejecuten y controlan lo ejecutado ya no es viable. La pirámide de mando se ha achatado. Los roles son más horizontales. El mando y el control han sido substituidos por la motivación y la incentivación de una creatividad más autónoma. Se apuesta al aporte del saber de todos los actores sociales de la organización y con ello se potencian todos los recursos institucionales. Se espera un gerenciamiento de adaptación activa y una organización que pueda ser pensada como una espiral por su dinamismo en relación a la realidad y a los cambios que esta le generen. La planificación en un mundo cambiante como el de fin de siglo exige estrategias puntuales capaces de evaluarse, ajustarse o replanificarse de acuerdo a los requerimientos de la realidad.” Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-31-

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Tanto los artículos citados, como numerosas publicaciones de CLAD, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales coinciden en señalar la necesidad urgente de recursos humanos protagónicos que contribuyan a la revolución en el conocimiento, en la manera de concebir la organización, gestión y la dirección del personal. Los países con riqueza en su recurso humano tendrán ventaja en el nuevo orden mundial, las organizaciones que emerjan serán menos estructuradas, jerarquizadas y apremiantes. El papel del ICAP como bien lo identificó CEPAL-BID, será contribuir al desarrollo de recursos humanos que a su vez coadyuven a la creación de las nuevas organizaciones que les den a nuestros países ventajas competitivas en el contexto internacional. Asimismo, los Programas de Consultoría del ICAP, contribuirán con las instituciones del sector público centroamericano al mejoramiento de sus sistemas administrativos, en pro de sectores públicos, que se afiancen en las políticas públicas y que cumplan las expectativas de los ciudadanos involucrados, por medio de procesos de participación comunal y la delegación para la prestación de servicios. 2.3.2 Papel del ICAP en los Procesos de la Integración Centroamericana Es un Organismo de la Integración Centroamericana y del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, según lo indicado en el Protocolo de Tegucigalpa (1991), capítulo: Estructura Institucional, Artículo 8. El ICAP es una institución que se circunscribe en el Subsistema Económico de la Integración Centroamericana, de acuerdo al Protocolo de Guatemala (1993), título IV: Aspectos Institucionales, Capítulo I: Organización Institucional, Artículo 37, que se cita seguidamente: “Artículo 37....4. Son instituciones: a) el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) b) el Instituto Centroamericano de Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-32-

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Administración Pública (ICAP) c) el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI). 5. Forma parte también del Subsistema el Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE) de conformidad a lo dispuesto en el articulo 12 del Protocolo de Tegucigalpa.” También es una organización especializada del Subsistema Social, estipulado en el Tratado de Integración Social, Capítulo III: De la Organización Institucional, Artículo 9, también se apunta en dicho Protocolo que el ICAP, es en conjunto con el BCIE y el ICAITI (hoy extinto), una institución de la Integración Centroamericana. (Protocolo de Guatemala 1993).

Para cumplir con su papel en la Integración Centroamericana, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Guatemala (1993), el ICAP, tiene dentro de sus objetivos institucionales el: “Asistir a los gobiernos en los procesos tendentes a facilitar la integración centroamericana y transformación económica en el marco de los procesos de modernización del Estado.”

Al respecto se inician en el año 2006, además de los procesos de capacitación y formación, una serie de actividades tendientes a lograr un paso al frente al respecto, como son las actividades de los programas EUROsociAL, en que con apoyo financiero y logístico de la Comunidad Económica Europea, se inicia el Programa de Cohesión Social Centroamericana, orientado a promover una cultura de solidaridad y apoyo a la convivencia social.

Con referencia a la importancia de la integración centroamericana, vista desde el contexto del quehacer futuro del ICAP, se cita lo expuesto por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez M., disponible en internet (2004) “Necesidad de una estrategia regional: Centroamérica no puede seguir consumiendo, sin beneficio de inventario, las lecciones, bienes y servicios formulados por los promotores del mercado libre. Más allá de la economía social de mercado, Centroamérica puede construir con lo propio una alternativa que nos convoque a todos por lo verdaderamente incluyente. La “inclusión” es el Leit Motiv de nuestro trabajo...

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Estado social y democrático La descalificación del enemigo por sí y ante sí o los argumentos ad hominem ya no caben en las dinámicas participativas y pluralistas de una sociedad que quiere vivir la democracia, una “democracia incluyente” en todo tipo de proyecto que esté en función de la construcción de una forma de vida pública para el bien común, en la reparación e integración de un tejido social horadado por muchos males, pero también con artesanos dispuestos y capacitados para recuperar el sentido de su vida y de sus anhelos... Al Estado moderno le corresponde promover y desarrollar políticas públicas a favor de todos sus asociados, en particular para hacer la diferencia como el instrumento que equipara oportunidades, que protege los intereses de los más débiles y como garante y muchas veces gerente del desarrollo territorial, industrial, comercial y de servicios en todos los niveles de la vida pública. Por supuesto que sin el desarrollo institucional y la modernización de la administración pública, Centroamérica no tendrá Estados ni organismos de integración adecuados para afrontar ese nuevo papel que le señala la historia. Sin instituciones, como sin demócratas, no puede vivir la democracia.” Con relación al papel del ICAP, en el contexto de la Integración Centroamericana, se transcribe a continuación parte del documento “El Papel del ICAP en la Modernización Económica Centroamericana”, en que se indica cuáles serían las actividades en que el ICAP, se debería especializar para lograr sus objetivos de coadyuvar al proceso de integración centroamericana (ICAP 1996), página 3. •

“El Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, organismo de la integración centroamericana, creado con el fin fundamental de fortalecer la gestión nacional como base para la gestión regional, por medio del desarrollo de los recursos humanos de los sectores públicos del Istmo. Su propósito es coadyuvar a la creación de una capacidad instalada que permita gerenciar adecuadamente las políticas, directrices e instrumentos que impulsan los gobiernos de la región.

•

En un sentido amplio, la misión renovada del ICAP se orienta a coadyuvar a la gestión y modernización del Estado en general y de la economía centroamericana en particular, fortaleciendo la capacidad

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institucional del sector público, tanto en términos de sus recursos humanos como de su desarrollo institucional, al considerarse estratégico para el impulso de las nuevas directrices que orientan el quehacer económico, la renovación de la administración pública, tanto en términos de los roles y responsabilidades que asume, como de las formas y maneras de conducir y administrar las políticas públicas e instrumentos normativos. •

El objetivo primordial de este eje institucional en materia económica es “apoyar los esfuerzos gubernamentales orientados a la transformación económica que permitan coadyuvar a alcanzar los propósitos de estrategia económica centroamericana”.

•

Estratégicamente el ICAP ha definido fortalecer al sector público centroamericano en tres grandes niveles: político, táctico y operativo. El ámbito de sus actividades incluyen tanto el sector central como el descentralizado. La naturaleza de sus actividades se refieren tanto a formación como capacitación, adiestramiento y sensibilización.”

Para el desarrollo adecuado de actividades el ICAP, requiere de una serie de características, dentro de las que se encuentra el objeto de estudio de este proyecto: “Imagen Institucional desde la Perspectiva de la Infraestructura Física”, que reflejen congruencia con el quehacer de calidad en el ámbito académico y de investigación y que se adapten a las necesidades docentes, administrativas y de producción, de las actividades que realiza.

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CAPITULO 3 AFIANZANDO IMAGEN PARA EL ICAP

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3.1

IMAGEN INSTITUCIONAL Usted mira a una persona por primera vez, su reflejo físico será la forma en que

usted lo recuerde, como estaba vestido, si estaba bien peinado, si su apariencia era limpia y ordenada, en fin una imagen dimensional del impacto físico de dicha persona.

Asimismo cualquier organización ya sea de carácter público o privado, proyecta una imagen, lo quiera o no. Esta imagen que proyecta es la manera en que el público interesado en sus servicios la percibe, la recuerda y la evalúa; independientemente, en algunas ocasiones de la calidad de los bienes o servicios que comercializa o provee.

Esta imagen que se fija en el subconsciente de las personas interesadas, será la forma en que dichas personas recuerden a la institución u organización y harán que preliminarmente se formen opinión sobre el producto o servicio que ofrecen.

Resulta un proceso casi imprescindible para cualquiera, ya sea una persona física o legal el proyectar una imagen que refleje la forma en que se desarrollan las actividades. Una organización; si se quiere que sea exitosa debe desarrollar imagen que la distinga de otras organizaciones y que la identifique.

Desde su traslado a las instalaciones que ocupa actualmente, el ICAP, ha carecido de instalaciones físicas que sean contraparte a su quehacer y que cumplan con los requerimientos funcionales necesarios para el servicio que brinda.

La institución como se ha apuntado en el capítulo precedente, ofrece a los países centroamericanos una serie de servicios de gran calidad, los mismos son reconocidos internacionalmente, pero no tienen reflejo en la imagen institucional desde el punto de vista de la infraestructura física y su funcionalidad.

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Es muy importante que el ICAP desarrolle procesos que le permitan mejorar su imagen en la población que atiende, conformada principalmente por autoridades gubernamentales y funcionarios de alto rango tanto del sector público como del sector privado.

3.1.1 Definiciones de Imagen institucional

Inicialmente se cita la definición de imagen: (Hernández Mogollón, página 42,1991) “La etimología de la palabra “imagen” la encontramos en el latín “imago” y en el griego “eikon”. “Imagen” es la “representación figurada de un modelo original, de algo preexistente”. Como indica el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se trata de “la figura, representación y apariencia de una persona o cosa” Imagen desde lo citado previamente es la forma física o apariencia de una persona u objeto, que existe y que de acuerdo a una serie de características tiene un cierto reflejo en la mente de las personas que tienen contacto con dicho individuo.

Seguidamente se transcriben tres definiciones de Imagen CorporativaInstitucional, inicialmente la que publica Gestiopolis, en internet:

“Imagen Corporativa: es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar esta en su mercado”. La definición citada previamente permite rescatar que la imagen corporativa o institucional está inmersa en todo el quehacer de la organización y su personalidad al igual que en las personas físicas, genera un reflejo en todos los ámbitos de su quehacer.

Con respecto a la definición anterior existe en la actualidad un divorcio entre la imagen física de la institución y la realidad del servicio que ofrece, careciendo de una

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plataforma física adecuada para el desarrollo de sus actividades. La situación actual presenta aulas no adecuadas para el desarrollo de actividades académicas, carencia de espacios físicos para el intercambio social de los estudiantes (soda, salita de reuniones), las oficinas administrativas y de las Áreas Técnicas, con carencia de espacios físicos suficientes para el desarrollo de sus actividades, existiendo problemas de espacio y comodidad en los parqueos de la institución; en cuanto a las instalaciones de la imprenta y el departamento de publicaciones, las mismas no satisfacen las necesidades espaciales y funcionales que se requieren para el desarrollo de sus actividades. Es también importante señalar que las instalaciones físicas se encuentran dispersas en tres edificios, lo que hace más difícil el proceso de coordinación e incrementa los costos de comunicaciones y traslados de documentos.

Otra definición al respecto de la imagen institucional es la de Patricio Minte (1983), página 14: “La impresión total que la gente tiene de una empresa. Es el resultado neto de todas las experiencias, impresiones, sentimientos y conocimientos en torno a una empresa de aquéllos (sic) que en alguna oportunidad tuvieron contacto con el ámbito de ella. Es la personalidad proyectada por la empresa de acuerdo a cómo es percibida por los diversos grupos o personas ligados a ella.” El ICAP, por el impacto visual de sus instalaciones físicas, podría estar reflejando en las personas una imagen que no corresponde a la calidad de sus servicios en el ámbito técnico.

Una definición relativa a la imagen institucional, realizada por Islas y Gutiérrez (2006), documento en internet, es la siguiente: “La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, ritos, mitos, búsquedas, nacionalidad de los propietarios, héroes de la organización y estrategias observadas”

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Desde la perspectiva de la identidad institucional, la organización, por efecto de sus carencias de instalaciones físicas adecuadas, podría estar creando una identidad institucional que no corresponda con la calidad de los servicios que brinda.

Para los efectos de este trabajo, como definición conceptual, se entenderá el término imagen institucional como:

“La manera en que los funcionarios, el público usuario, y los auspiciadores perciben integralmente la personalidad institucional del ICAP”

3.1.2 Componentes de la Imagen (Personalidad) institucional

De acuerdo a lo expuesto por diferentes autores sobre el tema de la Imagen (Personalidad) institucional, se puede establecer que sus componentes son los siguientes:

3.1.2.1

Centro Psíquico

Misión Razón de ser de la organización. La razón de ser del ICAP es brindar servicios de calidad a los tres ámbitos de su quehacer organizacional como son: El desarrollo de los recursos humanos del sector público centroamericano; el apoyo a la renovación institucional y la gestión de las organizaciones de los diferentes poderes de la administración pública centroamericana, y el asistir a los gobiernos en los procesos tendentes a facilitar la integración centroamericana y transformación económica en el marco de los procesos de modernización del Estado. ¾ Creencias

Ideas o principios que la institución acepta como válidos y en que se fundamentan sus decisiones.

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El ICAP se fundamenta en los principios básicos de la importancia fundamental del Desarrollo de Recursos Humanos capaces, honestos, éticos y transparentes para el servicio de la Administración Pública Centroamericana y la necesidad de impulsar y apoyar Procesos de Integración en los Países del Istmo Centroamericano. ¾ Valores

Cualidades que la institución desea lograr o mantener permanentemente en sus actuaciones.

El ICAP ha establecido como sus valores institucionales los siguientes: •

Excelencia

•

Honestidad

•

Transparencia, e

•

Integración

¾ Objetivos

Propósitos concretos a corto o mediano plazo que la institución desea obtener siendo consistente con sus valores institucionales. Seguidamente se citan los objetivos institucionales del ICAP. •

Construir capacidad institucional en la administración pública de la Región.

•

Ser rector de los procesos de modernización y desarrollo de recursos humanos gubernamentales.

•

Constituirse y permanecer como Centro de Excelencia en Administración Pública.

¾ Actitudes

La manera en que la institución desarrolla sus actividades tales como: •

El desarrollo de programas de Maestría con estándares de calidad.

•

El proceso en las actividades de Capacitación, con criterios pertinentes para la realidad centroamericana

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-41-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA •

Las relaciones con consultores externos,

proveedores, usuarios y

autoridades nacionales, éticas, transparentes y honestas.

3.1.2.2

Carácter, Sistemas y Destrezas Su propósito es que todos los recursos y capacidades de la

organización se utilicen para hacer realidad los objetivos de la institución.

Para desarrollar sus actividades y lograr sus objetivos el ICAP, se ha organizado en dos grandes áreas de trabajo que son el Área Técnica y el Área Administrativa, la primera se encarga de los aspectos medulares de la organización en su servicio a los clientes externos, en tanto que el Área Administrativa desarrolla un papel de soporte al desarrollo de las actividades.

3.1.2.3

Cuerpo El cuerpo de la institución lo conforman: ¾ Calidad de los productos (servicios)

En este apartado el ICAP, ha tenido una trayectoria de excelencia en sus servicios, que se ha consolidado a lo largo de sus más de cincuenta años de presencia en el Sector Público Centroamericano, desarrollando un “know how” propio y pertinente para la Región. ¾

Las tecnologías Para el desarrollo de sus actividades el ICAP, ha utilizado

las tecnologías acordes a las necesidades del proceso que desarrolle, tanto las informáticas como las administrativas, gerenciales y cualesquiera otra que se considere necesaria. ¾

Instalaciones

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Las actividades que realiza el ICAP, son desarrolladas en sus instalaciones actuales, que no cumplen con los requerimientos de espacio y confort adecuados a los servicios que brinda. ¾

Mobiliario, Equipos de Oficina y de Laboratorio de Cómputo, Equipamiento de las Aulas El mobiliario, los equipos de oficina y de laboratorio de

cómputo, así el como el equipamiento de las aulas en alguna medida no son el reflejo de la calidad del producto del ICAP.

3.2

PERCEPCIÓN DE LA COLECTIVIDAD

El producto que desarrolla el Instituto, es un servicio de alta calidad, sin servicios sustitutos en el Área Centroamericana y de una gran proyección internacional, como se puede probar al mantener relaciones de largo plazo con instituciones de la cooperación internacional, tan importantes como la InWEnt de la República Federal de Alemania y los Programas EUROsociAL de la Comunidad Económica Europea. En el Anexo 3.1 se muestran algunas comunicaciones respecto de la percepción de la calidad de los servicios que brinda el ICAP.

En cuanto a la evaluación de los estudiantes de los programas de postgrado sobre la calidad de los servicios que les brinda el ICAP, en su formación, seguidamente se presenta el resultado de la encuesta en que se evalúa la calidad de los programas de Maestría, que se realizó en Junio de 2006. (Ver Anexo 3.2)

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GRÁFICO 1

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINSTRACION PUBLICA PROGRAMAS DE MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE LA SALUD ADAPTACION DEL PROGRAMA A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD JUNIO - JULIO 2006

3%

SI N/R

97%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Sétima Promoción de la Maestría en Gerencia de Proyectos y de la Octava Promoción en Gerencia de la Salud. Junio-Julio 2006

Como se puede apreciar en el gráfico anterior existe una excelente respuesta de los Programas de Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y Gerencia de la Salud a las necesidades de la Sociedad.

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GRÁFICO 2

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA. EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS JUNIO-JULIO 2006

9%

18%

24%

49%

EXCELENTE BUENA

MUY BUENA REGULAR

F uente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Sétima Promoción de la Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y la Octava Promoción de la Maestría en Administración de Servicios de la Salud. Junio- Julio 2006 El gráfico precedente nos muestra como un 91% de los estudiantes de los Programas de Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y de Gerencia de la Salud, lo consideran entre bueno o excelente.

3.3

EL IMPACTO VISUAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES El ICAP como se apuntó en el capítulo 1 carece de instalaciones adecuadas para el

desarrollo de sus actividades, y esta situación tiene un impacto negativo en la imagen que proyecta el ICAP; lo que le resta efecto al impacto positivo de la calidad de sus actividades de Formación, Capacitación e Investigación.

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Al respecto de la importancia del impacto visual de las instalaciones físicas, a continuación se cita lo que al respeto nos dice David W Cottle (1991),páginas 195-196, en su libro el Servicio Centrado en el Cliente.

“Instalaciones y equipo de oficina ¿Cuál es la imagen que proyectan las oficinas de su organización? Piense en la serie de imágenes que sus clientes y prospectos reciben. Si los desea cierre los ojos. Comience con la vista desde la calle. El edificio donde están sus oficinas debería proyectar una imagen acorde con la forma en que usted desea ser percibido. Su aparcamiento puede ser conveniente y acogedor o, por el contrario, difícil de entrar, incómodo o, incluso, amenazador. Debería estar bien iluminado para contribuir a transmitir una sensación de seguridad... Debe haber algo que usted pueda hacer para mejorar la apariencia del vestíbulo o recepción general de su edificio... Preste atención a lo que ven sus clientes cuando caminan por los corredores hacia la entrada de su oficina. Esa imagen debe compararse favorablemente con la de sus competidores. Cuando los prospectos entran en su área de recepción, deberían recibir una sensación de agradable asombro y favorable impresión” Cuando analizamos la realidad actual del ICAP, con relación a lo expuesto por el señor Cottle, nos encontramos con que la realidad visual que proyectan las instalaciones que ocupan actualmente.. el Centro de Docencia y el Centro de Documentación, son estrechas y limitada, lo que se contrapone a la realidad de sus servicios que son amplios y de una visión hacia el futuro.

El área de parqueos de los Centros de Docencia y Documentación es insuficiente e incómoda, lo que ha motivado quejas casi constantes de los clientes-usuarios.

Los espacios de recepción tanto del Edificio del Centro de Docencia y Documentación, como de las Oficinas Administrativas, carecen de detalles que contribuyan a crear una atmósfera de bienvenida y confort a los visitantes.

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Las áreas comunes y los espacios requeridos por las áreas técnicas y administrativas, son insuficientes, incómodos y se podría decir que hasta inhospitalarios, lo que hace que el usuario, cliente y los empleados y funcionarios, tengan una visión que podría distorsionar la realidad sobre el “producto” que ofrece el Instituto.

Con relación a esta realidad recuerdo la frase popular que nos dice:“El hábito no hace al monge, pero lo distingue”

En el caso del Instituto Centroamericano de Administración Pública aplica la primera parte de esa frase, porque las instalaciones que ocupa en estos momentos no cumplen con la segunda parte de la oración.

Dichas instalaciones, no reflejan adecuadamente su quehacer en el campo académico, de capacitación y de investigación, y antes bien por la carencia de espacios físicos atractivos algunas personas, posibles interesados en los servicios del ICAP, podrían no formarse una adecuada opinión de la calidad del producto, solamente porque “el empaque” no es atractivo. (Ver Anexo 1-1, en que se ilustra con fotos la situación actual de las instalaciones del ICAP)

3.4

CONCILIACIÓN ENTRE LA IMAGEN FISICA DEL ICAP Y EL CONTENIDO Y CALIDAD DE SUS PROGRAMAS Como se ha apuntado en lo expuesto en éste capítulo existe un divorcio entre la

imagen física del ICAP, cuyo aspecto visible, funcionalidad y carencia de espacios, no corresponde con la calidad del servicio que brinda: “capacitación y formación, consultoría y apoyo institucional” que por sus características definiré como intangible.

