CÓDIGO: FP-RG-II

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS PÁG 1 DE 6

AUTORIDAD DEL SUBPROCESO: Director de Vigilancia de las Regalías

LIDER DEL SUBPROCESO: Subdirector de Proyectos

MACROPROCESO: Finanzas Públicas

PROCESO: Regalías

VERSIÓN: 1

OBJETIVO: Ejercer el Control y Vigilancia en los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y los administrados por éste y los financiados con recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP, mediante la ejecución de Interventorías Administrativas y Financieras con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. ALCANCE: Inicia con la asignación de los proyectos a la interventoría administrativa y financiera y termina con la elaboración del informe de cierre de los proyectos. PROVEEDOR.

ENTRADAS.

ACTIVIDAD.

RESPONSABLE. Líder General de IAF

Subdirector de Proyectos Coordinador de Regalías Indirectas

Memorando de asignación de proyectos

1. Asignar Proyectos

Líder de Regalías indirectas Coordinador de Regalías Indirectas

Líder de Regalías Indirectas Líder General IAF

Entidad Ejecutora

Asignación de proyectos

Documentación del proyecto objeto de interventoría

2. Comunicar a la Entidad Ejecutora

3. Analizar documentación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Interventor Administrativo y Financiero Evaluador Socioeconómico

CLIENTES.

Asigna el proyecto al Interventor correspondiente a través de memorando.

En el caso de los consultores de regalías indirectas de la SP la asignación y ejecución de la Interventoría se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la IAF a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR- DNP II-L02

Informa a la entidad ejecutora los datos del interventor asignado y solicita los datos del contacto de la entidad. Líder General de IAF

SALIDAS.

Si el proyecto es asignado únicamente para la elaboración del informe de cierre no se notifica a la entidad el nombre del interventor a cargo del cierre.

Memorando Asignación de proyectos (R)

Oficio comunicación de interventor asignado (R)

Revisa la información recolectada y/o entregada por la entidad y en caso de ser necesario, solicita información adicional que permita dar mayor claridad, resolver inquietudes o complementar la información suministrada para dicha actividad. Hace un análisis inicial al proyecto asignado de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento Regalías indirectas II-L01.

Registro en el sistema de información Infoproject (R)

Carga junto con el Interventor Administrativo y Financiero el marco logico del proyecto teniendo en cuenta las actividades, componentes, propósito y fines propuestos en el proyecto formulado y viabilizado.

Formato de evaluación previa de las inversiones de

F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC

Interventor Administrativo y Financiero Consultor Regalías Indirectas

Representante Legal Entidad Ejecutora Interventor Administrativo y Financiero Evaluador Socioeconómico Líder General IAF Líderes de Proceso

Grupo de Planeación DNP

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP

CÓDIGO: FP-RG-II

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS

PROVEEDOR.

ENTRADAS.

ACTIVIDAD.

RESPONSABLE.

Consultor Regalías Indirectas

Interventor Administrativo y Financiero Consultor Regalías Indirectas Interventor Administrativo y Financiero

Oficio solicitud de ajuste del proyecto

4.Tramitar ajuste del proyecto

Representante Legal Entidad Ejecutora

PÁG 2 DE 6

VERSIÓN: 1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

SALIDAS.

CLIENTES.

Realiza la evaluación previa, de acuerdo con lo definido en el Lineamiento para la evaluación socioeconómica de las inversiones ejecutadas con recursos de regalías-RG-L04.

regalías indirectas F-SCV-24

Coordinador Regalías Indirectas

En el caso de los consultores de regalías indirectas de la SP la asignación y ejecución de la Interventoría se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la IAF a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR- DNP II-L02 - Si el proyecto requiere ajuste o reformulación, continúa actividad 4. - En caso contrario continua actividad 6. Revisa la solicitud de ajuste remitida por la entidad ejecutora y verifica el cumplimiento de los requisitos de viabilidad del proyecto de acuerdo al sector, establecidos en la normativa correspondiente. Si presenta observaciones se solicitan las respectivas aclaraciones a la entidad ejecutora. Elabora concepto de viabilidad de ajuste del proyecto, registra la información de la modificación del proyecto en el sistema INFOPROJECT.

Líder de Evaluación Técnica Líder General IAF

Revisa el concepto de ajuste elaborado por el interventor administrativo y financiero en conjunto con la Subdirección de Proyectos. Remite al Ministerio Viabilizador la solicitud de ajuste del proyecto con el concepto anexo.

Coordinador Regalías Indirectas Interventor Administrativo y Financiero

Información suministrada por la Entidad Ejecutora

5. Identificar, Revisar y Registrar presuntas irregularidades

Interventor Administrativo y Financiero

Si como producto de las actividades de IAF, se identifican hallazgos que puedan constituir una presunta irregularidad, se reporta de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para el Reporte de Presuntas Irregularidades RG-L02.

