INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Lineamientos SIG 2015

Bienvenida

Lineamientos SIG 2015

Lineamientos Ambientales 2015

Lineamientos SIG 2015 Grupo de Gestores de Mejoramiento: Para acompañamiento de Áreas en Dirección General. GESTOR

AREA/PROCESOS

Astrid Suárez B.

DPDC – Direccionamiento Estratégico SG – G. Talento Humano

Claudia Marcela López S

Oficina Control Interno Disciplinario

Estrella Irene Parra C.

OCI – G. Evaluación y Control

Luisa Fernanda Sánchez L.

DFP – G. Formación Profesional Integral

Marilyn Figueredo C.

DSNFT – Gestión Instancias y Gestión Certificación de Comp. OS- G. Tecnologías

Nayiber Neira R.

DJ- G. Jurídica DAF- G. Rec. Financ /G. Contractual/G. Infraestructura

Alex Gómez P. Jorge Andrés Preciado V

DET – G. Empleo / G Emprend. DPRC- Relacionam. y G. Cliente

Fabio Hernandez R.

OC- G. Comunicaciones

Lineamientos SIG 2015 6

1

7

Gestores de Mejoramiento

5 2 8

8

7 4

7 7 1 10 4 1 6 5 5 4 6 8 9 3 9 3

8

2 9 3 3 10 2 5

Astrid Suárez B. 1 Claudia Marcela López S 2 Estrella Irene Parra C. 3 Luisa Fernanda Sánchez L. 4 Marilyn Figueredo C. 5 Nayiber Neira R. 6 Fabiola Cadena D. 7 Alex Gómez P. 8 Fabio Hernandez R. 9 Jorge Andrés Preciado V. 10

Lineamientos SIG 2015 • Plan de trabajo en Dirección General:  Documentación de Guía de Riesgos, Código de Ética, documentos de control operacional SGA, elaboración y control de documentos.

• Plan de trabajo Regional: articulado con la Dirección General y presentar en mesas de trabajo en la segunda y tercera semana de abril • Resolución 1471: Roles, responsabilidades y comités. Plazo de entrega de propuestas consolidadas 31 de marzo de 2015.

Lineamientos SIG 2015 • • • •

Implementación de la documentación Tablas de retención documental Fortalecimiento del Equipo SIG. Mesas de trabajo : Dirección General y Regiones. • Visitas a regionales que no participaron en ejercicio de auditoria de otorgamiento • Divulgación del SIG: Cada regional establece los mecanismos y articula con plan de comunicaciones. Se enviará formato desde Dirección General.

Lineamientos SIG 2015 • Creación de Usuarios en la plataforma • Evidencia de la gestión en la Plataforma CompromISO http://compromiso.sena.edu.co

Lineamientos SIG 2015 • Riesgos Operativos y de Corrupción • Indicadores: Modificación del módulo. • Servicio No Conforme • Revisión por la Dirección • Auditorias internas y de tercera parte (seguimiento • Diagnóstico SGSST

Lineamientos SIG 2015 • Planes de Mejoramiento • Hallazgos ICONTEC • Otras fuentes (ambientales, SGSST)

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Aspectos Ambientales 4.3.1 ISO 14001:2004 • Cambio de Procedimiento por Guía para Identificar y Valorar Aspectos e Impactos Ambientales • Cambio en la metodología de valoración • Cargue en la Plataforma CompromISO con plazo máximo a 30 de abril de 2015 (Regionales, Centros de Formación y Sedes) • Capacitación virtual a Líderes Ambientales Regionales y Gestores SIG

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 4.3.2 y 4.5.2 ISO 14001:2004 • Actualización procedimiento de requisitos legales y otros

META • Determinar cómo le aplican los requisitos legales y otros a los aspectos ambientales identificados • Plazo máximo para identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales 28 de Agosto de 2015 • Capacitación a TODOS los Líderes Ambientales Regionales, Gestores SIG, Líderes SIG.

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Objetivos, Metas (indicadores) y Programas Ambientales 4.3.3 y 4.5.1 ISO 14001:2004 • Objetivos Ambientales en revisión. (Mesas de Trabajo con Líderes y Gestores) • Metas Ambientales: Evolución de los indicadores, pasamos del reporte a generar metas por cada sede. Fecha máxima de entrega Marzo 31 de 2015 – • Plan de Austeridad (Directiva Presidencial 06 de 2014) Meta en pesos

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Objetivos, Metas (indicadores) y Programas Ambientales 4.3.3 y 4.5.1 ISO 14001:2004

•Se está evaluando cambio en los períodos y plazos del reporte indicadores •Programas Ambientales: Ahorro y Uso eficiente de Agua, Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, Residuos, Cero Papel, Programa de Orden y Limpieza – Se definen otros adicionales acorde con las características propias de cada sede(emisiones, vertimientos, uso de recursos)

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Control Operacional 4.4.6 ISO 14001:2004 • Formato para formular el Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos y no peligrosos: Registro RESPEL, Contratos con gestores de residuos, bolsas y canecas. Capacitación a Líderes Ambientales Regionales y Gestores SIG. (Decreto 4741/2005 – Decreto 2981/2013). • Formato para formular el Plan de gestión de residuos generados en la atención en salud y otras actividades (Resolución 351/2014)

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Control Operacional 4.4.6 ISO 14001:2004

• Formato para formular el Plan de Saneamiento – (Limpieza y Desinfección, Control Integral de Plagas y Vectores, Residuos Sólidos y Líquidos) • Criterios ambientales compra de bienes y servicios • Manejo de Sustancias Químicas – Atender lineamientos del Instructivo Almacenamiento de Bienes en Bodega • Capacitar personal de Almacén, Instructores y personal de servicios generales.

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Preparación y Respuesta ante Emergencias 4.4.7 ISO 14001:2004 • Formato para formular el Plan de Emergencias.

• Hacer Simulacros con el componente ambiental. Plazo máximo septiembre 30 de 2015 • Formato para formular el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas (Decreto 3930/2010, art 35).

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 ISO 14001:2004

• Gestionar capacitaciones en materia ambiental mínimo en los siguientes temas: • Manejo de Residuos • Uso Eficiente de Recursos (Agua, Energía, Papel, otros) • Manejo Seguro de Sustancias Químicas • Orden y Aseo • Buenas Prácticas Ambientales • Preparación y respuesta ante emergencias que puedan generar impactos ambientales: dirigida a Brigadistas.

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Comunicaciones 4.4.3 ISO 14001:2004

• Informes de respuesta a la CGR: • Informes de Gestión ambiental de los Centros • Rendición de la Cuenta – Inversiones ambientales (Ojo, falta subir soportes en FTP) • ATENCIÓN. Ortografía

Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Control de Documentos y Registros 4.4.5 y 4.5.4 ISO 14001:2004 • Documentos que soportan la documentación ambiental se encuentran en la Plataforma CompromISO- Módulo Ambiental- Funcionalidad “Controles Operacionales”. • Revisados por Líder Ambiental Regional o Gestor SIG y Aprobados por el Grupo de Mejora Continua Institucional • No modificar ni alterar los formatos • Seguir las instrucciones o ejemplos relacionados en cada documento o formato.