Actualmente, el ICAP podría ser comparado con el cuento de Hadas de la Cenicienta, en que la princesa esta vestida con harapos.

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IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En la actualidad la relación imagen intangible/ imagen tangible presenta una relación que se ilustra con la figura siguiente:

IMAGEN 1

El propósito final de este trabajo es desarrollar el estudio de preinversión que permita a la organización iniciar el proceso para la construcción de instalaciones físicas adecuadas a sus necesidades y que reflejen desde la perspectiva física el quehacer del ICAP, para equilibrar su imagen tangible con la calidad del producto que ofrece y que la relación imagen intangible- imagen tangible, presente una relación como la que se presenta en el gráfico siguiente.

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IMAGEN 2

3.4.1 Desarrollo de Imagen Corporativa para el ICAP

Con la finalidad de establecer bases para la utilización de los símbolos o elementos básicos de la identidad corporativa del ICAP, se presenta a continuación el DESARROLLO DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA, ICAP.

El establecimiento de una imagen corporativa homogénea lleva consigo la necesidad de normalizar y estandarizar aspectos de los distintos órganos administrativos unipersonales y colegiados de esta institución.

De los símbolos institucionales:

1. Los signos de identificación de la identidad visual corporativa del ICAP. La Identidad Corporativa Visual del ICAP está constituida por los siguientes elementos emblemáticos: a) La bandera institucional, se mantendrá dentro de las instalaciones físicas y en conjunto con las banderas de los Países Miembros, estará en un lugar especial de las instalaciones físicas de la institución.

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b) El escudo oficial y el sello oficial definidos por las autoridades del Instituto Centroamericano de Administración Pública, se reproducen seguidamente. El Escudo se utilizará para distinguir las instalaciones físicas que ocupa la Institución

ESCUDO OFICIAL

El sello se utilizará para distinguir documentos oficiales del ICAP.

SELLO OFICIAL

c) El pin institucional cuya imagen se reproduce seguidamente, se impondrá en las actividades ceremoniales de graduaciones y clausuras de eventos.

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d) El logo principal utiliza para sus diversas configuraciones tres elementos: las siglas ICAP, las palabras “Instituto Centroamericano de Administración Pública” y el símbolo, que se ilustra seguidamente. El símbolo representa la Integración Centroamericana, verdadero elemento emblemático y simbólico de esta institución.

e) La página Web del ICAP, instrumento que identifica en la Red de Internet a la institución, cuyos propósitos son mantener contacto con los usuarios externos y compartir conocimiento del Instituto. Su encabezado identifica al ICAP, incluye el slogan, el logo y algunos símbolos referentes a la regionalidad del ICAP.

De los documentos institucionales: Los documentos oficiales del Instituto Centroamericano de Administración Pública, serán impresos en su primera página con papel membretado de la institución y para el resto de las páginas del documento, tendrán en su Encabezado el siguiente detalle

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ICAP

Se tendrá especial cuidado en la presentación general de los documentos oficiales que se generen en la institución.

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De la presentación del personal técnico, administrativo y de servicios generales:

A.

Los funcionarios de las Áreas Técnicas de la institución, deberán vestirse con traje formal para todas las actividades oficiales y para el trabajo de oficina sin excepción.

B.

Los funcionarios administrativos, deberán portar uniformes, para lo cual se sugieren los siguientes:

Damas: ¾ Blusa ¾ Falda o pantalón ¾ Blazer

Varones: ¾ Camisa de manga larga ¾ Corbata ¾ Pantalón oscuro. ¾ De preferencia se utilizará el traje formal. (Ver Anexo 3-3 en que se ilustra la

sugerencia para uniformes)

Del saludo institucional:

Cuando se reciba una llamada telefónica, la recepcionista contestará inicialmente identificando a la institución y posteriormente de una manera amable tratará de darle la atención adecuada requerida por los interesados.

De las instalaciones físicas:

A.

Las instalaciones físicas representan la imagen visible del ICAP, por lo que se procurará que las mismas reflejen en términos de infraestructura física el quehacer de la institución, se procurará que las mismas sean confortables y amigables con todos los visitantes. Se mantendrán en adecuadas condiciones de orden y limpieza,

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con detalles que hagan a los visitantes y funcionarios sentir un ambiente hospitalario y con calor humano.

B.

3.5

La institución se identificará con rótulos y símbolos de la identidad del Instituto.

IMPACTO INTEGRAL DE LA LABOR DEL ICAP Una vez desarrollado el proyecto se espera que el impacto integral de la labor del

ICAP, se vea incrementado, porque a pesar de que en el presente se encuentra bien posicionado por las características únicas de sus producto, si a esta situación le adicionamos un impacto visual acorde a la calidad del servicio, la labor integral del ICAP, será percibida de una manera más impactante por sus clientes, colaboradores, Gobiernos Miembros e instituciones de la Cooperación Internacional.

Con un “vestido” (edificio) adecuado, el ICAP, logrará crear una imagen convincente y que transmita confianza, y dicha imagen será percibida por clientes potenciales que en la actualidad no demandan el producto del ICAP, porque solo han tenido relación con su imagen externa y no se han permitido probar la calidad del servicio.

Al desarrollar infraestructura física a su medida, el propósito es que con la sola observación del edificio se pueda identificar tanto su quehacer como su calidad.

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CAPITULO 4 ESTUDIO DE MERCADO

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El ICAP, tal como se ha informado en los capítulos precedentes, existe como una realidad institucional, desde hace más de cincuenta años, posicionando su servicio en los procesos de formación, capacitación, investigación, información y difusión. A pesar de contar con prestigio a nivel de la región, es necesario, para efectos de este trabajo, determinar su posición respecto al mercado presente y futuro, en los campos de su especialización.

4.1

EL MERCADO DEL CONOCIMIENTO El producto (servicio) que ofrece el ICAP, se sitúa en el campo del conocimiento,

dado que como se ha apuntado en los capítulos precedentes, sus servicios se relacionan con la generación, transmisión y difusión del conocimiento, en el campo de la administración pública, por medio de actividades de formación, capacitación, consultoría, investigación, información y difusión.

El conocimiento que ofrece la institución es especializado y está dirigido al nivel de funcionarios de mandos medios y superiores, tomadores de decisión en instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

Características del mercado El ICAP es una institución dedicada al campo de los servicios, tal como se informa ampliamente en los capítulos dos y tres. Su estructura de servicios es mixta, ya que ofrece tanto servicios remunerados, como no remunerados.

Por el hecho de brindar servicios remunerados el ICAP compite en el mercado del conocimiento. Se define éste mercadote servicios de la siguiente manera, de acuerdo a lo establecido por Kotler (1984), páginas 219 y 445: “Actividades, beneficios o satisfacciones que se ponen a la venta o que una persona puede ofrecer a otra: son esencialmente intangibles y no culminan en la adquisición de una propiedad”

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-55-

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Desde la perspectiva de la definición anterior, el ICAP ofrece a su público meta, servicios, ya que todas sus actividades de formación y capacitación profesional, son un producto intangible.

Es importante hacer notar que el ICAP, incursionó en la prestación de servicios remunerados, a raíz de la autorización por parte de los miembros de la Junta del ICAP, en que se le permitió al Instituto, la venta de servicios, de acuerdo a la Resolución y Acuerdos de la Reunión de la Junta General 25 de enero 1991. El Segmento de Mercado El Mercado en donde el ICAP, desarrolla sus actividades está constituido por las entidades de educación superior, los colegios profesionales y las organizaciones que desarrollan programas de formación, capacitación y estudios de postgrado en los distintos campos del conocimiento de la administración pública.

Si bien la estructura funcional del estado en los distintos países de Centroamérica ha tendido a disminuir, es cada vez más frecuente que los funcionarios que son los usuarios “clientes” meta del ICAP, requieran de perfeccionar, fortalecer o ampliar sus conocimientos para desarrollar sus actividades de una mejor manera en las organizaciones en que prestan sus servicios.

El segmento de mercado al que esta dirigido el producto del ICAP, esta constituido por servidores públicos de los niveles técnico estratégico y técnico táctico, así como por funcionarios de organismos no gubernamentales, que requieren de fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas, en los campos de la administración pública en general y campos afines: la administración de proyectos, la administración de servicios de la salud, aspectos vinculados con la negociación, el uso de herramientas informáticas novedosas y sofisticadas, la reingeniería y rediseño de trámites, procesos y otros aspectos del espectro de la administración pública, tanto de Costa Rica, como del resto de los países de Centroamérica, mediante los cuales apoya a la administración pública de los

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Gobiernos de los Países Miembros así como las actividades propias de la integración centroamericana.

En el cuadro siguiente se puede apreciar la cantidad de funcionarios públicos con que contaban los países centroamericanos, con excepción de El Salvador, en el año 2005. CUADRO 1 CENTROAMERICA: CIFRA DE EMPLEADOS PÚBLICOS, POR PAIS 2002 País

Cantidad de funcionarios públicos

Costa Rica

168.564

Guatemala

194.945

Honduras

Dato no disponible

Nicaragua (2001)

105.482

Panamá (1999)

273.795

Total

742.786

Fuente:

SIARE. Estadísticas sobre el Estado.

De estos funcionarios públicos forman parte del segmento de mercado meta del ICAP, los servidores públicos del nivel gerencial o técnico superior, que de acuerdo a las estadísticas tiene la siguiente conformación, para Nicaragua y Guatemala.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-57-

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Gráfico 3

Nicaragua: Cifras de Empleo según grado académico 2001 1%

3%

4%

doctorado 22%

maestría Postgrado Licenciatura Bachiller universitario Otras categorías

4%

66%

Fuente: Revista Centroamericana de Administración Pública 42-43. “Estadísticas sobre Servidores Públicos”.2002 Gráfico 4 GUATEMALA: DISTRIBUCION DE EMPLEO SEGUN OCUPACION 2002

0,41% 0,60% 8,70% 10,36% 1,80%

Directivo (Alto Nivel) Ejecutivo Técnico Administración y Apoyo Profesional Otras categorías

78,13%

Fuente: Revista Centroamericana de Administración Pública 42-43. “Estadísticas sobre Servidores Públicos”.2002 Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-58-

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Si se infiere el promedio de ambos países, para el resto de la región se tiene una población meta de 204.497 “clientes meta” para cinco países.

4.2

LA COMPETENCIA El producto que ofrece el ICAP, corresponde al de los servicios de formación a

nivel superior, y compite con

la oferta que existe en el mercado, en cuanto a las

universidades centroamericanas existentes, en ámbitos de postgrado y en las disciplinas de la administración pública y afines.

GRAFICO 5

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS POR PAIS 2002

15 10%

10 7% 26 18% Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 10 7%

52 35%

Panamá

34 23%

Fuente: Antecedentes, Situación actual y Perspectivas de la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Centroamérica. IESALCUNESCO. Guatemala, Mayo de 2002.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-59-

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Durante los últimos años se ha notado un crecimiento sostenido en la oferta de entidades de enseñanza superior, según se puede apreciar en el gráfico siguiente, sobre la evolución histórica de la oferta de universidades en Centroamérica, produciéndose un crecimiento casi exponencial durante la década de los noventa , en la oferta de servicios de formación universitaria.

GRAFICO 6 CANTIDAD DE UNIVERSIDADES PRIVADAS AUTORIZADAS EN CENTROAMÉRICA (Alarcón y Luna, 2002) PERÍODO 1960-2000

Fuente: Antecedentes, Situación actual y Perspectivas de la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Centroamérica. IESALC-UNESCO. Guatemala, Mayo de 2002.

Específicamente en el segmento de mercado dirigido a los Programas de Postgrado, en Costa Rica, donde se realizan la mayor parte de los Programas, se presenta la situación que se ilustra en los gráficos siguientes, respecto a la cantidad de organizaciones que prestan estos servicios.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-60-

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GRÁFICO 7 COSTA RICA: UNIVERSIDADES QUE OFRECEN POSTGRADOS. 2004

4 5 40

Estatales Internacionales Privadas

Fuente: Gráfico construido a partir de información citada en “Diagnóstico y perspectiva de los estudios de Postgrado en Costa Rica. IES/2004/ED/PI/69. Agosto de 2004 GRÁFICO 8 COSTA RICA. OFERTA DE POSTGRADO POR TIPO DE CENTRO DE ESTUDIO 2004

100%

173

Privadas

80%

15

Internacionales

60% 235

40%

Estatales

20% 0%

1

Fuente: Gráfico construido a partir de información citada en “Diagnóstico y perspectiva de los estudios de Postgrado en Costa Rica. IES/2004/ED/PI/69. Agosto de 2004”

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-61-

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Como se puede observar en los gráficos anteriores, la oferta de estudios de postgrado en Costa Rica, es amplia, siendo principalmente realizada por entidades privadas, que como se puede ver en los gráficos anteriores, han iniciado sus actividades principalmente en la última década. Este crecimiento se explica en buena parte por la especialización profesional, que se ha incrementado en la última década, atendiendo a los requerimientos de formación, actualización y capacitación, que es requerida cada vez con mayor frecuencia en una sociedad en que el conocimiento es cada vez más la forma en que se agrega valor.

4.2.1 Oferentes de los Programas de Postgrado similares a los ofrecidos por el ICAP en Costa Rica

i)

Área de Administración de Proyectos Actualmente imparten esta disciplina en programas de Postgrado en

Costa Rica, tres instituciones adicionalmente al ICAP:

la Universidad para la

Cooperación Internacional, UCI, la Universidad Interamericana de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. El enfoque del programa que ofrece la UCI, es más limitado que el ofrecido por el ICAP, asimismo encontramos esta situación en la Universidad Interamericana de Costa Rica. De acuerdo a lo establecido por los estudiantes actuales del programa del ICAP, estas instituciones educativas carecen de las fortalezas que tiene el ICAP, en el campo específico de la Administración de Proyectos. ii)

Área de Administración de Servicios de Salud En el Área de la Administración de Servicios de Salud, además del

ICAP, existen en Costa Rica, programas de postgrado ofrecidos por dos instituciones : la Universidad Libre de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), siendo el costo del programa ofrecido por la UNED de $3,000.00, que es menor que el del ICAP, pero la UNED, no brinda a sus estudiantes la modalidad presencial que utiliza el ICAP, en su programa.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-62-

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Oferta futura Es posible que en el futuro se presente una mayor oferta de postgrados en las Áreas de Gerencia de Proyectos y Gerencia de la Salud, sin embargo se considera que por el liderazgo en los servicios docentes en estas áreas y la estructura única de los programas, el ICAP mantendrá su presencia en el mercado de la educación.

Asimismo es importante hacer notar que el profesionalismo cada vez más arraigado tanto en el sector público como el privado, hará que cada vez más, estudiantes se interesen en realizar estudios de postgrado.

En una economía globalizada, con cada vez un mayor grado de especialización, se requiere de profesionales preparados en la toma de decisiones de índole financiero y administrativo. 4.3

LA DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO) Los programas de formación, capacitación, consultoría, investigación e

información y difusión, que ofrece el ICAP, tal como se apuntó en el capítulo tres, son de alto nivel técnico y académico y contribuyen a la mejora de las capacidades técnicotácticas de los empleados públicos y funcionarios de organismos no gubernamentales de Centroamérica.

El producto que ofrece el ICAP, es un servicio cuyas características principales lo diferencian de otros programas de postgrado y capacitaciones que ofrece la competencia. Las particularidades que ofrece el ICAP en sus servicios de capacitación son las siguientes:

a. Actualidad: Los programas de capacitación y los diseños curriculares de las maestrías, pasantías, diplomados, actividades de actualización, perfeccionamiento y capacitación,

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-63-

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responden a las necesidades actuales del mercado meta, se revisan frecuentemente y se ajustan a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

b. Customizado: Los contenidos ofrecidos en las capacitaciones, seminarios regionales, nacionales e institucionales y en los cursos de las maestrías, permiten a los estudiantes el desarrollo y aplicación de conocimientos y el llamado “know how”, que se adapte a su problemática, en las instituciones y organizaciones en que prestan sus servicios.

c. Calidad: Los programas están diseñados de tal manera que exista equilibrio entre la teoría y la práctica, que le permita al estudiante desarrollar habilidades útiles en sus procesos laborales.

d. Incremento en la productividad: Los conocimientos y habilidades que proveen los programas de postgrado y las capacitaciones que desarrolla el ICAP, permiten a los participantes generar los procesos de maduración del conocimiento que dan como resultado el incremento en la productividad de estos profesionales con respecto a su entorno.

e. Estándares académicos rigurosos Los programas que desarrolla el ICAP, responden a rigurosos estándares de calidad en el ámbito académico; en cuanto a contenidos, profesores, créditos, horas presenciales, etc.

Seguidamente para ilustrar “la diferenciación” del producto se presenta la evaluación de los estudiantes sobre los programas de maestría, en donde se puede notar la calificación positiva que confieren los estudiantes a los programas que cursan, motivo que reafirma el posicionamiento del servicio en el mercado.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-64-

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GRÁFICO 9 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA CALIDAD PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS JUNIO-JULIO 2006

9%

9%

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR

32%

50%

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Sétima y Novena Promociones de la Maestrías en Gerencia de Proyectos Julio 2006. GRÁFICO 10 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA AREA DE GERENCIA DE LA SALUD PERCEPCIÓN POR LOS ESTUDIANTES DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA JULIO 2006

3.13% 9.38% 100.00%

REGULAR 80.00%

68.75%

MUY BUENA

60.00% 40.00%

BUENA EXCELENTE

18.75%

20.00% 0.00%

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Sétima y Octava Promociones de la Maestría en Gerencia de la Salud Julio 2006. Beneficiarios.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-65-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Como se ilustra en los gráficos precedentes existe una evaluación- percepción positiva de los programas del ICAP, con respecto a la calidad de los mismos, los cuales al ser evaluados por los participantes, presentan una calificación positiva del orden del 96,87% para el Programa de Gerencia de la Salud y de 91% para el Programa de Gerencia de Proyectos de Desarrollo.

4.4

DEMANDA Durante los últimos tres años,

(incluyendo el año 2006), los programas de

maestría del ICAP han presentado el siguiente comportamiento en cuanto al número de estudiantes activos.

GRÁFICO 11 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROMEDIO ANUAL ESTUDIANTES POR AREA 2003-2006

40 35 30 25 20 PROYECTOS SOCIAL

15 10 5 0 PROYECTOS SOCIAL

Fuente: Registros Departamento de Contabilidad del ICAP. 2003-2006. Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-66-

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De acuerdo al comportamiento histórico y en función de la percepción positiva de los estudiantes de nivel avanzado del ICAP, se considera desde una perspectiva conservadora en las proyecciones, que puede mantenerse la tendencia de contar con treinta estudiantes por año en los Programas de la Maestría de Proyectos (en dos promociones) y cuarenta estudiantes por año en la Maestría de Gerencia de la Salud, (en dos promociones).

El ICAP ha desarrollado durante su historia académica 12 Maestrías Nacionales en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y 9 Maestrías Nacionales en Gerencia de la Salud, lo que aunado a las características únicas de los programas (Ver anexo 4-1), lo hace la institución líder en la oferta de los servicios docentes de los Programas de las Maestrías que imparte.

En cuanto a los programas de cooperación no reembolsable, tal y como se apuntó en el capítulo dos, esta muy bien posicionado, durante el año 2006, se realizaron cuarenta y tres actividades, dirigidas a dos mil doscientos sesenta y un funcionarios públicos del Istmo Centroamericano (Ver Anexo 2-2 Programa de Capacitación Nacional. ICAPCentroamérica 2006) El precio de los servicios de maestrías y de ventas de servicios

El Área de Gerencia de Proyectos de Desarrollo, fija sus costos del Programa de Maestría en la suma de U.S.$4,000.00, en tanto que el precio fijado para el Programa de Maestría en Gerencia de Servicios de la Salud es de $3,850.00, en el gráfico 12, en la página siguiente, se puede apreciar la relación de precio entre la Maestría en Gerencia de Servicios de la Salud ofrecida por el ICAP, respecto al programa ofrecido por la UNED, cuyo costo es $3,000.00 pagaderos cuatrimestralmente, sin embargo este programa carece de la modalidad semipresencial ofrecido por el ICAP.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-67-

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Asimismo es importante hacer notar que las disciplinas que el ICAP, desarrolla en sus programas de maestría han venido teniendo incremento en su demanda, ejecutándose simultáneamente dos y hasta tres programas por Maestría.

GRÁFICO 12 COMPARATIVO: COSTO DE PROGRAMAS MAESTRIA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE LA SALUD EN U.S. DOLARES 2006

$4.000,00 $3.500,00

ICAP

$3.000,00 $2.500,00

UNED

$2.000,00 $1.500,00

UNED

$1.000,00 $500,00 ICAP $0,00 1

Fuente: Datos publicados en las páginas de Internet de la UNED y el ICAP 2006. La morosidad promedio de los programas de maestría ronda el 10% de acuerdo a los datos históricos de los últimos tres años, según el departamento de contabilidad del ICAP. El estudiante promedio de los Programas de Maestría del ICAP, tiene ingresos que le permiten sin problema hacer frente a los costos de los programas.