Oficio con solicitud de aclaraciones (R) Oficio remitiendo concepto de viabilidad de ajuste (R) Información de ajuste registrada en el sistema de información Infoproject (R) Memorando remitiendo presunta irregularidad a Subdirección de

F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC

Entidad Ejecutora Ministerio Viabilizador Sectorial Líder de Evaluación Técnica Líder Regalías indirectas Líder General de IAF Subdirección de Proyectos

Subdirector de Control

Grupo de Planeación DNP

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP

CÓDIGO: FP-RG-II

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS

PROVEEDOR.

ENTRADAS.

ACTIVIDAD.

Evaluador Socioeconómico

RESPONSABLE.

Reporte de Presunta Irregularidad en el sistema de información INFOPROJECT

Líder Jurídico

Entidad Ejecutora

Interventor Administrativo y Financiero

Información registrada en el Sistema Infoproject)

6. Realizar seguimiento

7. Elaborar concepto de viabilidad de giro o autorización uso de recursos

Consultor Regalías Indirectas

Interventor Administrativo y Financiero Líder de regalías Indirectas

CLIENTES.

Soportes cargados en el sistema de información INFOPROJECT

Profesional de Soporte y Análisis Jurídico

Información del proyecto objeto de interventoría

SALIDAS. Control (R)

Consultor Regalías Indirectas

Interventor Administrativo y Financiero

VERSIÓN: 1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Evaluador Socioeconómico

Consultor Regalías Indirectas

PÁG 3 DE 6

Hace seguimiento a la información que mensualmente la entidad ejecutora debe enviar y verifica su conformidad de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para las Regalías indirectas-II-L01, en caso de requerir información adicional hace la respectiva solicitud a través de comunicación escrita. Realiza la visita al proyecto para verificar el avance en la ejecución de las actividades reportadas en el informe de avance o para verificar la no ejecución en caso que se requiera primer giro.

Información registrada en el sistema Infoproject (R) Formato Acta de Visita F-SCV-84 diligenciado

En el caso de los consultores de regalías indirectas de la SP la asignación y ejecución de la Interventoría se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la IAF a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR- DNP II-L02 Verifica que la entidad ejecutora haya cumplido los requisitos establecidos para el giro / uso de los recursos en las Resoluciones 0690 de 20014, 0038 de 2008 , 1067 y 1068 de 2004, elabora la viabilidad de giro o autorización de uso de recursos de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para las Regalías indirectas-II-L01.

Líder Regalías Indirectas Líder General IAF Coordinador Regalías Indirectas Representante Legal Entidad Ejecutora

Oficio solicitando información adicional (R) Memorando viabilidad giro (R)

F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC

Viabilidad de giro

Coordinador de Regalías Indirectas

Grupo de Planeación DNP

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INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS

PROVEEDOR.

ENTRADAS.

ACTIVIDAD.

RESPONSABLE.

VERSIÓN: 1

SALIDAS.

CLIENTES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Líder General de IAF

Formato Acta de Visita F-SCV-84 diligenciado

PÁG 4 DE 6

Informe resumido de avance (Sistema Infoproject) (R)

Consultor Regalías indirectas Coordinador Regalías Indirectas

Subdirector de Proyectos

Oficio autorización de uso de recursos (R)

Representante Legal Entidad Ejecutora

Formato Acta de visita F-SCV-84

Líder de Regalías Indirectas

Verifica que la entidad ejecutora haya enviado el informe final del proyecto adjuntando la documentación requerida en la normativa. Interventor Administrativo y Financiero

Información registrada en el Sistema Infoproject

Consultor Regalías Indirectas

Información del proyecto objeto de interventoría

8. Verificar cierre del proyecto

Entidad Ejecutora

Interventor Administrativo y Financiero

Evaluador Socioeconómico

Información registrada en el Sistema Infoproject Información Evaluación Socioeconómica

9. Elaborar informe de cierre e Informe de Evaluación Socioeconómica

Interventor Administrativo y Financiero

Realiza la visita final al proyecto, verificando los aspectos tecnicos, administrativos, financieros y su total ejecución. Asi como los aspectos socioeconómicos.

Consultor Regalías Indirectas

Realiza el respectivo cargue de la información en el sistema de información, de acuedo con lo establecido en el Lineamiento para las Regalías indirectas-II-L01.