Otra de las

características de la población que estudia en el ICAP, es que reciben becas parciales o totales de las organizaciones en donde laboran; de hecho se han presentado casos en que promociones completas han sido financiadas enteramente por instituciones, como es caso reciente de la Quinta Promoción de la Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, que fue desarrollada enteramente para la Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-68-

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Elasticidad de la demanda La demanda por los servicios de formación del ICAP, podría considerarse como inelástica debido a que existen muy pocos o ningún producto sustituto en el mercado de los estudios de postgrado. Los programas de Maestría, así como los programas de capacitación al sector público, en cuestiones vinculadas con la administración, gozan de mucho prestigio, tal como se informa en el capítulo tres, y en el anexo 3.1.

Confrontación de Demanda y Oferta El ICAP, tendrá asegurado el segmento del mercado que le permita mantenerse como entidad en marcha, debido a que goza de prestigio a nivel nacional e internacional, y cuenta con el apoyo por parte de los países miembros.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-69-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CAPITULO 5 ESTUDIO TECNICO Y ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

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IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5.1

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO Para la definición de las necesidades de espacio presentes y futuras del ICAP, se

presenta en la página siguiente un bosquejo inicial de la disposición física de los espacios requeridos para el desarrollo de las actividades docentes, administrativas y de servicios del ICAP, esta disposición se realiza tomando en cuenta las características del terreno, sus condiciones físicas, las regulaciones definidas en el Plan Regulador del cantón de Coronado (ver Anexo 6), las condiciones atmosféricas de viento, luz, calor, variables que fueron incorporadas en el diseño de sitio que se presenta; en el mismo se incluirán los espacios físicos que el ICAP requiere para el desarrollo de sus actividades el ICAP, a saber: 1. Área de Docencia 2. Laboratorio de Cómputo 3. Centro de Documentación 4. Administración •

Recepción

•

Dirección

•

Salón de sesiones de la Dirección

•

Dos salitas para reuniones

•

Coordinación Técnica

•

Gerencia de Proyectos de Desarrollo

•

Gerencia Social y de Salud

•

Políticas y Negociaciones Internacionales

•

Departamento Financiero-Contable

•

Departamento de Archivo

•

Departamento de Proveeduría y Servicios Generales

5. Auditorio 6. Imprenta y Publicaciones 7. Soda y área social

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-71-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5.1.1 Docencia Este módulo estará compuesto por cinco aulas, para 30 personas, con sus respectivos escritorios, equipo para video, computador, pizarra, es deseable que puedan intercambiarse espacios de modo que puedan cubrir necesidades extraordinarias de espacio en eventos que tengan más personas en la capacitación.

Una de las aulas debe ser tecnológica, con equipo para traducción simultánea.

El área de capacitación debe contar con servicios sanitarios fuera de las aulas, deben ser espacios con buena iluminación, ventilados, con acceso a personas con discapacidad.

5.1.2 Cómputo y Área Común ¾

Laboratorio de Cómputo El laboratorio de cómputo debe estar diseñado para albergar a 30

personas y aproximadamente la misma cantidad de ordenadores, en sus respectivas mesas, 30 sillas, una pizarra, equipo para video proyección, espacio para impresión de documentos y para equipo de teleconferencia. ¾

Oficina para el Encargado de Laboratorio Se debe incluir un espacio adecuado para que el encargado del

laboratorio pueda desarrollar sus tareas con privacidad del área de laboratorio. Debe contar con un espacio pequeño para el almacenamiento de materiales. ¾

Área Común Se requiere de al menos dos salas para reuniones que alberguen a

grupos de aproximadamente siete personas, se requiere que cuenten con una pizarra y facilidades para instalar equipos de cómputo y de video proyección.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-72-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

¾

Área Social El área social debe estar provista de mobiliario cómodo para albergar

a grupos de 20 a 30 personas.

5.1.3 Centro de Documentación Para el Centro de Documentación se requiere: •

Espacio suficiente para albergar la colección propiedad del ICAP.

•

Lugares para la consulta de estudiantes.

•

Espacio destinado para grupos que se reúnan a estudiar.

•

Al menos tres computadores con acceso a Internet.

•

Equipo de scanner e impresión.

•

Servicio de fotocopiado para los estudiantes.

•

Cubículos privados para la consulta de funcionarios de nivel directivo.

•

Oficina para el encargado del Centro de Documentación.

•

Recepción y atención al público.

5.1.4 Administración ¾

Recepción Para la recepción se requiere de espacio para instalar central telefónica,

cubículo para la recepcionista, que incluya un computador, un mueble seguro para la recepción y manipulación de todos los documentos que se manejan, sala de espera general para cinco personas y una sala de espera adecuadamente amueblada para grupos de diez personas. Esta área por su naturaleza requiere facilidades para la atención de visitantes y presenta la primera imagen que el visitante tendrá del ICAP. Por sus características el área de recepción debe tener visibilidad que le permita a la recepcionista tomar las medidas de seguridad oportunas.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-73-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

¾

Dirección La oficina de la dirección debe ser amplia, contar con espacio para

atender la visita de aproximadamente cinco personas, debe contar con lugar suficiente para la disposición de numerosos documentos, lugar para equipo de cómputo, contar con equipo de aire acondicionado y baño privado con agua caliente. ¾

Secretaría de la dirección: La secretaría de la dirección debe contar con lugar para albergar a dos

secretarias, con equipo de cómputo, máquina de escribir, área para archivo, equipo de escáner, reproducción de documentos, impresoras y espacio para ubicar en una sala de espera a aproximadamente cinco visitantes. ¾

Salón de sesiones Este lugar debe estar dotado de espacio para albergar reuniones de

catorce personas de alto nivel ejecutivo, debe contar con lugar para colocar computador, equipo de video proyección, espacio para colocar equipos y menaje para la atención de visitantes, deberá contar con servicio sanitario privado. ¾

Departamento de Archivo El lugar que se requiere para el departamento de archivo debe ser

amplio, con condiciones adecuadas para la custodia y almacenamiento de valiosos y numerosos documentos, espacio para la oficina de la encargada de este departamento, equipo de cómputo, impresión, reproducción de documentos, telefax. Fundamentalmente este espacio recibe personal interno. Se requiere asimismo de espacio (bodega) para el archivo pasivo de la institución. ¾

Coordinación Técnica Requiere de espacio para albergar la oficina de la coordinación técnica,

que incluye escritorio, espacio para biblioteca, computador y mobiliario para la atención

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-74-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

de grupos de cinco visitantes. Este espacio debe ser un lugar acogedor y tener facilidades para la atención de visitantes de alto rango. ¾

Secretaria de la Coordinación Técnica La secretaría de la coordinación técnica debe contar con lugar para

albergar a la secretaria, equipo de cómputo, área para archivo amplia, ya que en este lugar se custodian las Actas del Consejo Académico, equipo de escáner, reproducción de documentos e impresora y espacio para ubicar a dos visitantes. ¾

Departamento Financiero-Contable El Departamento Financiero-Contable y de Tesorería debe contar con

espacio para albergar dos escritorios, dos equipos de cómputo con impresoras, caja fuerte, espacio suficiente para archivar documentos por cinco años. Para el archivo pasivo y los materiales de trabajo se requiere de una bodega. En este espacio se debe contar con seguridades físicas porque se custodian valores y documentos valiosos.

Este

departamento recibe la visita de profesores externos, proveedores, auditores externos, así como funcionarios internos. ¾

Departamento de Proveeduría y Servicios Generales El Departamento de Proveeduría y Servicios Generales debe contar

con oficina para el encargado, en que se disponga de espacio para computador, impresora, lugar para dos visitantes. Asimismo este departamento debe contar con espacio para el almacenamiento de útiles de oficina y papelería y para la bodega de alimentos: café, agua, azúcar, vasos, removedores, así como de implementos de limpieza y mantenimiento. Igualmente debe contar con espacios para que el personal de mensajería, seguridad y limpieza pueda guardar sus pertenencias y disponer de espacio para bañarse y vestirse. Este departamento recibe la visita de proveedores externos, así como los usuarios internos. Su ubicación física debe tener acceso a parqueo para proveedores.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-75-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

¾

Gerencia de Proyectos de Desarrollo Oficina de Coordinador Debe tener espacio para escritorio, computador, biblioteca, archivo, y

lugar para atender a dos visitantes.

El Coordinador del Área tiene entre sus

responsabilidades planear los contenidos de los programas de maestría de Gerencia de Proyectos, así como desarrollar reuniones con profesores de las distintas cátedras. Es importante hacer notar que en el Área se desarrollan programas de ventas de servicios de consultoría y capacitación. Recibe frecuentemente la visita de funcionarios de la administración pública, profesores externos y estudiantes. ¾

Oficina de Consultores Este espacio debe albergar las necesidades de los consultores del área,

que incluye la atención de visitantes y estudiantes, se requiere lugar para escritorios, computadores, impresoras y sillas para la atención de dos visitantes. Recibe frecuentemente la visita de funcionarios de la administración pública, profesores externos y estudiantes. ¾

Oficina de Secretaria La secretaría del Área de Proyectos debe contar con lugar para

escritorio, equipo de cómputo, área para archivo, equipo de escáner, reproducción de documentos e impresora y espacio para ubicar a dos visitantes. ¾

Gerencia Social y de Salud Oficina de Coordinador Debe tener espacio para escritorio, computador, biblioteca, archivo, y

lugar para atender a visitantes. El Coordinador del Área tiene entre sus responsabilidades planear los contenidos de los programas de maestría de Gerencia Social y Gerencia de la Salud, así como desarrollar reuniones con profesores de las distintas cátedras.

Es

importante hacer notar que en el Área se desarrollan programas de ventas de servicios de

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-76-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

consultoría y capacitación.

Recibe frecuentemente la visita de funcionarios de la

administración pública, profesores externos y estudiantes. ¾

Oficina de Asistente La oficina del Asistente debe contar con lugar para escritorio, equipo

de cómputo, área para archivo, equipo de escáner, reproducción de documentos e impresora. ¾

Oficina de Secretaria La secretaría del Área Social y de Salud, debe contar con lugar para

escritorio, equipo de cómputo, área para archivo, equipo de escáner, reproducción de documentos e impresora y espacio para ubicar a visitantes. ¾

Políticas y Negociaciones Internacionales Oficina de Coordinador Debe tener espacio para escritorio, computador, biblioteca, archivo, y

lugar para atender a dos visitantes. Es importante hacer notar que en el Área se desarrollan programas de ventas de servicios de consultoría y capacitación. Recibe frecuentemente la visita de funcionarios de la administración pública, profesores externos y estudiantes. ¾

Oficina de Asistentes La oficina de los Asistentes debe contar con lugar para escritorios

equipos de cómputo, área para archivo, equipo de escáner, reproducción de documentos e impresora.

5.1.5 Auditorio Este espacio debe albergar a 150 personas sentadas, debe tener los requerimientos necesarios para las actividades docentes, así como para actividades sociales, se debe incluir las facilidades necesarias para equipos de sonido, equipos de

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-77-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

video proyección. También es importante que cuente con facilidades para actividades de carácter social como graduaciones, inauguraciones de programas, clases magistrales, etc. Debe incluir espacio techado para el desarrollo de actividades sociales como brindis.

5.1.6 Imprenta Este espacio debe tener: Área de almacenamiento: •

Debe ser un espacio amplio y ventilado, que cumpla con los requerimientos para conservar los productos contra la humedad y el moho.

•

Espacio para montaje y diagramación suficiente para desarrollar el trabajo.

•

Cuarto oscuro: Debe ser amplio y con extractor de vapores, además debe contar con lavadero donde se procesan los negativos.

•

El taller debe cumplir con los requerimientos para una secuencia de proceso. En la máquina offset es recomendable construir una bandeja especial para acumular el aceite sobrante.

•

Se debe incluir un espacio para la fotocopiadora que incluya mesas de trabajo.

•

La bodega de materiales debe contar con calefacción. Los químicos y solventes deben estar separados para una mayor seguridad y manejo.

•

La imprenta debe contar con dos servicios sanitarios y una ducha.

•

Los techos y cielos rasos deben ser de 2.44 metros.

•

Se debe contar con área de estacionamiento para descarga de materiales para una mayor seguridad.

•

En esta área se debe instalar la bodega general del ICAP.

5.1.7 Soda y Área Social ¾ Soda

En este espacio se requiere facilidades para albergar:

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-78-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

•

Una cocina

•

Plancha

•

Equipo de Refrigeración

•

Extractores de grasa

•

Espacio para la preparación y manipulación de alimentos

•

Tres microondas

•

Dos refrigeradores

•

Percolador

•

Coffe Maker

•

Batería de cocina y su espacio físico para almacenamiento

•

Espacio para el almacenamiento de alimentos no perecederos y para los implementos para el servicio

•

Espacio y mobiliario para atender a grupos de al menos 50 personas

•

Espacio para máquinas dispensadoras de café, de snacks y de frutas

•

En el sector de soda debe existir un espacio diferenciado para reunión de funcionarios de alto nivel, grupos de diez personas

Se debe considerar la posibilidad de crear dentro de la soda un ambiente específico para los funcionarios del ICAP, en que se incluya espacio para refrigeradora, microondas, utensilios de cocina y espacio para tomar los alimentos.

En el cuadro siguiente se detallan las áreas aproximadas por instancia.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-79-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CUADRO 2 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROPUESTA DE AREAS POR CONSTRUIR METROS

TOTALES

CUADRADOS

RECEPCION SALA DE ESPERA SALA DE REUNIONES COORDINACION TECNICA RECURSOS HUMANOS OFICINA DIRECTOR SECRETARIA SALA ESPERA DIRECCION ATENCION A VISITANTES SALON DE SESIONES OFICINA CONSULTORES EXTERNOS COORDINACION TECNICA SECRETARIA COORDINACION CONTABILIDAD ARCHIVO PROVEEDURIA Y BODEGA SERVICIOS SANITARIOS, PASILLOS, GRADAS, AREAS COMUNES SUBTOTAL AREA ADMINISTRATIVA

30 50 15 36 70 36 36 20 36 42 42 36 50 45 60 230

GERENCIA DE PROYECTOS COORDINACION GERENCIA DE PROYECTOS CONSULTORES GERENCIA DE PROYECTOS SECRETARIA GERENCIA SOCIAL COORDINACION GERENCIA SOCIAL ASISTENTE GERENCIA SOCIAL SECRETARIA NEGOCIACIONES INTERNACIONALES COORDINACION NEGOCIACIONES INTERNACIONALES ASISTENTES SALAS DE REUNION LABORATORIO DE COMPUTO SALONES DE CLASES SODA AREAS COMUNES, PASILLOS, GRADAS, SERVICIOS SANITARIOS SUBTOTAL DOCENCIA

45 50 36 45 36 36 45 36 80 120 300 100 608

834

1537

AUDITORIO

552

CENTRO DE DOCUMENTACION

623

IMPRENTA

378

TOTAL

3924

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-80-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5.2.

MACROLOCALIZACIÓN Mapa de localización MAPA 1 MAPA DEL CANTON DE CORONADO 1

1

El mapa disponible en la página de internet de la Municipalidad de Coronado, no está georeferenciado, ni tiene la escala en que se realizó, Disponible en internet el 15 de febrero de 2007 en la dirección http://www.coromuni.go.cr/cantonCoronado/mapaCanton.htm

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-81-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Límites: Este: Oreamuno y Pococí Oeste: Heredia y Moravia Norte: Heredia y Sarapiquí Sur: Cartago, Oreamuno y Goicoechea

5.3

MICROLOCALIZACIÓN Provincia: San José Cantón: Vásquez de Coronado Distrito: San Isidro 350 metros al este y 25 metros norte del IICA

Proyecto Terrenos Vistas fotográficas del terreno donde se ubicará el proyecto

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-82-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-83-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-84-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5.4.

TECNOLOGÍA

5.4.1 Ingeniería del Proyecto El proyecto se realizará utilizando el material que produce el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que hace que los costos sean sensiblemente más bajos; pero que además tiene características especiales para actividades como la de capacitación que se realiza en el ICAP, que requiere de especificaciones como el tener barrera contra ruido.

5.4.2 Diseño de Sitio Se trata de unir la posibilidad económica con las necesidades del ICAP, plasmadas previamente, para dar solución a la problemática y a la restricción presupuestaria, se ha utilizado el trabajo de profesionales de distintas áreas; y se presenta la siguiente propuesta.

La propuesta trata de cubrir las necesidades espaciales del ICAP, pero con respecto a la naturaleza y al paisaje actual presente en el terreno; se mantienen la quebrada y los árboles en el sitio.

El diseño que se propone consta de cinco edificios.

1. Edificio Administrativo 2. Edificio de Docencia 3. Edificio del Centro de Documentación 4. Edificio de Imprenta y Publicaciones 5. Edificio de Auditorio

Todos estos espacios están interconectados entre sí, con respeto a las características ecológicas, ambientales, paisajistas y a la legislación vigente.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-85-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Se consideraron factores climáticos como la dirección solar, latitud 10 en el hemisferio norte, con variación de 15º durante seis meses de su posición inicial y una dirección oeste lo que afecta al proyecto para lo que son iluminaciones, ventilaciones y el uso solar para economizar el uso energético, donde se analizó la iluminación solar a diferentes horas pico; asimismo se tomó en cuenta la dirección de los vientos, los vientos predominantes en dirección noreste hacia el proyecto en la zona y eso ayuda a buscar las formas de abrir el edificio y ventilarlo, sin la necesidad de una ventilación mecánica, también se consideraron algunos vientos que no son tan predominantes, que son vientos nocturnos que de alguna manera franquean el terreno y que también se tomaron en cuenta a la hora de ubicar las distintas instancias constructivas. Adicionalmente se tomó en cuenta a las edificaciones vecinas. Se diseña un espejo a la fuente natural de agua existente, que tiene una concepción artística, que acompañe a la gente a su traslado a las instancias de docencia y también sirve para el refrescamiento del pasillo de cuatro metros de ancho.

Como resultado de ello se presenta el siguiente diseño de sitio (Diseño 1), en que se establece la ubicación que tendrán las diferentes dependencias de izquierda a derecha y de atrás hacia delante, se ubica:

a. La imprenta b. El centro de docencia y el laboratorio de cómputo c. El auditorio d. El edificio administrativo e. El centro de documentación.

5.4.3 Diseño de Dependencias i)

Parqueo: Para 49 vehículos, que se conectan con las otras instancias por medio

de puentes peatonales. Patio central continuación de la vegetación

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-86-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ii)

Área de Docencia Primer Piso

•

Aulas mirando a la vegetación.

•

Centro de cómputo para treinta y seis computadores.

•

Batería de baños para cubrir las necesidades de los estudiantes.

•

Soda para cincuenta personas en un ambiente y treinta y seis en otro.

•

En el primer piso del proyecto se ubicarán las aulas, con lockers, cada una de las aulas tendrá su vestíbulo, que contribuya a que no se interrumpan las actividades académicas cuando llegue una visita o una consulta, paneles que se pueden correr para poder contar con espacios mayores.

•

Tanto las aulas como la soda serán poli funcionales, de modo que se puedan integrar en las actividades que lo requieran.

•

Los pasillos en realidad terrazas, serán de doce metros de ancho que puedan ser utilizadas como lugares de diálogo.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-87-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DISEÑO DE SITIO

Centro de Docencia y Soda

Imprenta y Publicaciones

Centro de Documentación y de Cómputo

Edificio Administrativo

Auditorio

Diseño 1. Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-88-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

A continuación en el diseño 2, se ilustra como se distribuirá el primer piso del Centro de Docencia. DISEÑO PRIMER PISO CENTRO DE DOCENCIA

Baños

Aulas

Diseño 2 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-89-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Piso Oficinas de coordinadores, por la relación con los alumnos, con grandes terrazas, que en realidad son sitios de reunión, plaza techada, de 10 metros de ancho, que incluso puede tener hasta mobiliario interno. Con su correspondiente batería de baños, con diseño de privacidad, se usan las mismas direcciones de la planta baja, para reducir costos. En el diseño 3, que se incluye seguidamente se ilustra la distribución que tendría el segundo piso del Centro de Docencia. DISEÑO SEGUNDO PISO CENTRO DE DOCENCIA

Diseño 3 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-90-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

iii)

Centro de Documentación Primer Piso •

Acceso directo al parqueo.

•

Será un edificio con paredes de cristal de piso a cielo raso.

•

Comunicación directa con la plaza principal.

•

Separación entre estantes de un metro veinte centímetros, para la facilidad de paso y la ventilación adecuada.

•

Se colocará una oficina de ventas y una oficina para el encargado del centro.

•

Existirá un espacio para consultas vía computadora con cuatro espacios.

Seguidamente se ilustra la distribución del primer piso del Centro de Documentación (Diseño 4) DISEÑO DE CENTRO DE DOCUMENTACION PRIMERA PLANTA

Diseño 4 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-91-

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Centro de Documentación Segundo Piso •

Se ilustra seguidamente la distribución que tendrá el Centro de Documentación, en su segundo piso. En la segunda planta se ubicará el archivo pasivo.

DISEÑO DE CENTRO DE DOCUMENTACION SEGUNDA PLANTA

Diseño 5 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-92-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

iv)

Edificio Administrativo Primer Piso Se ubicarán en este primer piso de la instancia administrativa, la sala

de espera, sala de reuniones, recepción, salita de reuniones, contabilidad, proveeduría, bodega, archivo y recursos humanos. Esta distribución se muestra seguidamente en el Diseño 6. DISEÑO DE LA PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRACION

Diseño 6 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-93-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Edificio Administrativo Segundo Piso •

Pasillos de dos metros de ancho, sala de espera holgada, oficinas espaciosas para la dirección y la coordinación técnica, y espacios suficientes para las secretarias. También se proyecta oficina para consultores.

•

Se incluye aquí también la sala de sesiones con el correspondiente espacio para la atención de los visitantes.

En el diseño 7, se ilustra como se proyecta el segundo piso del Edificio Administrativo.

SEGUNDO PISO. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

v)

7 Edificio ImprentaDiseño y Publicaciones

Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-94-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

v) •

Edificio Imprenta y Publicaciones

Con acceso para camiones bastante holgado, se realiza siguiendo el proceso de producción de la imprenta, bodega de materiales y de productos terminados.

En el diseño siguiente se muestra como se proyecta que serán las instalaciones del Edificio de Imprenta y Publicaciones. EDIFICIO IMPRENTA Y PUBLICACIONES

Diseño 8 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-95-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

vi) •

Auditorio

Para ciento cincuenta personas con todas sus condiciones y necesidades propias, se espera diseñar una plaza abierta, escenario amplio, zona de camerinos, dos baños.

•

Incluye en una segunda planta una sala de controles, espacios para traducción simultánea.

En el Diseño 9 se ilustra como se planea el Auditorio. EDIFICIO AUDITORIO

Diseño 9 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-96-

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Fachada Principal En el diseño siguiente (Diseño 10) se ilustra la fachada principal de los edificios del ICAP. FACHADA PRINCIPAL CONJUNTO DE EDIFICIOS

Diseño 10 Elaborado por: Cuevas, Oscar; Guerrero, Jorge y otros, (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-97-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Diseño 11. Vista de Diseño en tres dimensiones del Edificio Administrativo del ICAP Elaborado por; Guerrero, Jorge (2007)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-98-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5.5

ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL Para el desarrollo del proyecto se ha contemplado la normativa ambiental

establecida por la Secretaría Técnica Ambiental, la Normativa de la Ley de Aguas, referente a los retiros respecto de la quebrada que cruza la propiedad, así como lo establecido por la Municipalidad de Coronado en su Plan. Se cumplirán las normas con respecto al mantenimiento de las especies nativas; y los diseños que se presentan previamente cumplen con la normativa legal vigente.

5.6

COSTOS DEL PROYECTO Seguidamente se detalla preliminarmente los costos del proyecto y las áreas de

construcción por realizarse. Cuadro Nº 3 Presupuesto de Costos de Construcción (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Detalle

Nivel

Metros

Costo Total

cuadrados Edificio Administrativo

1

488

$146.400

Edificio Administrativo

2

346

103.800

Centro de Docencia

1

857

257.100

Centro de Docencia

2

680

204.000

Centro de Documentación

1

380

114.000

Centro de Documentación

2

243

72.900

Imprenta y Publicaciones

1

378

113.400

Auditorio

1

504

151.200

Auditorio

2

48

14.400

3.924

$1.177.200

Totales

Fuente: Presupuesto de Inversión ICAP

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-99-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En esta etapa se construirán las instalaciones del Centro de Docencia, el Centro de Documentación, las Oficinas Administrativas y la Imprenta, en una etapa posterior se continuará con la construcción del Auditorio.

5.7

LISTADO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 1.

Estudios previos

2.

Proceso de Contratación

3.

Proceso de Ejecución de la Obra

4.

Seguimiento a la ejecución

5.

Finiquito de obra

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-100-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CAPITULO 6 ESCENARIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-101-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El ICAP, es un organismo creado por Acuerdo de los Países Centroamericanos, cada uno de los signatarios de la constitución del ICAP, debe aportar una cuota anual de $85,000.00 , lo que conforma un ingreso anual de $510,000.00, por concepto de cuotas, por otro lado y en el mismo acuerdo de creación del Instituto, se define que el país sede “Costa Rica”, debe cancelar los alquileres de las instalaciones que ocupe la organización, compromiso que el Gobierno de Costa Rica ha venido honrando, mediante el pago de una cuota doble, por lo que realiza un pago anual de aproximadamente $170,000.00 . Los ingresos totales por concepto de cuotas y alquileres ascienden a la suma de $595,000.00 anuales, ingreso que corresponde al 60% del ingreso total del ICAP; el 40% restante de los ingresos de la institución son producidos por las ventas de servicios, los programas de Maestría y los aportes de la cooperación internacional.

GRÁFICO 13 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA. INGRESOS SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2006 (EN MILES DE COLONES COSTARRICENSES) 5,222.46, 1%

268,902.29, 45%

264,979.21 45%

50,938.24, 9% PUBLICACIONES VENTA DE SERVICIOS Y APORTE DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ALQUILERES A CARGO DEL GOBIERNO DE COSTA RICA CUOTAS DE GOBIERNOS AUSPICIADORES

Fuente: Instituto Centroamericano de Administración Pública Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-102-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El ingreso anual de efectivo del ICAP, durante el período 2006, presenta la conformación por fuente de ingreso, que se muestra en el gráfico anterior. Es importante hacer resaltar que durante dicho año, el ingreso efectivo por concepto de cuotas; de países miembros y alquileres a cargo de Costa Rica, fue de US$ 535,087.76; monto que es mayor que el establecido en las proyecciones de los escenarios financieros.

Para los efectos de la evaluación financiera del proyecto, se proponen tres escenarios posibles, que se desarrollarán seguidamente.

6.1

ESCENARIO CONSERVADOR (ADVERSO) Para la construcción de este escenario se estima que se obtendrá un préstamo de la

banca de Costa Rica, a diez años plazo, con una tasa de interés del 10% anual sobre saldos y con un aporte de $40,000 de las Áreas ($20,000 Área de Gerencia Social y $20,000 Área de Políticas y Negociaciones Internacionales). 6.1.1 Presupuesto de Efectivo Conservador En este escenario se estima que se obtendrá un crédito por $1,000,000.00 de los cuáles se cancelarán comisiones y gastos de formalización por el 5% del crédito, de modo que se obtenga un ingreso neto de $950,000, se recibirán $40,000 por parte de las Áreas de Gerencia Social y Políticas y Negociaciones Internacionales y la diferencia será cubierta con fondos de ICAP- Cuotas Países Miembros, con lo que se cubrirán los costos de construcción y equipamiento por $1,076,600.00. Se recibirá el total del crédito, el cual se irá desembolsando durante el período (un año) que dure la construcción de las obras, en el último mes de la etapa de ejecución se realizará el desembolso para el equipamiento, según el siguiente detalle.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-103-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Cuadro Nº 4 Desembolsos de Efectivo por Mes: Escenario Conservador (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12 TOTAL

$ 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 8 4 ,3 0 0 .0 0 1 4 9 ,3 0 0 .0 0 $ 1 ,0 7 6 ,6 0 0 .0 0

Fuente: Evaluación Financiera Escenario Conservador

Los montos que no se utilicen se invertirán a una tasa del 4.50% anual

6.1.2 Supuestos ¾

Se estiman dólares de poder adquisitivo constante, o sea que su valor no cambiará por efectos inflacionarios.

¾

Se utiliza para el cálculo de los costos de alquileres, los incrementos establecidos en los contratos de alquileres, del 10% anual sobre los contratos en colones y del 5,5% anual sobre el contrato en dólares.

¾

No se construirá el auditorio, cuyo costo asciende a $165,600.00

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-104-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

¾

Se estima una tasa de inflación interna del 8% anual, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Costa Rica, por lo que los incrementos en colones se calculan al orden del 2% anual.

¾

La inversión incluye, 2 : Cuadro Nº 5 Detalle de la Inversión: Escenario Conservador (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Detalle

Monto

Beca de Curso de Maestría (considerada como costo de desarrollo del Proyecto- Aporte del Área de Proyectos de Desarrollo $3,830.00 Costo de diseños constructivos

preliminares

y

planos

Avalúo por parte del Banco e imprevistos Aportaciones de las Áreas de Gerencia Social y Políticas y Negociaciones Internacionales ($20,000 cada Área)

15,600.00 6,000.00

40,000.00

ICAP- Fondos Cuotas Países Miembros, para el pago de intereses durante el año de la construcción y la diferencia entre el neto del préstamo y los requerimientos para la construcción y equipamiento 138,058.34 Inversión Total

$203,488.34

¾

Se estiman costos de mantenimiento a partir del año cuatro.

¾

Se estima una vida útil de 30 años para el edificio, horizonte de vida del proyecto, por lo que se calcula el valor de rescate correspondiente al valor

2

Se utiliza para efectos de definir la inversión, lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera, en la Norma Internacional de Contabilidad Nº16; se exceptúa incluye el monto del crédito bancario y/o los aportes no reembolsables externos.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-105-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

en libros para una vida útil vigente de 21 años, al final de la amortización del préstamo. (Cabe señalar que de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en Costa Rica, este tipo de edificios tiene una vida útil de cincuenta años)

6.1.3 Evaluación

Como se aprecia en el cuadro de evaluación financiera el proyecto es rentable, aún en un escenario conservador, ver cuadro 7, página 110.

Asimismo se estima un incremento en los ingresos únicamente del orden de US$2,150.00 mensuales, como efecto de las nuevas instalaciones, y el proyecto se evalúa principalmente con el efecto de las variaciones en los pagos de alquileres actuales del Instituto. GRÁFICO 14 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ANALISIS COMPARATIVO ALQUILERES VRS CUOTA PRESTAMO ESCENARIO CONSERVADOR (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) $160,000.00

$140,000.00

$120,000.00

$100,000.00

$80,000.00

ALQUILERES

$60,000.00

CUOTA PRESTAMO

$40,000.00

$20,000.00

$0.00 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fuente: Datos del Escenario Financiero Conservador.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-106-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Los cálculos se realizan con una tasa de descuento (trema) del 9.24% anual, siendo la tasa pasiva bancaria vigente a un año del 5.50%.

El valor actual neto del proyecto en el escenario conservador es positivo y arroja un monto de $9.042,89

La tasa interno de retorno del proyecto como se puede observar es positiva y corresponde a un 9,61%, que es mayor que la tasa de descuento que se estima en un 9,24% anual, que se calcula de acuerdo a la aplicación de la fórmula siguiente: Cuadro Nº 6 Cálculo de la TREMA : Escenario Conservador (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Aporte y/o financiamiento

Monto de Aportación

Peso Relativo

Aporte ICAP

$159,658.34

13.27%

5.50%

0.73%

Aporte Áreas

43,830.00

3.64%

5.50%

0.20%

1,000,000.00

83.09%

10.00%

8.31%

Banco

Trema (1)

Ponderación

$1,208,488.34 Trema global mixta

9.38%

Fuente: Datos del Escenario Conservador

(1) Tasa de rendimiento esperado mínima aceptable.

Como dato final con una inversión de tan solo $ 159,658.34 (Costo de desarrollo de planos y diseño preliminar, avalúo bancario e intereses del primer año) el Instituto podría hacer realidad el proyecto de sus instalaciones propias.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-107-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El ahorro neto cuota-alquileres, corresponde a la diferencia entre la cuota del préstamo y el monto que se pagaría por alquileres, en el Escenario Conservador el ICAP, tendría que pagar la diferencia anual que se anota.

El valor de rescate corresponde al valor en libros de los activos, al término de los diez años del préstamo.

El flujo neto de efectivo para los años 1 al 9 es negativo, por efecto principalmente de la diferencia entre la cuota de préstamo y los alquileres que se pagarían.

El cuadro con la Evaluación Financiera puede verse en el Cuadro 7, en la página siguiente. En el Gráfico Nº 15, que se encuentra en la página 110, se puede ver la posición del efectivo neto presupuestado al inicio y final de cada a año del proyecto en el escenario conservador.

Se desprende de la información del gráfico que aún en el escenario financiero conservador, el ICAP, podrá hacer frente a los compromisos financieros del crédito para sus instalaciones, sin comprometer mayormente su flujo de efectivo.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-108-

T.I.R.

VALOR ACTUAL NETO

FLUJO NETO DE EFECTIVO

VALOR DE RESCATE

MANTENIMIENTO

AHORRO NETO CUOTA-ALQUILERES INCREMENTO ACTIVIDADES/ DISMINUCION DE COSTOS

INVERSION

9.61%

9,042.89

AÑO 5

-

-

25,800.00 -

25,800.00

(22,399.67) (19,033.20)

(600.00) (1,200.00)

25,800.00 25,800.00

AÑO 4

25,800.00

AÑO 3

(47,599.67) (43,633.20)

AÑO 2

(58,528.07) (55,039.38) (51,399.09)

AÑO 1

(203,488.34) (32,728.07) (29,239.38) (25,599.09)

(203,488.34)

AÑO 0

ESCENARIO PAGOS A 10 AÑOS

(14,891.32)

(1,200.00)

25,800.00

(39,491.32)

AÑO 6

CUADRO 7 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR EVALUACION FINANCIERA (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

(10,565.24)

(1,200.00)

25,800.00

(35,165.24)

AÑO 7

AÑO 9

(6,045.71)

(1,200.00)

25,800.00

803,441.84

(1,272.00)

25,800.00

(20,986.75)

AÑO 10

(1,322.97) 806,983.09

(1,200.00)

25,800.00

(30,645.71) (25,922.97)

AÑO 8

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-109-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GRÁFICO 15 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EFECTIVO NETO POR AÑO ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS)

$140,000.00 $120,000.00 $100,000.00 $80,000.00 $60,000.00

EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL

$40,000.00 $20,000.00

AÑ O AÑ 1 O AÑ 2 O AÑ 3 O AÑ 4 O AÑ 5 O AÑ 6 O AÑ 7 O AÑ 8 O AÑ 9 O 10

$0.00

Fuente: Datos del Escenario Financiero Conservador.

El cuadro con el Presupuesto de Efectivo puede verse en el Anexo 6.1 Documentos Financieros. Escenario Financiero Conservador)

6.2

ESCENARIO FINANCIERO MÁS PROBABLE (ESCENARIO QUE SE CONSIDERA EL DE MÁS PROBABLE REALIZACIÓN) Para la construcción de este escenario se estima que se obtendrá un préstamo de la

banca de Costa Rica, por un monto de $1,130.000.00, a quince años plazo, con una tasa de interés anual del 9% sobre saldos y con un aporte de $50,000.00 de las Áreas y un aporte de $60,000.00 de organismos internacionales y/o el aporte de los países miembros, que serán producto de la negociación directa de los altos funcionarios del Instituto.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-110-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

6.2.1 Presupuesto de Efectivo

En este escenario se estima que se obtendrá un crédito por $1.130,000.00 de los cuáles se cancelarán comisiones y gastos de formalización por $54,410.00, de modo que se obtenga un ingreso neto de $1,075,590.00 , más las aportaciones que se estima realizarán las Áreas por $50,000.00 y la Cooperación Internacional por $60,000.00, la diferencia será cubierta con Fondos de ICAP- Cuotas Países Miembros; con lo que se cubrirán los costos de construcción y equipamiento por $1.242,200.00 ; se recibirá el total del crédito, el cual se irá desembolsando durante el año que dure la construcción de las obras, en el último mes de la etapa de ejecución se realizará el desembolso para el equipamiento, según el siguiente detalle

CUADRO 8 Desembolsos de Efectivo por Mes: Escenario Probable (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Mes 1

$89,458.33

Mes 2

89,458.33

Mes 3

89,458.33

Mes 4

89,458.33

Mes 5

89,458.33

Mes 6

89,458.33

Mes 7

89,458.33

Mes 8

89,458.33

Mes 9

89,458.33

Mes 10

89,458.33

Mes 11

193, 158.37

Mes 12

154, 458.33

TOTAL

$1, 242,200.00

Fuente: Evaluación Financiera Escenario Probable

Los montos que no se utilicen se invertirán a una tasa del 4.50% anual.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-111-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

6.2.2 Supuestos ¾

Se estiman dólares de poder adquisitivo constante, o sea que no cambiará por efectos inflacionarios.

¾

Se utiliza para el cálculo de los costos de alquileres, los incrementos establecidos en los contratos de alquileres, del 10% anual sobre los contratos en colones y del 5.50% anual sobre el contrato en dólares.

¾

Se estima una tasa de inflación interna del 8% anual, por lo que los incrementos en colones se calculan al orden del 2% anual.

¾

La inversión incluye 3 : Cuadro Nº 9 Detalle de la Inversión: Escenario Probable (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Detalle Monto

Beca de Curso de Maestría (considerada como costo de desarrollo del Proyecto- Aporte del Área de Proyectos de Desarrollo

$3,830.00

Costo de diseños preliminares y planos constructivos

15,600.00

Avalúo por parte del Banco e imprevistos

6,000.00

Aportaciones de las Áreas de Gerencia Social y Políticas y Negociaciones Internacionales ($25,000 cada Área)

50,000.00

ICAP- Fondos Cuotas Países Miembros, para el pago de intereses durante el año de la construcción y la diferencia entre el neto del préstamo y los requerimientos para la construcción y equipamiento

177,130.00

Inversión Total

$252,620.00

Fuente: Evaluación Financiera Escenario Probable 3

Se utiliza para efectos de definir la inversión, lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera, en la Norma Internacional de Contabilidad Nº16; se exceptúa incluye el monto del crédito bancario y/o los aportes no reembolsables externos.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-112-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

¾

Se estiman costos de mantenimiento a partir del año cinco.

¾

Se estima una vida útil de 30 años para el edificio, por lo que se calcula el valor de rescate correspondiente al valor en libros para una vida útil vigente de 15 años, al final de la amortización del préstamo. (Cabe señalar que de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en Costa Rica, este tipo de edificios tiene una vida útil de cincuenta años).

6.2.3 Evaluación

Como se aprecia en el cuadro de evaluación financiera el proyecto es rentable, como es el de determinar una vida útil para el edificio de treinta años, cuando en promedio un edificio tiene una vida útil de cincuenta años, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo se estima un incremento en los ingresos únicamente del orden de $3,000.00 mensuales como efecto de las nuevas instalaciones, y el proyecto se evalúa principalmente con el efecto de las variaciones en los pagos de alquileres actuales del Instituto.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-113-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GRÁFICO 16

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ANALISIS COMPARATIVO ALQUILERES VRS CUOTAS ESCENARIO FINANCIERO PROBABLE (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

$180,000.00 $160,000.00 $140,000.00 $120,000.00 $100,000.00 $80,000.00 $60,000.00

Cuota Préstamo

$40,000.00 $20,000.00

Alquileres

$0.00 1

2

3

4

5

6

7

Alquileres

8

9

10

11

12

13

14

15

Cuota Préstamo

Fuente: Datos del Escenario Financiero Probable. Los cálculos se realizan con una tasa de descuento (trema) del 8.41% anual, siendo la tasa pasiva bancaria vigente a un año del 5.50%.

El valor actual neto del proyecto es positivo y arroja un monto de $76,269.97

La tasa interno de retorno del proyecto como se puede observar es positiva y corresponde a un 10.64%, que es mayor que la tasa de descuento que se estima en un 8.41% anual, que se calcula de acuerdo a la aplicación de la fórmula siguiente:

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-114-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Cuadro Nº 10 Cálculo de la TREMA : Escenario Probable (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Aporte y/o

Monto de

Peso

financiamiento

Aportación

Relativo

Aporte ICAP Aporte Áreas Banco

177.130,00 13.02% 53.830,00 3.96% 1.130.000,00 83.03% 1.360.960,00 Trema global mixta Fuente: Datos del Escenario Financiero Probable

Trema

6.00% 6.00% 9.00%

Ponderación

0.72% 0.22% 7.47% 8.41%

Como dato final con una inversión de tan solo $177,130.00 (Costo de desarrollo de planos y diseño preliminar, avalúo bancario e intereses del primer año) el Instituto podría hacer realidad el proyecto de sus instalaciones propias.

El valor de rescate corresponde al valor en libros de los activos, al término de los quince años del préstamo.