Evaluador Socioeconómico

En el caso de los consultores de regalías indirectas de la SP la asignación y ejecución de la Interventoría se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la IAF a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR- DNP II-L02

Interventor Administrativo y Financiero Consultor Regalías Indirectas

Elabora informe de cierre del proyecto teniendo en cuenta toda la información remitida por la entidad ejecutora así como la cargada en el sistema de información teniendo en cuenta lo establecido en el Lineamiento para las Regalías Indirectas II-L01, en el Lineamiento para el desarrollo de la IAF a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de la SCV-DR- DNP II-L02 y en el Lineamiento RG-L06 Lineamiento para Cierre de Proyectos de Regalías Indirectas. Elabora el informe de evaluación socioeconomica del proyecto de

Información registrada en el sistema (Sistema Infoproject) (R)

Informe de cierre del proyecto cargado en el sistema de información (R) Informe de Evaluación Socioeconómica

F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC

Coordinador de Regalías Indirectas

Subdirección Financiera Subdirección de Proyectos

Grupo de Planeación DNP

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP

CÓDIGO: FP-RG-II

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS

PROVEEDOR.

ENTRADAS.

Consultor Regalías Indirectas

ACTIVIDAD.

RESPONSABLE.

Líder de Evaluación Socioeconómica

                 

VERSIÓN: 1

SALIDAS.

CLIENTES.

Memorandos de Remisión de Informes de Cierre con informe de cierre impreso y firmado al Grupo de Actos Administrativos (R)

Subdirección de Control

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. acuerdo al Lineamiento para la evaluación socioeconómica de las inversiones ejecutadas con recursos de regalías-RG-L04.

Evaluador Socioeconómico

PÁG 5 DE 6

Revisan y aprueban los informes de cierre del proyecto y final de evaluación socioecónomica

Lider de Regalias Indirectas

Remite comunicación escrita (correo electrónico) a la subdirección de proyectos informando los proyectos que se pueden enviar a vistos buenos de las subdirecciones

Líder General de IAF

Remite informe de cierre con vistos buenos al Grupo de Actos Administrativos de Cierre

Grupo de Actos Administrativos de Cierre

REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS (Consulte en La Rebeca – Normograma y otros documentos de origen externo) Constitución Política de Colombia  Resolución 0698 de 2004  Acuerdo 001 de 2009 - Atención de Desastres Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del  Resolución 1067 de 2004  Acuerdo 016 de 2010 - Medio Ambiente presupuesto  Resolución 1068 de 2004  Acuerdo 029 de 2010 - Ciencia y Tecnología Decreto 195 de 2004  Resolución 1571 de 2004  Acuerdo 017 de 2011 -Transporte Decreto 1600 de 2006  Resolución 0038 de 2008  Conpes 3627 de 2009 – IAF Decreto 4192 de 2007  Resolución 806 de 2005 – MGA/SSEPI  Ley 152 de 1994 Decreto 851 de 2009 – Interventoría Regalías  Circular 001 de 2009  Ley 141 de 1994 Decreto 3510 de 2009 - salud  Circular 003 de 2012  Ley 756 de 2002 Decreto 3517 de 2009 – Estructura DNP  Acuerdo 024 de 2004 - Sector Salud  Ley 1283 de 2009 Decreto 3976 de 2009 – educación  Acuerdo 026 de 2004 Medio Ambiente, Agua Potable  Ley 1151 de 2007 – Plan Nacional de Desarrollo 06 – Decreto 4923 de 2011 y Saneamiento Básico 10 Decreto 3053 de 2013  Acuerdo 012 de 2005 Agricultura y Vivienda Rural  Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 10 – 14 Decreto 1832 de 2012 – Estructura DNP  Acuerdo 015 de 2005 - Vivienda Urbana  Ley 1437 de 2011 - Código Contencioso Administrativo Decreto 1118 de 2014 – Estructura DNP  Acuerdo 007 de 2006 – Gas  Ley 1530 de 2012 Decreto 1912 de 2014  Acuerdo 008 de 2006 – Minas  Ley 1593 de 2012 Decreto 1082 de 2015  Acuerdo 022 de 2008 – Eléctrico  Ley 1687 de 2013 Directiva Presidencia 01 de 2010 – Consulta Previa  Acuerdo 016 de 2008 – Cultura y Deporte  Ley 1737 de 2014 Resolución 3010 de 2000 RAS Resolución 0690 de 2004  Acuerdo 002 de 2009 – Educación  Ley 1753 de 2015  Ley 1755 de 2015

F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC

Grupo de Planeación DNP

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CÓDIGO: FP-RG-II

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS PÁG 6 DE 6

REQUISITOS DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL SUBPROCESO

MECI

4.1 Requisitos generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 7.1 Realización del producto o Prestación del Servicio 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.5 Producción y Prestación del Servicio 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio REVISÓ:

2015

Miguel Andrés Sánchez Prada Subdirector de Proyectos

-

10

15

VERSIÓN: 1

Modelo de Operación por Procesos Políticas de Operación

APROBÓ:

2015

10

15

Amparo García Montaña Directora de Vigilancia de las Regalías (Firma )

(Firma )

F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC

Grupo de Planeación DNP

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