En el gráfico 17, que se encuentra en la página 117, se puede ver la posición de efectivo neto presupuestado al inicio y final de cada año del proyecto en el escenario probable.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-115-

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

10.27%

$59,214.18

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

-$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00

$35,397.59 $41,017.50 $46,897.25 $729,115.15

$676,065.00

-$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00

$36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00

AÑO 5

$36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00

AÑO 4

897.59 6,517.50 12,397.25 18,550.15

AÑO 3

$0.00 (38,445.78) (34,976.37) (39,875.75) (36,096.40) (32,150.39) (28,029.38) (23,724.60) (19,226.78) (14,526.19) (9,612.56) (4,475.10)

AÑO 2

-$252,620.00 $36,000.00 -$2,445.78 $1,023.63 -$3,875.75 -$1,596.40 $2,349.61 $6,470.62 $10,775.40 $15,273.22 $19,973.81 $24,887.44 $30,024.90

-$252,620.00

AÑO 1

Fuente: Datos Financieros Escenario Más Probable

T.I.R.

VALOR ACTUAL NETO

FLUJO NETO DE EFECTIVO

VALOR DE RESCATE

MANTENIMIENTO

AHORRO NETO CUOTA-ALQUILERES INCREMENTO ACTIVIDADES/ DISMINUCION DE COSTOS

INVERSION

AÑO 0

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

ESCENARIO PAGOS A 15 AÑOS

CUADRO Nº 11 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ESCENARIO FINANCIERO PROBABLE EVALUACION FINANCIERA

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-116-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GRAFICO 17 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EFECTIVO NETO POR AÑO ESCENARIO FINANCIERO PROBABLE (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $150,000.00 EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL

$100,000.00 $50,000.00 $0.00 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 1 2 AÑO AÑO 3 4 AÑO AÑO 5 6 7 8 AÑO AÑO 9 10 AÑO AÑO 11 12 AÑO AÑO 13 14 15 16

EFECTIVO INICIAL

Fuente: Presupuesto de Efectivo. Escenario Financiero Probable.

Se desprende de la información del gráfico que en el escenario probable, el ICAP, podrá hacer frente a los compromisos financieros del crédito para sus instalaciones, sin comprometer su flujo de efectivo.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-117-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ESCENARIO FINANCIERO OPTIMISTA Para la construcción de este escenario se estima que se obtendrá un préstamo de la banca de Costa Rica, por un monto de $800,000.00, a quince años plazo, con una tasa de interés anual del 9% sobre saldos y con un aporte de $50,000.00 de las Áreas y un aporte de $250,000.00 de organismos internacionales y/o el aporte de los países miembros, que serán producto de la negociación directa de los altos funcionarios del Instituto. 6.3.1 Presupuesto de Efectivo En este escenario se estima que se obtendrá un crédito por $800,000.00

de los cuáles se cancelarán comisiones y gastos de formalización por

$40,000.00, de modo que se obtenga un ingreso neto de $760,000.00 más las aportaciones que se estima realizarán las Áreas por $50,000.00 y la Cooperación Internacional por $250,000.00, así como la diferencia cubierta con Fondos de ICAP- Cuotas Países Miembros,

con lo que se cubrirán los costos de construcción y equipamiento por

$1.242,200.00 ; se recibirá el total del crédito, el cual se irá desembolsando durante el año que dure la construcción de las obras, en el último mes de la etapa de ejecución se realizará el desembolso para el equipamiento, según el siguiente detalle CUADRO 12 Desembolsos de Efectivo por Mes: Escenario Optimista (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Mes 1 Mes 2

$89.458,33 89.458,33

Mes 3

89.458,33

Mes 4 Mes 5

89.458,33 89.458,33

Mes 6

89.458,33

Mes 7 Mes 8

89.458,33 89.458,33

Mes 9

89.458,33

Mes 10 Mes 11

89.458,33 193.158,37

Mes 12

154.458,33

TOTAL

$1.242.200,00

Fuente: Datos del Escenario Financiero Optimista

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-118-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Los montos que no se utilicen se invertirán a una tasa del 4.50% anual.

6.2.2 Supuestos ¾

Se estiman dólares de poder adquisitivo constante, o sea que no cambiará por efectos inflacionarios.

¾

Se utiliza para el cálculo de los costos de alquileres, los incrementos establecidos en los contratos de alquileres, del 10% anual sobre los contratos en colones y del 5.5% anual sobre el contrato en dólares.

¾

Se estima una tasa de inflación interna del 8% anual, por lo que los incrementos en colones se calculan al orden del 2% anual.

¾

La inversión incluye: 4

Cuadro Nº 13 Detalle de la Inversión: Escenario Optimista (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Detalle Beca de Curso de Maestría (considerada como costo de desarrollo del Proyecto- Aporte del Área de Proyectos de Desarrollo Costo de diseños preliminares y planos constructivos Avalúo por parte del Banco e imprevistos Aportaciones de las Áreas de Gerencia Social y Políticas y Negociaciones Internacionales ($25,000 cada Área)

Monto $3,830.00 15,600.00 6,000.00 50,000.00

ICAP- Fondos Cuotas Países Miembros, para el pago de intereses durante el año de la construcción y la diferencia entre el neto del préstamo y los requerimientos para la construcción y equipamiento 81,040.78 Inversión Total

$ 154,670.78

4

Se utiliza para efectos de definir la inversión, lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera, en la Norma Internacional de Contabilidad Nº16; se exceptúa incluye el monto del crédito bancario y/o los aportes no reembolsables externos.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-119-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

¾

Se estiman costos de mantenimiento a partir del año cinco.

¾

Se estima una vida útil de 30 años para el edificio, por lo que se calcula el valor de rescate correspondiente al valor en libros para una vida útil vigente de 15 años, al final de la amortización del préstamo. (Cabe señalar que de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en Costa Rica, este tipo de edificios tiene una vida útil de cincuenta años).

6.3.3 Evaluación Como se aprecia en el cuadro de evaluación financiera, cuadro 14, página 121, el proyecto es rentable, como es el de determinar una vida útil para el edificio de treinta años, cuando en promedio un edificio tiene una vida útil de cincuenta años, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo se estima un incremento en los ingresos del orden de $3,750.00 mensuales como efecto de las nuevas instalaciones, y el proyecto se evalúa principalmente con el efecto de las variaciones en los pagos de alquileres actuales del Instituto.

Los cálculos se realizan con una tasa de descuento (trema) del 8.50% anual, siendo la tasa pasiva bancaria vigente a un año del 5.50%.

El valor actual neto del proyecto es positivo y arroja un monto de $ 637,177.90 La tasa interno de retorno del proyecto como se puede observar es positiva y corresponde a un 45.30% que es mayor que la tasa de descuento que se estima en un 8.50% anual, que se calcula de acuerdo a la aplicación de la fórmula que se aprecia en el cuadro 15.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-120-

-$134,870.78

T.I.R.

VALOR ACTUAL NETO

45.30%

$637,177.90

AÑO 5

$62,809.09 $65,088.44

-$1,500.00

$54,000.00 $54,000.00

AÑO 4

$54,000.00 $54,000.00 $54,000.00

AÑO 3

8,809.09 12,588.44

$1,719.06

AÑO 2

5,188.47

$0.00

AÑO 1

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$134,870.78 $54,000.00 $55,719.06 $59,188.47

VALOR DE RESCATE

MANTENIMIENTO

AHORRO NETO CUOTA-ALQUILERES INCREMENTO ACTIVIDADES/ DISMINUCION DE COSTOS

INVERSION

AÑO 0

$69,034.45

-$1,500.00

$54,000.00

16,534.45

AÑO 6

$73,155.46

-$1,500.00

$54,000.00

20,655.46

AÑO 7

ESCENARIO PAGOS A 15 AÑOS AÑO 9

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

34,158.65 39,072.28 44,209.74 49,582.43 55,202.34 61,082.09 67,234.99

AÑO 10

$77,460.24 $81,958.06 $86,658.65 $91,572.28 $96,709.74 $102,082.43 $107,702.34 $113,582.09 $795,799.99

$676,065.00

-$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00 -$1,500.00

$54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00

24,960.24 29,458.06

AÑO 8

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

EVALUACION FINANCIERA

ESCENARIO FINANCIERO OPTIMISTA

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CUADRO 18

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-121-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Cuadro Nº 14 Cálculo de la TREMA : Escenario Optimista (En dólares de Estados Unidos de Norteamérica) Aporte y/o financiamiento

Monto de Aportación

Peso Relativo

Trema

Ponderación

81,040.78 8,70% 53.830,00 5,37% 800,000.00 85,93% 934,870,78 Trema global mixta Fuente: Datos del Escenario Financiero Optimista

6,00% 6,00% 9,00%

0,48% 0,32% 7,70%

Aporte ICAP Aporte Áreas Banco

8,50%

Como dato final con una inversión de tan solo $81,040.78 (Costo de desarrollo de planos y diseño preliminar, avalúo bancario e intereses del primer año) el Instituto podría hacer realidad el proyecto de sus instalaciones propias.

El valor de rescate corresponde al valor en libros de los activos, al término de los quince años del préstamo.

En el gráfico 18, (en la página siguiente) se puede ver la posición de efectivo neto presupuestado al inicio y final de cada año del proyecto en el escenario probable.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-122-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GRÁFICO 19

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EFECTIVO INICIAL Y FINAL ESCENARIO FINANCIERO OPTIMISTA (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) $2,500,000.00

$2,000,000.00

$1,500,000.00

Efectivo inicial Efectivo final

$1,000,000.00

$500,000.00

$0.00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

Se desprende de la información del gráfico que en el escenario optimista, el ICAP, podrá hacer frente a los compromisos financieros del crédito para sus instalaciones, sin comprometer su flujo de efectivo. En el cuadro Nº 15 que aparece en la siguiente página, se resumen las principales variables que se miden en los tres escenarios propuestos para el desarrollo del proyecto.

Como se puede ver en el cuadro 16, cualquiera de los escenarios financieros que se materialice, permite que se desarrolle el proyecto, que contribuya a solucionar los problemas que actualmente aquejan al ICAP, respecto a sus instalaciones físicas.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-123-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CUADRO 15 RESUMEN DE ASPECTOS FINANCIEROS: ESCENARIOS CONSERVADOR, PROBABLE Y OPTIMISTA (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) Detalle Escenario Escenario Escenario Conservador Más Probable Optimista Ingreso anual-cuotas $552,500.00 $552,500.00 $552,500.00 Inversión $1.076,600.00 $1.243,500.00 $1,243.500.00 Préstamo $1.000,000.00 $1.130,000.00 $800,000.00 Plazo 10 años 15 años 15 años Tasa de interés 10% anual 9% anual 9% anual Cuota mensual $13,215.07 $11,461.20 $8,114.13 Aporte de Áreas $40,000.00 $50,000.00 $50,000.00 Aporte de Países Miembros o 0.00 $120,000.00 $250,000.00 Organismos Tasa de descuento 9,24% 8,41% 8,50% Valor Actual neto $9,042.89 $76,269.97 $637,177.90 Tasa interna de 9.61% 10 64% 45.30% retorno Fuente: Evaluación Financiera del Proyecto Se considera deseable el escenario optimista, pero aún en las proyecciones más conservadoras, el proyecto podrá ser una realidad, desde la perspectiva financiera. No se incluye en esta evaluación aspectos de carácter cualitativo, que podrán influenciar variables financieras, como es el efecto psicológico que tendrá en los usuarios el tener acceso a instalaciones físicas acordes con los servicios que brinda el ICAP, desde la perspectiva académica.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-124-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-125-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El ICAP, es una institución bien posicionada en el ambiente académico, de la investigación, la consultoría y los servicios de información y difusión, dirigidos a la administración pública

Por las características especiales del entorno en que se desenvuelve la institución, y dado que su mercado meta esta compuesto principalmente por profesionales del sector público y de organizaciones no gubernamentales; el mercado meta del ICAP se vuelve muy exigente.

La institución en la actualidad carece de instalaciones propias y las que arrienda, no cumplen con los requerimientos de espacios suficientes y confortables para el desarrollo de sus actividades en los campos de acción que realiza el ICAP. Esta situación ha hecho que la imagen institucional que proyecta el ICAP, presente una relación disímil entre su imagen física y la calidad del servicio que provee.

Desde su traslado a los cantones de Curridabat y Montes de Oca, en Costa Rica, el ICAP, ha sufrido de costos de alquiler creciente, así como de problemas por la segregación física de las instalaciones, lo que incrementa los costos, por concepto de comunicaciones y transporte.

Como respuesta a esta problemática y dado que la institución posee un terreno en el Cantón de Vázquez de Coronado; se desarrolló el proyecto para la construcción de los edificios del ICAP, que pretende eliminar las deficiencias en la infraestructura física que ocupa actualmente la institución, y conciliar de esa manera la proyección de la imagen física con la proyección de la imagen del servicio que oferta.

La infraestructura física que se propuso en este documento, atiende a las necesidades actuales y futuras de la organización, dentro de un presupuesto, que le permita al Instituto desarrollar el proyecto sin afectar sensiblemente su posición de efectivo.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-126-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El estudio de mercado da como resultado que por las características especiales del producto que oferta el ICAP, existe una probabilidad muy alta de que la institución se mantenga vigente y con una participación activa en el mercado del conocimiento, que es el segmento de mercado en que se desarrolla la organización, y que le permitiría hacer frente al compromiso financiero por concepto del financiamiento de sus instalaciones.

Para el desarrollo de la propuesta, además de las restricciones financieras de presupuesto, se tomaron en cuenta aspectos climatológicos, de luminosidad, ventilación, paisaje, respeto a la naturaleza, etc., así como las regulaciones legales y ambientales vigentes en Costa Rica y específicamente en la zona de Coronado en que se instalarían los edificios del ICAP.

Dadas las restricciones de efectivo, que por aspectos presupuestarios tiene la institución, se analizaron tres posibles escenarios financieros para el desarrollo de la propuesta.

Desde la perspectiva financiera, es factible desarrollar el proyecto en

cualquier de sus escenarios, siendo el más positivo el escenario optimista.

Dicho

escenario es viable en un contexto de negociación político-institucional, en que por medio de un proceso de publicidad y convencimiento, se logre obtener un financiamiento parcial no reembolsable, ya sea de los países miembros del Instituto o de organismos de la cooperación que apoyan al ICAP.

En sondeos iniciales con entidades bancarias de Costa Rica, se determinó que existe el interés y la disponibilidad de las mismas a financiar el proyecto, aspecto que lo haría viable.

Con el desarrollo de las instalaciones propuestas en este documento, el ICAP, solucionaría sus problemas de espacio, confort, parqueos, unificación de sus sedes; así como la conciliación entre la imagen del producto que ofrece el ICAP y la imagen física de las instalaciones que ocupa.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-127-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Se considera que en el entorno actual en que la competencia es cada vez más importante, el ICAP debe realizar un esfuerzo institucional, que le permita materializar la propuesta y que lo potencialice a los requerimientos cada vez más exigentes del entorno en que se desenvuelve.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-128-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

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Informe del Director

Instituto Centroamericano de Administración Pública (2005) a la Junta Directiva 2004. San José, Costa Rica

Informe del Director

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-130-

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICAP: PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Instituto Centroamericano de Administración Pública (2006) a la Junta Directiva 2005. San José, Costa Rica

Informe del Director

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Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-131-

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Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-132-

ANEXOS

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-1-

ANEXO 1-1 REALIDAD DE LAS INSTALACIONES ACTUALES

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-2-

IMAGEN EXTERIOR INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-3-

CENTRO DE DOCENCIA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-4-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-5-

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-6-

IMAGEN INTERIOR INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-7-

AULAS CENTRO DE DOCENCIA AULA ASIGNADA AL AREA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-8-

AULA ASIGNADA AL AREA DE GERENCIA SOCIAL

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-9-

CENTRO DE DOCUMENTACION

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-10-

ANEXO 2-1 Programas de Formación impartidos por el ICAP en el Istmo Centroamericano 1980-2006

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-11-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ICAPPROGRAMAS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS POR EL ICAP EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 1980-2006

PROGRAMAS REGIONALES DE FORMACIÓN Programa Regional de Maestría en Administración Pública ICAP/Universidad de Costa Rica PRIMERA PROMOCIÓN 1980-1981 23 de junio de 1980 al 18 de diciembre de 1981 SEGUNDA PROMOCIÓN 1981-1982 30 de marzo de 1981 al 24 de setiembre de 1982 TERCERA PROMOCIÓN 1982-1983 29 de marzo de 1982 al 23 de setiembre de 1983

Programas Regionales de Maestría Centroamericana en Administración Pública con los siguientes énfasis: Gestión Pública PRIMERA PROMOCIÓN 1984-1986 17 de setiembre de 1984 al 28 de marzo de 1986 SEGUNDA PROMOCIÓN 1986-1988 17 de setiembre de 1986 al 30 de marzo de 1988

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-12-

Administración de Salud PRIMERA PROMOCIÓN 1986-1988 17 de setiembre de 1986 al 30 de marzo de 1988 SEGUNDA PROMOCIÓN 1987-1989 16 de setiembre de 1987 al 24 de marzo de 1989 TERCERA PROMOCIÓN 1989 - 1990 3 de abril de 1989 al 31 de octubre de 1990 CUARTA PROMOCIÓN 1992-1994 1° de julio de 1992 al 31 de enero de 1994

Gerencia de Proyectos de Desarrollo

PRIMERA PROMOCIÓN 1986-1987 13 de enero de 1986 al 30 de junio de 1987 SEGUNDA PROMOCIÓN 1987-1988 6 de julio de 1987 al 16 de diciembre de 1988 TERCERA PROMOCIÓN 1991-1992 1° de abril de 1991 al 30 de octubre de 1992 CUARTA PROMOCIÓN 1992-1993 29 de marzo de 1992 al 28 de octubre de 1993 QUINTA PROMOCIÓN 1994-1995 4 de abril de 1994 al 30 de octubre de 1995

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-13-

Postgrado Centroamericano en “Política y Negociaciones en el marco de las Relaciones Económicas Internacionales” PRIMERA PROMOCIÓN 1996-1998 1° de diciembre de 1996 al 27 de febrero de 1998

PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN COSTA RICA Maestría Costarricense en Gerencia de Proyectos . Diez Programas de Maestría. Desarrolladas en el período 1996-2006 Programa de Posgrado a Nivel de Especialista en Gerencia de Proyectos de Desarrollo PRIMERA PROMOCIÓN 2001-2002 4 de junio del 2001 a noviembre del 2002

Maestría Costarricense en Gerencia de la Salud. Ocho Programas de Maestría. Desarrolladas en el período 1996-2006 Maestría Costarricense en Gerencia Social. Un Programa. Desarrollado en el período 2003-2005 EL SALVADOR Maestría Salvadoreña en Administración Pública con Énfasis en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Un Programa desarrollado en el período 1999-2001

HONDURAS Maestría Hondureña en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Un Programa desarrollado en el período 2004-2005

PANAMÁ Maestría Panameña en Gerencia Estratégica Un Programa desarrollado en el período 1998-1999 Postgrado Panameño en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Dos Programas desarrollados en el período 2000-2001

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-14-

CONVENIO ENTRE EL ICAP Y OTRAS INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES 2000-2006

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-15-

DECADA 2000 Denominación del Convenio y/o Proyectos Embajada de Noruega / ICAP

Fechas 10 enero 2000

Objetivos La revisión del medio térmico del Proyecto NIC 0020 / Fondo de Personal y Consultoría.

Convenio entre ICAP/Contra- 6 noviembre 2000 loría General de la República de Costa Rica

Impartir Seminario Taller “Formulación, Planificación y control de Proyectos.

Convenio ICAP/Acueductos y Alcantarillados

14 setiembre 2000

Programa de Capacitación de Alta Gerencia de Proyectos de Desarrollo

Convenio ICAP/CEPAL México

13 noviembre 2000

Cooperación Interinstitucional.

Acuerdo Marco de cooperación Interinstitucional ICAP/Viceministerio de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas de Honduras

13 diciembre 2000

Actividades conjuntas dirigidas al fortalecimiento de la administración. de finanzas en la SEFIN.(Honduras)

Convenio de Cooperación ICAP/CCSS

23 marzo 2001

Cursos de Gerencia en Salud

8 octubre 2001

Redacción, edición y publicación de la documentación “Avances de los sistemas de Administración Financiera Integrada en el Istmo Centroamericano”

Convenio de Cooperación ICAP/CCSS

10 diciembre 2001

Cursos “Taller en Gestión de Normas” y “Taller Contraloría en Regulación”

Convenio de Cooperación ICAP/Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Proyecto SIGFA)

Febrero 2002

Diseño de Programa de Capacitación en el Área de Administración de Finanzas y Presupuesto Público para funcionarios del Sector Público de Nicaragua.

Convenio de Cooperación Interinstitucional ICAP/SEGEPLAN Guatemala

6 marzo 2002

Realización conjunta de un programa de capacitación sobre identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, para 8 regiones del país.(Guatemala)

14 diciembre 2001 (extensión al acuerdo) 22 setiembre 2003 (segundo adendum)

Convenio de Cooperación ICAP/InWent

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-16-

…viene Denominación del Convenio y/o Proyectos

Fechas

Objetivos

Convenio de Cooperación Interinstitucional ICAP/Municipalidad de YORO, Honduras

Noviembre 2003

Programa de Formación a nivel de Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo.

Acuerdo entre ICAP/ INFOCOOP

6 octubre 2005

Diseño y Ejecución de talleres de capacitación para funcionarios de INFOCOOP

Convenio entre FUNDEMUCA/ICAP

30 agosto 2005

Estudio para la elaboración de una propuesta de sostenibilidad Financiera para la (UNGL)

Acuerdo entre ICAP/ Municipalidad de Montes de OCA

Noviembre 2005

Asistencia Técnica para el Diseño y elaboración de Manuales Administrativos.

Memorando de entendimiento ICAP/Col. de Profesionales en ciencias Económicas

Octubre 2005

Cooperación Técnica, académica, y científica entre ambas instituciones, para formación, capacitación, y actualización de los profesionales y miembros del Colegio en Gerencia de Proyectos, desarrollo sostenible y fortalecimiento de las capacidades organizativas.

Convenio de Cooperación ICAP /Municipalidad de Curridabat

14 junio 2005

Programas de formación profesional, cursos e investigación, capacitación general.

ICAP/UNICEF/DESAF

5 junio 2005

Apoyo en la realización de varios estudios técnicos

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-17-

ANEXO 2-2 Programa de Capacitación Regional ICAP-Centroamérica 2006

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-18-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REGIONAL ICAP-CENTROAMERICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 2006

ACTIVIDADES

INSTITUCIONES

FECHAS

AREAS

GUATEMALA Licda. María Antonieta Del Cid de Bonilla, Ministra de Finanzas Públicas

1 Curso-Taller sobre Rediseño de Procesos y . Agilización de Trámites

5 al 7 de setiembre

Ing. Álvaro Aguilar Prado, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentaria

1 . 2 .

5 al 9 de junio Gerencia de Proyectos 20 / 24 de Gerencia de noviembre Proyectos

Dr. Hugo Beteta Méndez-Ruiz, Secretario de Planific. y Programac. de la Pres.

1 Seminario-Taller sobre el Ciclo de Proyectos .

4 y 5 de mayo

Gerencia de Proyectos

Lic. Harris Whitbeck Piñol, Presidente Junta Directiva, Instituto Nacional de Administración Pública, INAP EL SALVADOR Licda. Yolanda Mayora de Gavidia, Ministra de Economía

1 Curso-Taller sobre Cuadro de Mando Integral . en el Sector Público

24 al 26 de octubre

Gerencia Social

1 Curso sobre Admón. y Gestión de Acuerdos . Comerciales: Mecanismos e Instrumentos para Fortalecer su Aplicación Lic. Guillermo López Suárez, Ministro de 1 Curso-Taller sobre Rediseño de Procesos y Hacienda . Agilización de Trámites 2 Curso sobre Formulación y Evaluación de . Proyectos de Desarrollo Ing. Mario Salaverría Nolasco, Ministro 1 Curso sobre Marco Lógico para la Preparación de Agricultura y Ganadería . y Evaluación de la Ejecución de Proyectos 2 Curso sobre Gerencia de la Ejecución de . Proyectos de Desarrollo Agrícola

6 al 8 de setiembre 29 al 31 de marzo 9 al 13 de octubre 22 al 26 de mayo 24 al 28 de julio

Gest. de Polít. y Neg. Int. Gerencia Social Gerencia de Proyectos Gerencia de Proyectos Gerencia de Proyectos

Ing. Héctor Hernández Amador, Ministro, Secretaría de Agricultura y Ganadería

1 Curso sobre Formulación y Evaluación de Proyectos Agrícolas 2 Curso sobre Gerencia de la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Agrícola

15 al 19 de mayo 5 al 9 de junio

Gerencia de Proyectos Gerencia de Proyectos

Licda. Rebeca Patricia Santos, Ministra, Secretaría de Finanzas

1 Curso sobre Marco Lógico para la Preparación y Evaluación de la Ejecución de Proyectos 2 Curso sobre Formulación y Evaluación de Proyectos

12 al 16 de junio 28/agos. al 1° /set.

Gerencia de Proyectos Gerencia de Proyectos

Lic. Milton Jiménez Puerto, Ministro,

1 Curso sobre las Negociaciones Comerciales . Internacionales del Istmo Centroamericano: Aspectos Básicos de una Estrategia Operativa

2 al 6 de octubre

Gest. de Polít. y Neg. Int.

Secretaría de Relaciones Exteriores

Curso sobre Formulación y Evaluación de Proyectos Agrícolas Curso sobre Gerencia de la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Agrícola

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-19-

Gerencia Social

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REGIONAL ICAP-CENTROAMERICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 2006 INSTITUCIONES

ACTIVIDADES

FECHAS

AREAS

NICARAGUA Lic. Alejandro Argüello, Ministro de Fomento, Industria y Comercio

1 Curso sobre Admón. y Gestión de Acuerdos 10 al 14 de . Comerciales: Mecanismos e Instrumentos para julio Fortalecer su Aplicación

Gest. de Polít. y Neg. Int.

Ing. Mario Salvo H. Ministro 1Curso sobre Formulación y Evaluación de Agropecuario y Forestal Proyectos Agrícolas Licda. Margarita Gurdián López, Ministra 1 Curso-Taller sobre Rediseño de Procesos y de Salud Agilización de Trámites

14 al 18 de Gerencia de agosto Proyectos 26 al 28 de Gerencia abril Social

Ing. Norman Caldera Cardenal, Ministro de Relaciones Exteriores

12 al 15 de Gest. de junio Polít. y Neg. Int.

1 Curso sobre las Negociaciones Comerciales . Internacionales del Istmo Centroamericano: Aspectos Básicos de una Estrategia Operativa

1 Programa de Capacitación Informática en COSTA RICA Lic. Alfredo Volio, Ministro de Agricultura . Ambiente Windows. Incluye 4 cursos sobre: Procesador de Texto Microsoft Windows y Ganadería y Economía, Industria y XP; Hoja Electrónica; Comercio Diseño de Presentación; e Internet 2 Curso-Taller sobre Rediseño de Procesos y . Agilización de Trámites 3 Curso sobre Admón. y Gestión de Acuerdos . Comerciales: Mecanismos e Instrumentos para Fortalecer su Aplicación Lic. Francisco Antonio Pacheco, Presidente de la Asamblea Legislativa

18 de set. 27/oct.

Área de Tecn. de Inform.

10 al 12 de octubre 27/nov. al 1° de dic.

Gerencia Social Gest. de Polít. y Neg. Int.

1 Programa de Capacitación Informática en Ambiente Windows. Incluye 5 cursos sobre: No se ejecutó 9 Sistema Operativo; Procesador de Texto Microsoft Windows XP; Hoja Electrónica; Diseño de Presentación; e Internet

Área de Tecn. de Inform.

Lic. Bruno Stagno, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

1 Curso sobre las Negoc. Comerciales Inter. del . Istmo Centroamericano: Aspectos Básicos de una Estrategia Operativa

9 al 13 de octubre

Gest. de Polít. y Neg. Int.

Lic. Marco Vinicio Ruiz, Ministro de Comercio Exterior

1 Curso-Taller sobre Rediseño de Procesos y . Agilización de Trámites

27 al 29 de setiembre

Gerencia Social

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-20-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REGIONAL ICAP-CENTROAMERICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 2006 INSTITUCIONES

ACTIVIDADES

FECHAS

AREAS

1 Curso sobre Marco Lógico para la Preparación y Evaluación de la Ejecución de Proyectos

31/julio/ al 4/agost.

2 Curso sobre Evaluación Ex-post de Proyectos

23 al 27 de octubre

3 Curso-Taller sobre Cuadro de Mando Integral en el Sector Público 4 Curso sobre Gerencia de Proyectos para las ONG’s

3 al 5 de octubre 25 al 29/setiembre

6 Curso-Taller sobre Motivación hacia el

12 y 13 de julio 7 al 9 de agosto

Gerencia Social Gerencia Social

10 y 11 de agosto 7 al 11 de agosto

Gerencia Social Gest. de Polít. y Neg. Int.

Lic. Alejandro Ferrer Jr., Ministro de 1 Curso sobre Admón. y Gestión de 16 al 20 de Comercio e Industrias . Acuerdos Comerciales: Mecanismos e octubre Instrumentos para Fortalecer su Aplicación

Gest. de Polít. y Neg. Int.

PANAMÁ Lic. Carlos Vallarino, Ministro de Economía y Finanzas

(Dirección de Correos y Telégrafos, con el apoyo del MEF

Cambio 7 …………………………………………… ………………… Santiago de Veraguas Dos Cursos-Talleres sobre Motivación hacia el Cambio …………………………………………… ………… Ciudad de Panamá

8 Curso-Taller sobre Motivación al Logro (Asamblea Nacional, con el apoyo del MEF Lic. Samuel Lewis Navarro, Ministro 1 Curso sobre las Negoc. Comerciales Inter. de Relaciones Exteriores . del Istmo Centroamericano: Aspectos Básicos de una Estrategia Operativa

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-21-

Gerencia de Proyectos Gerencia de Proyectos Gerencia Social Gerencia de Proyectos

ANEXO 2-3 ORGANIGRAMA INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-22-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-23-

ANEXO 3-1 COMUNICACIONES REFERENTES A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL ICAP

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-24-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-25-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-26-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-27-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-28-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-29-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-30-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-31-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-32-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-33-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-34-

ANEXO 3.2 ENCUESTA EN QUE SE EVALÚA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE SE EFECTÚO DURANTE EL AÑO 2006.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-35-

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LAS PROMOCIONES EN GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y GERENCIA DE LA SALUD DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-36-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA CUESTIONARIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS DE POSTGRADO Por favor conteste las siguientes preguntas. Este cuestionario está diseñado para efectos investigativos en proceso de trabajo final de graduación, y serán tratados de manera confidencial. Agradezco de antemano su colaboración 1. ¿Qué lo motivo a usted a seleccionar al ICAP, para realizar estudios de postgrado? (A) Referencia de graduados (B) Información de medios de comunicación (C) Estudios previos de capacitación y/o formación (D) Beca de institución del Estado (E) Otros señalar)______________________________________________ _______________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. ¿Cómo considera usted la formación recibida en el Instituto Centroamericano de Administración Pública? (A) Excelente (B) Muy Buena (C) Buena (D) Regular (E) Mala Comente________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________________________________ 3. ¿Cómo considera usted el material didáctico que proporciona el Instituto Centroamericano de Administración Pública? (A) Excelente (B) Muy Bueno (C) Bueno (D) Regular (E) Malo Comente________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________________________________ 4. ¿Qué aspectos considera usted que pueden mejorarse en el diseño curricular en el programa de postgrado que usted realiza? Señale (A) Pensum (B) Metodología (C) Horarios (D) Planta Física

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-37-

(E) Otros __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __ 5. ¿Considera usted que el programa de maestría que usted cursa se adapta a las necesidades de la sociedad? (A) Sí . Señale por qué__________________________________________ (B) No. Señale por qué__________________________________________ 6. ¿Cómo evaluaría usted la relación I.C.A.P- estudiante? (A) Muy cercana (B) Cercana (C) Indiferente (D) Lejana 7. ¿Cómo considera usted la ubicación actual del I.C.A.P? (A) Muy conveniente (B) Conveniente (C) Indiferente (D) Inconveniente 8 ¿Considera usted qué la infraestructura física del I.C.A.P. es adecuada para el desarrollo de actividades académicas? (E) Sí (F) No ¿Por qué?_____________________________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________________________ 9

¿Sí usted pudiera determinar cambios en la infraestructura física del I.C.A.P. qué cambios realizaría, señale___________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 10 La posibilidad del traslado de la sede académica del ICAP a Coronado, afectaría su permanencia y/o decisión de hacer estudios de postgrado en el ICAP a. Sí b. No ¿Por qué?_____________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-38-

11 Si la sede académica del ICAP se trasladara a Coronado, considera usted que eso afectaría la matrícula de nuevos estudiantes en los programas de postgrado en el ICAP a. Sí b. No ¿Por qué?_____________________________________________________ INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA MOTIVOS PARA LA ELECCION DEL ICAP PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO JULIO 2006

19%

24%

REFERENCIA GRADUADOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS BECA 19%

OTROS

19% 19%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-39-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EVALUACION DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA JULIO DE 2006

14%

14%

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR 29% 43%

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EVALUACION DEL MATERIAL DIDACTICO JULIO DE 2006

7% 21%

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR

36%

36%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-40-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ADAPTACION DEL PROGRAMA A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD JULIO 2006

4%

si n/r

96%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EVALUACION DE LA RELACION ICAP - ESTUDIANTE JULIO 2006

21%

43% MUY CERCANA CERCANA INDIFERENTE

36%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-41-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ASPECTOS A MEJORAR EN EL PROGRAMA DE POSTGRADO JULIO DE 2006

7% 21%

PENSUM METODOLOGIA HORARIOS PLANTA FISICA 37%

OTROS 21%

14%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EVALUACION DE LA UBICACION ACTUAL DEL I.C.A.P JULIO DE 2006

29%

29%

MUY CONVENIENTE CONVENIENTE INDIFERENTE INCOVENIENTE 0%

42%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-42-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA AFECTACION DE PERMANENCIA POR POSIBLIDAD DE TRASLADO A CORONADO JULIO DE 2006

36%

Afecta Permanencia No Afecta Permanencia

64%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-43-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ACTUAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS JULIO DE 2006

29%

ADECUADA NO ADECUADA

71%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA EVALUACION DE LA AFECTACION DEL TRASLADO DE LA SEDE DEL ICAP A CORONADO JULIO 2006

14%

Afecta No Afecta

86%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA SETIMA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE LA SALUD

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-44-

AREA DE GERENCIA DE PROYECTOS TABULACION DE LOS DATOS A B 1 3 3 2 2 4 3 3 5 4 6 6 5 13 6 6 5 7 4 6 8 4 10 9 10 9 5 11 12 2

C 3 6 5 4

D 3 2 1 10

E 4

N/R

2 1

3 4

Preguntas abiertas: Área de Gerencia de Proyectos: 7. ¿Qué lo motivo a usted a seleccionar al ICAP, para realizar estudios de postgrado? a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Aspectos únicos del programa Reconocimiento internacional, institucional Referencia de otras personas Oferta y horario Valoración de profesor de otra universidad. Charla con funcionarios del ICAP Convencimiento del personal Necesidad de conocimiento Ampliar conocimiento

8. ¿Cómo considera usted la formación recibida en el Instituto Centroamericano de Administración Pública? Algunos cursos no cumplieron los objetivos, Profesores no saber comunicar Irresponsabilidad Tiempo duración y cursos que se programaron en el transcurso de las clases Motivación puede mejorar. 9. ¿Cómo considera usted el material didáctico que proporciona el Instituto Centroamericano de Administración Pública? Amplio Algunas copias ilegibles Se puede mejorar el contenido Desactualizado Diferencias con programas Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-45-

Documentado adecudamente Material tipo distancia Prácticas resueltas 10. ¿Qué aspectos considera usted que pueden mejorarse en el diseño curricular en el programa de postgrado que usted realiza? Señale Planta física, parqueo, mobiliario Cursos vitales con profesores deficientes Cursos introductorios nivelatorios como contabilidad Retroalimentación Metodología más actual Iniciar a las 5:30 Horarios más flexibles Dificultad del programa sin respiro Enfoque más al sector público Participación ciudadana 11. ¿Considera usted que el programa de maestría que usted cursa se adapta a las necesidades de la sociedad? Conocer proyectos Realidad social Polifuncionalidad. Diferentes aspectos Herramientas y conocimintos pertinentes Aplicación a la práctica 12. ¿Cómo evaluaría usted la relación I.C.A.P- estudiante? Sábados falta de personal Labor administrativo- docente de algunos profesores 12 ¿Sí usted pudiera determinar cambios en la infraestructura física del I.C.A.P. qué cambios realizaría, señale Aula equipo audiovisual incorporado Áreas para receso Aire acondicionado Parqueo Espacio trabajo conjunto Socialización Estética infraestructura Mobiliario Iluminación Vetilación natural Zonas verdes Aulas tipo auditorio Soda Biblioteca

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-46-

Seguridad Equipo de cómputo Laboratorio Limpieza

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-47-

AREA DE GERENCIA DE LA SALUD TABULACION DE LOS DATOS A B 1 3 3 2 2 4 3 3 5 4 6 6 5 13 6 6 5 7 4 6 8 4 10 9 10 9 5 11 12 2

C 3 6 5 4

D 3 2 1 10

E 4

N/R

2 1

3 4

Preguntas Abiertas Maestrías de Salud 1. ¿Qué lo motivo a usted a seleccionar al ICAP, para realizar estudios de postgrado? Referencia jefes, compañeros Superación personal Internet

2. ¿Cómo considera usted la formación recibida en el Instituto Centroamericano de Administración Pública? Capacitación Temas Poco tiempo 4. ¿Qué aspectos considera usted que pueden mejorarse en el diseño curricular en el programa de postgrado que usted realiza? Señale Más tiempo para cursos (3) Bibliografía adicional Salas de trabajo Enfoque al sector privado Casos Profesores Horario una vez al mes Más práctico 9 Sí usted pudiera determinar cambios en la infraestructura física del I.C.A.P. qué cambios realizaría, señale___________________________________________ Mobiliario (5) Alimentación- Cafetería (4) Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-48-

Distribución aula (4) Biblioteca (4) Ventilación (3) Tamaño Aula (2) Iluminación (2) Espacios para personas con discapacidad (1) Zona para recesos (1) Sanitarios más cómodos fuera del aula (1) Salas reuniones (1) Auditorio (1) Parqueo (1)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-49-

ANEXO 3-3 SUGERENCIA DE UNIFORMES

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-50-

A continuación se ilustra la sugerencia del uniforme para los caballeros funcionarios administrativos.

Damas: Blusa de manga larga Blazer (Saco) Falda o pantalón formal

Seguidamente se ilustra la sugerencia del uniforme para las damas funcionarias administrativas.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-51-

C. Los funcionarios de servicios generales, deberán portar uniformes, para lo cual se sugieren los siguientes: Varones: Camisa de manga corta Corbata (solo chofer) Pantalón oscuro.

Damas: Blusa de manga corta Pantalón o falda oscura. Seguidamente se ilustra la sugerencia de uniforme para los funcionarios de servicios generales.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-52-

ANEXO 4.1 CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA DEL ICAP

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-53-

Area de Formación Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo OBJETIVOS DEL PROGRAMA El Programa de Maestría Nacional en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, persigue los siguientes objetivos: Comprender la naturaleza y los factores que históricamente han originado los principales problemas socioeconómicos de Costa Rica, así como la relación entre éstos, el papel concreto del aparato administrativo del Estado y los efectos en los Gobiernos Locales, Organismos no Gubernamentales, ONG’s, y Empresas Privadas. Formar un profesional con una sólida formación en el área de la formulación, evaluación y gerencia de proyectos de desarrollo, y con una alta capacidad para establecer prioridades en cuanto a las necesidades y oportunidades de inversión pública y privada, e identificar, analizar, recomendar y decidir sobre el mejor uso de los escasos recursos disponibles. Adquirir conocimiento, desarrollar actitudes y habilidades relativas a la gestión y desarrollo de los recursos organizacionales requeridos para los proyectos. Manejar las herramientas informáticas especializadas en el campo de la formulación, evaluación y gerencia de proyectos de desarrollo, como instrumento de apoyo al análisis y toma de decisiones.

REQUISITOS DE INGRESO Toda persona que desee postular al Programa de Maestría, debe cumplir los siguientes requisitos: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Solicitud de admisión Dos fotografías tamaño pasaporte Copia autenticada del título profesional Currículum vitae Certificación de notas Entrevista

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-54-

COSTO DEL PROGRAMA Y FORMA DE PAGO El costo total del programa se ha establecido en $ 4.000,00 (cuatro mil dólares) por participante, pagaderos cuotas mensuales de $145,00 (ciento cuarenta y cinco dólares) y una inscripción de $350,00 (trescientos cincuenta dólares), gastos de graduacion $170,00. Este costo incluye los servicios docentes, el apoyo logístico, las antologías de cada curso y los gastos administrativos. Se han realizado gestiones con la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE, en Costa Rica, para apoyar financieramente a los interesados inscritos en el programa de maestría.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-55-

Area de Formación Programa de Maestría en Gerencia de la Salud OBJETIVOS DEL PROGRAMA Desarrollar en los profesionales que desempeñan o desean desempeñar cargos de dirección, la capacidad necesaria para gerenciar estratégicamente los sistemas con eficiencia, eficacia y calidad, con el propósito de propiciar el mejoramiento de sus organizaciones con responsabilidad social.

REQUISITOS DE INGRESO El requisito de admisión más importante es el grado académico de licenciatura, aunque en algunos casos puede admitirse estudiantes con grado de bachillerato profesional. Como parte del proceso de admisión se efectuará una entrevista con los candidatos, por parte del Coordinador de la Maestría. Además se deberá presentar la siguiente documentación: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Solicitud de admisión Dos fotografías tamaño pasaporte Copia del título profesional (debe mostrar el original) Currículum vitae Certificación de notas del pregrado Constancia de experiencia profesional

COSTO DEL PROGRAMA Y FORMA DE PAGO El costo total del programa se ha establecido en $ 3.800,00 (tres mil ochocientos dólares) por participante, pagaderos en 20 cuotas mensuales de $175,00 (ciento setenta y cinco dólares) a partir del primer mes de inicio, y una matrícula de $300,00 (trescientos dólares) a pagarse $150, 00 en el mes de inscripción y los restantes $150, 00 tres meses después. Este costo incluye los servicios docentes, el apoyo

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-56-

logístico, las antologías de cada curso, los gastos de graduación, alimentación durante las sesiones presenciales (refrigerio y almuerzo) y los gastos administrativos. Se han realizado gestiones con la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, CONAPE, en Costa Rica, para apoyar financieramente a los interesados inscritos en el programa de maestría.

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-57-

ANEXO 6 DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-58-

6.1 ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-59-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-60MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

46,041.67

478.03

1,878.00

79,166.67

46,041.67

466.05

1,878.00

79,166.67

46,041.67

451.56

1,878.00

79,166.67

46,041.67

434.53

1,878.00

79,166.67

46,041.67

414.97

1,878.00

79,166.67

46,041.67

392.86

1,878.00

79,166.67

46,041.67

368.19

1,878.00

79,166.67

$98,184.64

MES 8

2,150.00

GASTOS CAPACITACION

2,150.00

3,220.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

3,298.61

$8,869.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

3,958.33

$8,869.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

4,618.06

$8,869.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

5,277.78

$8,869.00

$90,922.39

(1) CON EL SUPUESTO DE UN AÑO DE GRACIA Y APORTE DE $20,000 DE AREAS DE GERENCIA SOCIAL Y POLITICAS Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

$98,184.64

$127,475.11 $124,281.04 $120,415.26 $115,875.27 $110,658.52 $104,762.50

3,220.00

GASTOS IMPRENTA

6,600.00

24,300.00

84,300.00

2,638.89

$8,869.00

EFECTIVO FINAL

6,600.00

GASTOS GENERALES

24,300.00

84,300.00

1,979.17

$8,869.00

$130,098.72 $130,758.44 $131,418.17 $132,077.89 $132,737.61 $133,397.33 $134,057.06 $134,716.78

24,300.00

PLANILLA Y C.C.S.S.

84,300.00

1,319.44

$8,869.00

TOTAL DE EGRESOS

84,300.00

659.72

$8,869.00

$257,573.84 $255,039.48 $251,833.43 $247,953.16 $243,396.14 $238,159.83 $232,241.69 $225,639.17

46,041.67

487.50

1,878.00

79,166.67

$130,000.00 $127,475.11 $124,281.04 $120,415.26 $115,875.27 $110,658.52 $104,762.50

COSTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

INTERESES-CUOTA PRESTAMO

ALQUILERES

MENOS EGRESOS

EFECTIVO DISPONIBLE

CUOTAS PAISES AUSPICIADORES

DEVOLUCION DEPOSITOS GARANTIA

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

APORTE AREAS

PRESTAMO BANCO

INGRESOS

EFECTIVO INICIAL

MES 1

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

POR MES, PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE EFECTIVO ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

46,041.67

311.15

1,878.00

79,166.67

$82,973.18

MES 10

MES 12

46,041.67

278.75

1,878.00

40,000.00

79,166.67

46,041.67

393.76

1,878.00

79,166.67

$74,334.45 $105,003.59

MES 11

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

6,597.22

$8,869.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

7,256.94

$8,869.00

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

149,300.00

7,916.67

$8,869.00

$82,973.18

$74,334.45 $105,003.59

$30,128.03

$135,376.50 $136,036.22 $136,695.94 $202,355.67

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

84,300.00

5,937.50

$8,869.00

$218,349.68 $210,370.67 $241,699.54 $232,483.69

46,041.67

340.96

1,878.00

79,166.67

$90,922.39

MES 9

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-6179,200.00 38,640.00 25,800.00

GASTOS GENERALES

GASTOS IMPRENTA

GASTOS CAPACITACION

$30,128.03

291,600.00

PLANILLA Y C.C.S.S.

(1) CON EL SUPUESTO DE UN AÑO DE GRACIA

EFECTIVO FINAL

552,500.00

46,536.00

1,960.45

$43,565.56

AÑO 4

552,500.00

46,536.00

2,283.35

$50,741.17

AÑO 5

552,500.00

46,536.00

2,620.79

$58,239.68

AÑO 6

552,500.00

46,536.00

2,973.40

$66,075.63

AÑO 7

552,500.00

46,536.00

3,341.89

$74,264.19

AÑO 8

552,500.00

46,536.00

3,726.96

$82,821.24

AÑO 9

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

$36,698.95

$43,565.56

$50,741.17

$58,239.68

$66,075.63

$74,264.19

$82,821.24

$91,763.36

$593,820.84 $593,820.84 $593,820.84 $593,820.84 $593,820.84 $593,820.84 $593,820.84 $593,820.84

158,580.84

TOTAL DE EGRESOS

552,500.00

46,536.00

1,651.45

$36,698.95

AÑO 3

$630,519.79 $637,386.40 $644,562.01 $652,060.52 $659,896.47 $668,085.03 $676,642.08 $685,584.20

552,500.00

46,536.00

1,355.76

$30,128.03

AÑO 2

CUOTA PRESTAMO

MENOS EGRESOS

EFECTIVO DISPONIBLE

CUOTAS PAISES AUSPICIADORES

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS

EFECTIVO INICIAL

AÑO 1

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

ANUAL AÑO 2- AÑO 10 (1)

PRESUPUESTO DE EFECTIVO ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

$101,107.87

$593,820.84

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

158,580.84

$694,928.71

552,500.00

46,536.00

4,129.35

$91,763.36

AÑO 10

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-62-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROYECTO INSTALACIONES PROPIAS CORONADO TABLA DE AMORTIZACION ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR PRESTAMO PROPUESTO EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PRINCIPAL $ 1,000,000.00 PLAZO 10 AÑOS TASA INTERES 10% ANUAL SOBRE SALDOS MES CUOTA AMORTIZACION INTERESES SALDO 1,000,000.00 1 $13,215.07 4,881.74 8,333.33 995,118.26 2 13,215.07 8,292.65 990,195.85 4,922.42 3 13,215.07 8,251.63 985,232.41 4,963.44 4 13,215.07 8,210.27 980,227.61 5,004.80 5 13,215.07 8,168.56 975,181.10 5,046.51 6 13,215.07 5,088.56 8,126.51 970,092.54 7 13,215.07 5,130.97 8,084.10 964,961.57 8 13,215.07 5,173.72 8,041.35 959,787.85 9 13,215.07 5,216.84 7,998.23 954,571.01 10 13,215.07 5,260.31 7,954.76 949,310.70 11 13,215.07 5,304.15 7,910.92 944,006.55 12 13,215.07 5,348.35 7,866.72 938,658.21 13 13,215.07 5,392.92 7,822.15 933,265.29 14 13,215.07 5,437.86 7,777.21 927,827.43 15 13,215.07 5,483.17 7,731.90 922,344.25 16 13,215.07 5,528.87 7,686.20 916,815.39 17 13,215.07 5,574.94 7,640.13 911,240.44 18 13,215.07 5,621.40 7,593.67 905,619.04 19 13,215.07 5,668.24 7,546.83 899,950.80 20 13,215.07 5,715.48 7,499.59 894,235.32 21 13,215.07 5,763.11 7,451.96 888,472.21 22 13,215.07 5,811.13 7,403.94 882,661.08 23 13,215.07 5,859.56 7,355.51 876,801.51 24 13,215.07 5,908.39 7,306.68 870,893.12 25 13,215.07 5,957.63 7,257.44 864,935.50 26 13,215.07 6,007.27 7,207.80 858,928.22 27 13,215.07 6,057.33 7,157.74 852,870.89 28 13,215.07 6,107.81 7,107.26 846,763.07 29 13,215.07 6,158.71 7,056.36 840,604.36 30 13,215.07 6,210.03 7,005.04 834,394.33 31 13,215.07 6,261.78 6,953.29 828,132.55 32 13,215.07 6,313.97 6,901.10 821,818.58 33 13,215.07 6,366.58 6,848.49 815,452.00 34 13,215.07 6,419.64 6,795.43 809,032.36 35 13,215.07 6,473.13 6,741.94 802,559.23 36 13,215.07 6,527.08 6,687.99 796,032.15 37 13,215.07 6,581.47 6,633.60 789,450.68 38 13,215.07 6,636.31 6,578.76 782,814.37 39 13,215.07 6,691.62 6,523.45 776,122.75 40 13,215.07 6,747.38 6,467.69 769,375.37 41 13,215.07 6,803.61 6,411.46 762,571.76 42 13,215.07 6,860.31 6,354.76 755,711.46

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-63-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROYECTO INSTALACIONES PROPIAS CORONADO TABLA DE AMORTIZACION ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR PRESTAMO PROPUESTO EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PRINCIPAL $ 1,000,000.00 PLAZO 10 AÑOS TASA INTERES 10% ANUAL SOBRE SALDOS MES CUOTA AMORTIZACION INTERESES SALDO 43 13,215.07 6,917.47 6,297.60 748,793.98 44 13,215.07 6,975.12 6,239.95 741,818.86 45 13,215.07 7,033.25 6,181.82 734,785.62 46 13,215.07 7,091.86 6,123.21 727,693.76 47 13,215.07 7,150.96 6,064.11 720,542.81 48 13,215.07 7,210.55 6,004.52 713,332.26 49 13,215.07 7,270.63 5,944.44 706,061.62 50 13,215.07 7,331.22 5,883.85 698,730.40 51 13,215.07 7,392.32 5,822.75 691,338.08 52 13,215.07 7,453.92 5,761.15 683,884.16 53 13,215.07 7,516.04 5,699.03 676,368.13 54 13,215.07 7,578.67 5,636.40 668,789.46 55 13,215.07 7,641.82 5,573.25 661,147.64 56 13,215.07 7,705.51 5,509.56 653,442.13 57 13,215.07 7,769.72 5,445.35 645,672.41 58 13,215.07 7,834.47 5,380.60 637,837.94 59 13,215.07 7,899.75 5,315.32 629,938.19 60 13,215.07 7,965.59 5,249.48 621,972.61 61 13,215.07 8,031.96 5,183.11 613,940.64 62 13,215.07 8,098.90 5,116.17 605,841.74 63 13,215.07 8,166.39 5,048.68 597,675.35 64 13,215.07 8,234.44 4,980.63 589,440.91 65 13,215.07 8,303.06 4,912.01 581,137.85 66 13,215.07 8,372.25 4,842.82 572,765.59 67 13,215.07 8,442.02 4,773.05 564,323.57 68 13,215.07 8,512.37 4,702.70 555,811.20 69 13,215.07 8,583.31 4,631.76 547,227.89 70 13,215.07 8,654.84 4,560.23 538,573.05 71 13,215.07 8,726.96 4,488.11 529,846.09 72 13,215.07 8,799.69 4,415.38 521,046.40 73 13,215.07 8,873.02 4,342.05 512,173.39 74 13,215.07 8,946.96 4,268.11 503,226.43 75 13,215.07 9,021.52 4,193.55 494,204.91 76 13,215.07 9,096.70 4,118.37 485,108.22 77 13,215.07 9,172.50 4,042.57 475,935.71 78 13,215.07 9,248.94 3,966.13 466,686.77 79 13,215.07 9,326.01 3,889.06 457,360.76 80 13,215.07 9,403.73 3,811.34 447,957.03 81 13,215.07 3,732.98 438,474.94 9,482.09 82 13,215.07 3,653.96 428,913.82 9,561.11 83 13,215.07 3,574.28 419,273.04 9,640.79 84 13,215.07 9,721.13 3,493.94 409,551.91 85 13,215.07 9,802.14 3,412.93 399,749.77

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-64-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROYECTO INSTALACIONES PROPIAS CORONADO TABLA DE AMORTIZACION ESCENARIO FINANCIERO CONSERVADOR PRESTAMO PROPUESTO EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PRINCIPAL $ 1,000,000.00 PLAZO 10 AÑOS TASA INTERES 10% ANUAL SOBRE SALDOS MES CUOTA AMORTIZACION INTERESES SALDO 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,215.07 13,216.26

9,883.82 9,966.19 10,049.24 10,132.98 10,217.42 10,302.57 10,388.42 10,474.99 10,562.29 10,650.30 10,739.06 10,828.55 10,918.79 11,009.78 11,101.53 11,194.04 11,287.32 11,381.38 11,476.23 11,571.86 11,668.29 11,765.53 11,863.58 11,962.44 12,062.13 12,162.64 12,264.00 12,366.20 12,469.25 12,573.16 12,677.94 12,783.59 12,890.12 12,997.54 13,106.61

3,331.25 3,248.88 3,165.83 3,082.09 2,997.65 2,912.50 2,826.65 2,740.08 2,652.78 2,564.77 2,476.01 2,386.52 2,296.28 2,205.29 2,113.54 2,021.03 1,927.75 1,833.69 1,738.84 1,643.21 1,546.78 1,449.54 1,351.49 1,252.63 1,152.94 1,052.43 951.07 848.87 745.82 641.91 537.13 431.48 324.95 217.53 109.65

389,865.95 379,899.76 369,850.52 359,717.54 349,500.12 339,197.55 328,809.12 318,334.13 307,771.84 297,121.54 286,382.48 275,553.93 264,635.15 253,625.37 242,523.84 231,329.81 220,042.48 208,661.10 197,184.87 185,613.01 173,944.72 162,179.19 150,315.61 138,353.17 126,291.04 114,128.40 101,864.40 89,498.20 77,028.95 64,455.78 51,777.85 38,994.26 26,104.14 13,106.60 (0.00)

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-65-

6.2 ESCENARIO FINANCIERO PROBABLE

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-66-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-67$136,462.34

2,150.00

$137,207.82

2,150.00

3,220.00

$137,953.31

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

3,727.43

$8,497.55

$249,651.93

42,500.00

438.29

378.00

89,458.33

$116,877.31

MES 5

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

4,472.92

$8,497.55

$244,453.82

42,500.00

418.87

378.00

89,458.33

$111,698.62

MES 6

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

5,218.40

$8,497.55

$238,487.93

42,500.00

396.58

378.00

89,458.33

$105,755.02

MES 7

$99,043.65

$135,716.85

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

2,981.94

$8,497.55

$254,085.13

42,500.00

454.85

378.00

89,458.33

$121,293.95

MES 4

EFECTIVO FINAL $127,852.46 $124,951.39 $121,293.95 $116,877.31 $111,698.62 $105,755.02 (1) CON EL SUPUESTO DE UN AÑO DE GRACIA Y APORTE DE $20,000 DE AREAS DE GERENCIA SOCIAL Y POLITICAS Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

2,150.00

GASTOS CAPACITACION

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

2,236.46

$8,497.55

$257,756.29

42,500.00

468.57

378.00

89,458.33

$124,951.39

MES 3

$139,444.28

3,220.00

GASTOS IMPRENTA

6,600.00

24,300.00

89,458.33

1,490.97

$8,497.55

$260,668.24

42,500.00

479.45

378.00

-

89,458.33

$127,852.46

MES 2

$138,698.80

6,600.00

GASTOS GENERALES

$134,971.37

24,300.00

PLANILLA Y C.C.S.S.

TOTAL DE EGRESOS

89,458.33

745.49

$8,497.55

$262,823.83

COSTOS DE CONSTRUCCION Y EQ

INTERESES-CUOTA PRESTAMO

ALQUILERES

MENOS EGRESOS

EFECTIVO DISPONIBLE

CUOTAS PAISES AUSPICIADORES

42,500.00

487.50

INGRESOS FINANCIEROS

DEVOLUCION DEPOSITOS GARANTIA

378.00

89,458.33

$130,000.00

OTROS INGRESOS

APORTE AREAS Y ORGANISMOS

PRESTAMO BANCO

INGRESOS

EFECTIVO INICIAL

MES 1

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

POR MES, PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROBABLE

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

$91,561.62

$140,189.77

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

5,963.89

$8,497.55

$231,751.39

42,500.00

371.41

378.00

89,458.33

$99,043.65

MES 8

$83,306.05

$140,935.25

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

6,709.37

$8,497.55

$224,241.31

42,500.00

343.36

378.00

89,458.33

$91,561.62

MES 9

$244,274.04

$141,680.74

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

89,458.33

7,454.86

$8,497.55

$385,954.78

42,500.00

312.40

378.00

170,000.00

89,458.33

$83,306.05

MES 10

$131,400.13

$246,126.27

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

193,158.37

8,200.35

$8,497.55

$377,526.40

42,500.00

916.03

378.00

89,458.33

$244,274.04

MES 11

$56,057.50

$208,171.71

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

154,458.33

8,945.83

$8,497.55

$264,229.21

42,500.00

492.75

378.00

89,458.33

$131,400.13

MES 12

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-68-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-69-

79,200.00

38,640.00

25,800.00

GASTOS GENERALES

GASTOS IMPRENTA

GASTOS CAPACITACION

$56,057.50 $74,683.69

$94,148.05

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

$114,488.31

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$687,262.71

552,500.00

36,378.00

4,236.66

$94,148.05

AÑO 4

$135,743.89

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$708,518.29

552,500.00

36,378.00

5,151.97

$114,488.31

AÑO 5

$157,955.96

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$730,730.36

552,500.00

36,378.00

6,108.47

$135,743.89

AÑO 6

$181,167.58

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$753,941.98

552,500.00

36,378.00

7,108.02

$157,955.96

AÑO 7

$205,423.72

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$778,198.12

552,500.00

36,378.00

8,152.54

$181,167.58

AÑO 8

$230,771.39

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$803,545.79

552,500.00

36,378.00

9,244.07

$205,423.72

AÑO 9

$257,259.70

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$830,034.10

552,500.00

36,378.00

10,384.71

$230,771.39

AÑO 10

$284,939.99

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$857,714.39

552,500.00

36,378.00

11,576.69

$257,259.70

AÑO 11

$313,865.89

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$886,640.29

552,500.00

36,378.00

12,822.30

$284,939.99

AÑO 12

$572,774.40 $375,681.26

$344,093.45

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$948,455.66

552,500.00

36,378.00

15,484.21

$344,093.45

AÑO 14

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$916,867.85

552,500.00

36,378.00

14,123.97

$313,865.89

AÑO 13

(1) CON EL SUPUESTO DE UN AÑO DE GRACIA Y APORTE DE $25,000 DE AREAS DE GERENCIA SOCIAL Y POLITICAS Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL O DE $20,000 POR CADA PAIS

EFECTIVO FINAL

$572,774.40

291,600.00

PLANILLA Y C.C.S.S.

TOTAL DE EGRESOS

137,534.40

CUOTA PRESTAMO

137,534.40

$666,922.45

EFECTIVO DISPONIBLE

MENOS EGRESOS

552,500.00

CUOTAS PAISES AUSPICIADORES 552,500.00

$647,458.09

36,378.00

36,378.00

OTROS INGRESOS

3,360.77

$74,683.69

AÑO 3

2,522.59

$56,057.50

AÑO 2

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS

EFECTIVO INICIAL

AÑO 1

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

ANUAL AÑO 2- AÑO 16

PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROBABLE

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

552,500.00

36,378.00

18,391.07

$408,690.52

AÑO 16

$408,690.52

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$443,185.19

$572,774.40

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

137,534.40

$981,464.92 $1,015,959.59

552,500.00

36,378.00

16,905.66

$375,681.26

AÑO 15

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-70-

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PRINCIPAL TASA INTERES PLAZO

$11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20 $11,461.20

CUOTA 2,986.20 3,008.60 3,031.16 3,053.89 3,076.80 3,099.87 3,123.12 3,146.55 3,170.15 3,193.92 3,217.88 3,242.01 3,266.33 3,290.82 3,315.50 3,340.37 3,365.42 3,390.66 3,416.09 3,441.72 3,467.53 3,493.53 3,519.74 3,546.13 3,572.73 3,599.53 3,626.52 3,653.72 3,681.12 3,708.73 3,736.55 3,764.57 3,792.81 3,821.25 3,849.91 3,878.79 3,907.88 3,937.19 3,966.71 3,996.47 4,026.44 4,056.64

AMORTIZACION 8,475.00 8,452.60 8,430.04 8,407.31 8,384.40 8,361.33 8,338.08 8,314.65 8,291.05 8,267.28 8,243.32 8,219.19 8,194.87 8,170.38 8,145.70 8,120.83 8,095.78 8,070.54 8,045.11 8,019.48 7,993.67 7,967.67 7,941.46 7,915.07 7,888.47 7,861.67 7,834.68 7,807.48 7,780.08 7,752.47 7,724.65 7,696.63 7,668.39 7,639.95 7,611.29 7,582.41 7,553.32 7,524.01 7,494.49 7,464.73 7,434.76 7,404.56

INTERESES

$ 1,130,000.00 9% ANUAL SOBRE SALDOS 15 AÑOS SALDO 1,130,000.00 1,127,013.80 1,124,005.20 1,120,974.04 1,117,920.15 1,114,843.35 1,111,743.47 1,108,620.35 1,105,473.80 1,102,303.66 1,099,109.73 1,095,891.86 1,092,649.85 1,089,383.52 1,086,092.70 1,082,777.19 1,079,436.82 1,076,071.40 1,072,680.73 1,069,264.64 1,065,822.92 1,062,355.39 1,058,861.86 1,055,342.12 1,051,795.99 1,048,223.26 1,044,623.73 1,040,997.21 1,037,343.49 1,033,662.37 1,029,953.63 1,026,217.09 1,022,452.51 1,018,659.71 1,014,838.46 1,010,988.55 1,007,109.76 1,003,201.88 999,264.70 995,297.98 991,301.52 987,275.08 983,218.44

MES 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

CUOTA AMORTIZACIO INTERESES $11,461.20 4,087.06 7,374.14 $11,461.20 4,117.71 7,343.49 $11,461.20 4,148.60 7,312.60 $11,461.20 4,179.71 7,281.49 $11,461.20 4,211.06 7,250.14 $11,461.20 4,242.64 7,218.56 $11,461.20 4,274.46 7,186.74 $11,461.20 4,306.52 7,154.68 $11,461.20 4,338.82 7,122.38 $11,461.20 4,371.36 7,089.84 $11,461.20 4,404.15 7,057.05 $11,461.20 4,437.18 7,024.02 $11,461.20 4,470.46 6,990.74 $11,461.20 4,503.98 6,957.22 $11,461.20 4,537.76 6,923.44 $11,461.20 4,571.80 6,889.40 $11,461.20 4,606.09 6,855.11 $11,461.20 4,640.63 6,820.57 $11,461.20 4,675.44 6,785.76 $11,461.20 4,710.50 6,750.70 $11,461.20 4,745.83 6,715.37 $11,461.20 4,781.42 6,679.78 $11,461.20 4,817.29 6,643.91 $11,461.20 4,853.42 6,607.78 $11,461.20 4,889.82 6,571.38 $11,461.20 4,926.49 6,534.71 $11,461.20 4,963.44 6,497.76 $11,461.20 5,000.66 6,460.54 $11,461.20 5,038.17 6,423.03 $11,461.20 5,075.96 6,385.24 $11,461.20 5,114.02 6,347.18 $11,461.20 5,152.38 6,308.82 $11,461.20 5,191.02 6,270.18 $11,461.20 5,229.96 6,231.24 $11,461.20 5,269.18 6,192.02 $11,461.20 5,308.70 6,152.50 $11,461.20 5,348.51 6,112.69 $11,461.20 5,388.63 6,072.57 $11,461.20 5,429.04 6,032.16 $11,461.20 5,469.76 5,991.44 $11,461.20 5,510.78 5,950.42 $11,461.20 5,552.11 5,909.09 $11,461.20 5,593.76 5,867.44

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROYECTO INSTALACIONES PROPIAS CORONADO PRESTAMO PROPUESTO ESCENARIO PROBABLE (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

SALDO 979,131.38 975,013.66 970,865.07 966,685.36 962,474.30 958,231.65 953,957.19 949,650.67 945,311.85 940,940.49 936,536.34 932,099.16 927,628.71 923,124.72 918,586.96 914,015.16 909,409.07 904,768.44 900,093.01 895,382.50 890,636.67 885,855.25 881,037.96 876,184.55 871,294.73 866,368.24 861,404.80 856,404.14 851,365.97 846,290.01 841,175.99 836,023.61 830,832.59 825,602.63 820,333.45 815,024.75 809,676.24 804,287.61 798,858.57 793,388.81 787,878.02 782,325.91 776,732.15

6.3 ESCENARIO FINANCIERO OPTIMISTA

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-71-

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-72MES 1

$142,663.38

$143,059.22

$143,455.05

2,150.00

$143,850.88

2,150.00

3,220.00

$144,246.72

2,150.00

3,220.00

6,600.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

2,770.83

$8,497.55

$513,611.08

42,500.00

1,581.19

378.00

47,500.00

$421,651.88

MES 7

$145,038.38

TOTAL DE EGRESOS

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

2,375.00

$8,497.55

$566,294.43

42,500.00

1,778.02

378.00

47,500.00

$474,138.41

MES 6

$368,572.69

2,150.00

GASTOS CAPACITACION

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

1,979.17

$8,497.55

$618,385.13

42,500.00

1,972.63

378.00

47,500.00

$526,034.50

MES 5

$144,642.55

3,220.00

GASTOS IMPRENTA

6,600.00

24,300.00

97,500.00

1,583.33

$8,497.55

$669,885.38

42,500.00

2,165.03

378.00

47,500.00

$577,342.35

MES 4

EFECTIVO FINAL $678,202.12 $628,064.16 $577,342.35 $526,034.50 $474,138.41 $421,651.88 (1) CON EL SUPUESTO DE UN AÑO DE GRACIA Y APORTE DE $25,000 DE AREAS DE GERENCIA SOCIAL Y POLITICAS Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

6,600.00

GASTOS GENERALES

24,300.00

97,500.00

1,187.50

$8,497.55

$720,797.40

42,500.00

2,355.24

378.00

47,500.00

$628,064.16

MES 3

2,150.00

24,300.00

PLANILLA Y C.C.S.S.

97,500.00

791.67

$8,497.55

$771,123.37

42,500.00

2,543.26

378.00

47,500.00

$678,202.12

MES 2

2,150.00

97,500.00

395.83

$8,497.55

$820,865.50

COSTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

INTERESES-CUOTA PRESTAMO

ALQUILERES

MENOS EGRESOS

EFECTIVO DISPONIBLE

CUOTAS PAISES AUSPICIADORES

42,500.00

487.50

INGRESOS FINANCIEROS

DEVOLUCION DEPOSITOS GARANTIA

378.00

600,000.00

APORTE AREAS Y ORGANISMOS

OTROS INGRESOS

47,500.00

$130,000.00

PRESTAMO BANCO

INGRESOS

EFECTIVO INICIAL

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

POR MES, PRIMER AÑO

PRESUPUESTO DE EFECTIVO ESCENARIO OPTIMISTA

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

$314,898.62

$145,434.22

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

3,166.67

$8,497.55

$460,332.84

42,500.00

1,382.15

378.00

47,500.00

$368,572.69

MES 8

MES 9

$260,627.44

$145,830.05

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

3,562.50

$8,497.55

$406,457.49

42,500.00

1,180.87

378.00

47,500.00

$314,898.62

MES 10

$355,756.91

$146,225.88

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

3,958.33

$8,497.55

$501,982.80

42,500.00

977.35

378.00

150,000.00

47,500.00

$260,627.44

MES 11

$235,847.28

$211,621.72

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

162,500.00

4,354.17

$8,497.55

$447,469.00

42,500.00

1,334.09

378.00

47,500.00

$355,756.91

MES 12

$180,092.16

$147,017.55

2,150.00

3,220.00

6,600.00

24,300.00

97,500.00

4,750.00

$8,497.55

$327,109.71

42,500.00

884.43

378.00

47,500.00

$235,847.28

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-7354,378.00 552,500.00 $795,074.31

OTROS INGRESOS

CUOTAS PAISES AUSPICIADORES

EFECTIVO DISPONIBLE

79,200.00 38,640.00 25,800.00 $508,267.19

GASTOS GENERALES

GASTOS IMPRENTA

GASTOS CAPACITACION

TOTAL DE EGRESOS

$180,092.16 $286,807.11

291,600.00

PLANILLA Y C.C.S.S.

EFECTIVO FINAL

73,027.19

CUOTA PRESTAMO

MENOS EGRESOS

8,104.15

$180,092.16

AÑO 2

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS

EFECTIVO INICIAL

AÑO 1

$398,324.24

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$906,591.43

552,500.00

54,378.00

12,906.32

$286,807.11

AÑO 3

$514,859.64

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,023,126.83

552,500.00

54,378.00

17,924.59

$398,324.24

AÑO 4

$636,639.13

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,144,906.32

552,500.00

54,378.00

23,168.68

$514,859.64

AÑO 5

$763,898.69

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,272,165.89

552,500.00

54,378.00

28,648.76

$636,639.13

AÑO 6

$896,884.94

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,405,152.13

552,500.00

54,378.00

34,375.44

$763,898.69

AÑO 7

$1,035,855.57

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,544,122.76

552,500.00

54,378.00

40,359.82

$896,884.94

AÑO 8

(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

ANUAL AÑO 2- AÑO 16

PRESUPUESTO DE EFECTIVO ESCENARIO OPTIMISTA

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

552,500.00

54,378.00

53,148.59

552,500.00

54,378.00

59,977.77

552,500.00

54,378.00

67,114.25

552,500.00

54,378.00

74,571.88

552,500.00

54,378.00

82,365.10

552,500.00

54,378.00

90,509.02

552,500.00

54,378.00

99,019.41

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,181,079.88 $1,332,839.28 $1,491,427.85 $1,657,152.91 $1,830,335.60 $2,011,311.50 $2,200,431.33 $2,398,061.54

$508,267.19

25,800.00

38,640.00

79,200.00

291,600.00

73,027.19

$1,689,347.07 $1,841,106.47 $1,999,695.04 $2,165,420.10 $2,338,602.79 $2,519,578.70 $2,708,698.52 $2,906,328.74

552,500.00

54,378.00

46,613.50

$1,035,855.57 $1,181,079.88 $1,332,839.28 $1,491,427.85 $1,657,152.91 $1,830,335.60 $2,011,311.50 $2,200,431.33

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

INSTITUTO CENTROAMERICAN O DE ADMINISTRACION PUBLICA PROYECTO INSTALACIO NES PROPIAS CORONADO PRESTAMO PROPUESTO ESCENARIO OPTIMISTA (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) PRINCIPAL TASA INTERES PLAZO

$ 800,000.00 9% ANUAL SOBRE SALDOS 15 AÑOS CUOTA

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

$8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13 $8,114.13

AMORTIZACION INTERESES 2,114.13 2,129.99 2,145.96 2,162.06 2,178.27 2,194.61 2,211.07 2,227.65 2,244.36 2,261.19 2,278.15 2,295.24 2,312.45 2,329.79 2,347.27 2,364.87 2,382.61 2,400.48 2,418.48 2,436.62 2,454.89 2,473.31 2,491.86 2,510.54 2,529.37 2,548.34 2,567.46 2,586.71 2,606.11 2,625.66 2,645.35 2,665.19 2,685.18 2,705.32 2,725.61 2,746.05 2,766.65 2,787.40 2,808.30 2,829.36 2,850.58 2,871.96

6,000.00 5,984.14 5,968.17 5,952.07 5,935.86 5,919.52 5,903.06 5,886.48 5,869.77 5,852.94 5,835.98 5,818.89 5,801.68 5,784.34 5,766.86 5,749.26 5,731.52 5,713.65 5,695.65 5,677.51 5,659.24 5,640.82 5,622.27 5,603.59 5,584.76 5,565.79 5,546.67 5,527.42 5,508.02 5,488.47 5,468.78 5,448.94 5,428.95 5,408.81 5,388.52 5,368.08 5,347.48 5,326.73 5,305.83 5,284.77 5,263.55 5,242.17

SALDO 800,000.00 797,885.87 795,755.88 793,609.92 791,447.87 789,269.60 787,074.99 784,863.92 782,636.27 780,391.91 778,130.72 775,852.57 773,557.34 771,244.89 768,915.09 766,567.83 764,202.96 761,820.35 759,419.87 757,001.39 754,564.77 752,109.88 749,636.57 747,144.71 744,634.17 742,104.79 739,556.45 736,988.99 734,402.28 731,796.17 729,170.51 726,525.16 723,859.97 721,174.79 718,469.47 715,743.86 712,997.81 710,231.16 707,443.77 704,635.46 701,806.10 698,955.52 696,083.55

MES 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

CUOTA AMORTIZACIO INTERESES SALDO $8,114.13 2,893.50 5,220.63 693,190.05 $8,114.13 2,915.20 5,198.93 690,274.84 $8,114.13 2,937.07 5,177.06 687,337.78 $8,114.13 2,959.10 5,155.03 684,378.68 $8,114.13 2,981.29 5,132.84 681,397.39 $8,114.13 3,003.65 5,110.48 678,393.74 $8,114.13 3,026.18 5,087.95 675,367.56 $8,114.13 3,048.87 5,065.26 672,318.69 $8,114.13 3,071.74 5,042.39 669,246.95 $8,114.13 3,094.78 5,019.35 666,152.17 $8,114.13 3,117.99 4,996.14 663,034.18 $8,114.13 3,141.37 4,972.76 659,892.81 $8,114.13 3,164.93 4,949.20 656,727.87 $8,114.13 3,188.67 4,925.46 653,539.20 $8,114.13 3,212.59 4,901.54 650,326.62 $8,114.13 3,236.68 4,877.45 647,089.94 $8,114.13 3,260.96 4,853.17 643,828.98 $8,114.13 3,285.41 4,828.72 640,543.57 $8,114.13 3,310.05 4,804.08 637,233.52 $8,114.13 3,334.88 4,779.25 633,898.64 $8,114.13 3,359.89 4,754.24 630,538.75 $8,114.13 3,385.09 4,729.04 627,153.66 $8,114.13 3,410.48 4,703.65 623,743.18 $8,114.13 3,436.06 4,678.07 620,307.12 $8,114.13 3,461.83 4,652.30 616,845.30 $8,114.13 3,487.79 4,626.34 613,357.51 $8,114.13 3,513.95 4,600.18 609,843.56 $8,114.13 3,540.30 4,573.83 606,303.26 $8,114.13 3,566.86 4,547.27 602,736.40 $8,114.13 3,593.61 4,520.52 599,142.79 $8,114.13 3,620.56 4,493.57 595,522.23 $8,114.13 3,647.71 4,466.42 591,874.52 $8,114.13 3,675.07 4,439.06 588,199.45 $8,114.13 3,702.63 4,411.50 584,496.82 $8,114.13 3,730.40 4,383.73 580,766.41 $8,114.13 3,758.38 4,355.75 577,008.03 $8,114.13 3,786.57 4,327.56 573,221.46 $8,114.13 3,814.97 4,299.16 569,406.49 $8,114.13 3,843.58 4,270.55 565,562.91 $8,114.13 3,872.41 4,241.72 561,690.50 $8,114.13 3,901.45 4,212.68 557,789.05 $8,114.13 3,930.71 4,183.42 553,858.34 $8,114.13 3,960.19 4,153.94 549,898.15

Anexos Imagen Institucional del ICAP: Perspectivas de la Infraestructura Física-74-

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PROYECTO INSTALACIONES PROPIAS CORONADO PRESTAMO PROPUESTO ESCENARIO OPTIMISTA (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) PRINCIPAL $ 800,000.00 TASA INTERES 9% ANUAL SOBRE SALDOS PLAZO 15 AÑOS MES CUOTA AMORTIZACION INTERESES SALDO MES 86 $8,114.13 3,989.89 4,124.24 545,908.25 145 87 $8,114.13 4,019.82 4,094.31 541,888.43 146 88 $8,114.13 4,049.97 4,064.16 537,838.47 147 89 $8,114.13 4,080.34 4,033.79 533,758.13 148 90 $8,114.13 4,110.94 4,003.19 529,647.18 149 91 $8,114.13 4,141.78 3,972.35 525,505.40 150 92 $8,114.13 4,172.84 3,941.29 521,332.57 151 93 $8,114.13 4,204.14 3,909.99 517,128.43 152 94 $8,114.13 4,235.67 3,878.46 512,892.76 153 95 $8,114.13 4,267.43 3,846.70 508,625.33 154 96 $8,114.13 4,299.44 3,814.69 504,325.89 155 97 $8,114.13 4,331.69 3,782.44 499,994.20 156 98 $8,114.13 4,364.17 3,749.96 495,630.03 157 99 $8,114.13 4,396.90 3,717.23 491,233.12 158 100 $8,114.13 4,429.88 3,684.25 486,803.24 159 101 $8,114.13 4,463.11 3,651.02 482,340.14 160 102 $8,114.13 4,496.58 3,617.55 477,843.56 161 103 $8,114.13 4,530.30 3,583.83 473,313.25 162 104 $8,114.13 4,564.28 3,549.85 468,748.97 163 105 $8,114.13 4,598.51 3,515.62 464,150.46 164 106 $8,114.13 4,633.00 3,481.13 459,517.46 165 107 $8,114.13 4,667.75 3,446.38 454,849.71 166 108 $8,114.13 4,702.76 3,411.37 450,146.95 167 109 $8,114.13 4,738.03 3,376.10 445,408.93 168 110 $8,114.13 4,773.56 3,340.57 440,635.36 169 111 $8,114.13 4,809.36 3,304.77 435,826.00 170 112 $8,114.13 4,845.44 3,268.69 430,980.56 171 113 $8,114.13 4,881.78 3,232.35 426,098.79 172 114 $8,114.13 4,918.39 3,195.74 421,180.40 173 115 $8,114.13 4,955.28 3,158.85 416,225.12 174 116 $8,114.13 4,992.44 3,121.69 411,232.68 175 117 $8,114.13 5,029.88 3,084.25 406,202.79 176 118 $8,114.13 5,067.61 3,046.52 401,135.19 177 119 $8,114.13 5,105.62 3,008.51 396,029.57 178 120 $8,114.13 5,143.91 2,970.22 390,885.66 179 121 $8,114.13 5,182.49 2,931.64 385,703.17 180 122 $8,114.13 5,221.36 2,892.77 380,481.82 123 $8,114.13 5,260.52 2,853.61 375,221.30 124 $8,114.13 5,299.97 2,814.16 369,921.33 125 $8,114.13 5,339.72 2,774.41 364,581.61 126 $8,114.13 5,379.77 2,734.36 359,201.84 127 $8,114.13 5,420.12 2,694.01 353,781.73 128 $8,114.13 5,460.77 2,653.36 348,320.96 129 $8,114.13 5,501.72 2,612.41 342,819.24 130 $8,114.13 5,542.99 2,571.14 337,276.25 131 $8,114.13 5,584.56 2,529.57 331,691.69 132 $8,114.13 5,626.44 2,487.69 326,065.25 133 $8,114.13 5,668.64 2,445.49 320,396.61 134 $8,114.13 5,711.16 2,402.97 314,685.45 135 $8,114.13 5,753.99 2,360.14 308,931.47 136 $8,114.13 5,797.14 2,316.99 303,134.32 137 $8,114.13 5,840.62 2,273.51 297,293.70 138 $8,114.13 5,884.43 2,229.70 291,409.27 139 $8,114.13 5,928.56 2,185.57 285,480.71 140 $8,114.13 5,973.02 2,141.11 279,507.69 $8,114.13 6,017.82 del2,096.31 Anexos141Imagen Institucional ICAP:273,489.86 Perspectivas de 142 $8,114.13 6,062.96 2,051.17 267,426.91 143 $8,114.13 6,108.43 2,005.70 261,318.48 144 $8,114.13 6,154.24 1,959.89 255,164.24

CUOTA AMORTIZACIO INTERESES SALDO $8,114.13 6,200.40 1,913.73 248963.841 $8,114.13 6,246.90 1,867.23 242,716.94 $8,114.13 6,293.75 1,820.38 236,423.19 $8,114.13 6,340.96 1,773.17 230,082.23 $8,114.13 6,388.51 1,725.62 223,693.72 $8,114.13 6,436.43 1,677.70 217,257.29 $8,114.13 6,484.70 1,629.43 210,772.59 $8,114.13 6,533.34 1,580.79 204,239.25 $8,114.13 6,582.34 1,531.79 197,656.92 $8,114.13 6,631.70 1,482.43 191,025.22 $8,114.13 6,681.44 1,432.69 184,343.77 $8,114.13 6,731.55 1,382.58 177,612.22 $8,114.13 6,782.04 1,332.09 170,830.18 $8,114.13 6,832.90 1,281.23 163,997.28 $8,114.13 6,884.15 1,229.98 157,113.13 $8,114.13 6,935.78 1,178.35 150,177.35 $8,114.13 6,987.80 1,126.33 143,189.55 $8,114.13 7,040.21 1,073.92 136,149.34 $8,114.13 7,093.01 1,021.12 129,056.33 $8,114.13 7,146.21 967.92 121,910.12 $8,114.13 7,199.80 914.33 114,710.32 $8,114.13 7,253.80 860.33 107,456.52 $8,114.13 7,308.21 805.92 100,148.31 $8,114.13 7,363.02 751.11 92,785.29 $8,114.13 7,418.24 695.89 85,367.05 $8,114.13 7,473.88 640.25 77,893.18 $8,114.13 7,529.93 584.20 70,363.24 $8,114.13 7,586.41 527.72 62,776.84 $8,114.13 7,643.30 470.83 55,133.53 $8,114.13 7,700.63 413.50 47,432.91 $8,114.13 7,758.38 355.75 39,674.52 $8,114.13 7,816.57 297.56 31,857.95 $8,114.13 7,875.20 238.93 23,982.76 $8,114.13 7,934.26 179.87 16,048.50 $8,114.13 7,993.77 120.36 8,054.73 $8,115.14 8,054.73 60.41 0.00

la Infraestructura Física-75-