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ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
LABORATORIO CLINICO RIESGO INFILTRACION EN VENAS POR MALA PUNCION
DERRAME DE MUESTRAS POR MALA MANIPULACION
IMPACTO
PROBABILIDAD
LEVE
MEDIA
MODERADO
BAJA
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 10 AUXILIAR DE ENFERMERIA ALTAMENTE CALIFICADA
10
GRADILLAS
10
OPC. DE MANEJO REDUCIR
10
REDUCIR
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
INDUCCIONES, BACTERIOLOGO, REINDUCCIONES, AUXILIAR DE CAPACITACIONES A LABORATORIO AUXILIARES DE ENFERMERIA. RETIRAR LA PUNCIONE DE MANERA INMEDIATA
INDUCCION: CADA VEZ QUE HAYA UN NUEVO EMPLEO. REINDUCCION CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. CAPACITACIONE S: SEMESTRALES
PORCENTAJE DE PACIENTES CON INFILTRACION EN VENA. FORMULA: NUMERO DE PACIENTES INFILTRADOS/NUM ERO TOTAL DE PACIENTES *100ATENDIDOS
DELIMITAR ESPACIOS
PERMANENTE
PORCENTAJE DE MUESTRAS DERRAMDAS. FORMULA: NUMERO DE MUESTRAS DERRAMADAS/NU MERO DE MUESTRAS TOTALES*100
BACTERIOLOGO
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 CONFUSION DE MUESTRAS ERROR EN LA IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
MODERADO
BAJA
10
PROTOCOLOS DE MANEJO
10
REDUCIR
VERIFICACION DE BACTERIOLOGO, LA ADHERENCIA AL AUDITOR DE PRTOCOLO CALIDAD, CONTROL INTERNO
ENTREGA DE RESULTADOS EQUIVOCADOS
MODERADO
MEDIA
20
FORMATO DE RELACION DE EXAMENES, VERIFICACION DE LA IDENTIFICACION DEL PACIENTE, DEFINIDA RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS
20
REDUCIR
INDUCCION A BACTERIOLOGO PERSONAL NUEVO Y REINDUCCION AL PERSONAL EXISTENTE EN CASO DE SER NECESARIO
BAJA
10
TECNICAS PARA LA TOMA DE MUESTRAS
10
REDUCIR
VERIFICACION DE LA ADHERENCIA A LAS TECNICAS
BACTERIOLOGO, AUDITOR DE CALIDAD, CONTROL INTERNO
REDUCIR
CAPACITACION NORMAS DE BIOSEGURIDAD
BACTERIOLOGO, AUXILIAR DE LABORATORIO
CANTIDAD MODERADO INCORRECTA EN LA TOMA DE MUESTRA
MANIPULACION MODERADO MEDIA 20 USO ADECUADO DE 20 INCORRECTA DE LOS ELEMENTOS DE AGENTES Y PROTECCION QUIMICOS CONTAMINANTES AL PERSONAL QUE MANIPULA LAS MUESTRAS Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Ana Mercedes Sequeda Montiel-Bacteriologa
PORCENTAJE DE MUESTRAS CON ERRONEAMENTE IDENTIFICADAS. FORMULA: NUMERO DE MUESTRAS ERRONEAS/NUMER O TOTAL DE MUESTRAS*100 INDUCCION: PORCENTAJE DE CADA VEZ QUE PACIENTES CON HAYA UN RESULTADOS NUEVO EQUICADOS. EMPLEO. FORMULA: REINDUCCION NUMERO DE CADA VEZ QUE RESULTADOS SEA NECESARIO. EQUIVOCADOS/TO TAL DE RESULTADOS*100 UNA VEZ AL NUMERO DE AÑO MUESTRAS INSUFICIENTES/ NUMERO TOTAL DE MUESTRAS*100 1 VEZ AL AÑO NUMERO DE VECES QUE SE PRESENTA LA CONTAMINACION 1 VEZ AL AÑO
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
URGENCIAS RIESGO
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 40 NO EXISTEN CONTROLES DOCUMENTADOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
INADECUADA CLASIFICACION DE TRIAGE
CATASTROFICO
MEDIA
INFILTRACION EN VENAS POR MALA PUNCION
LEVE
MEDIA
10
REINGRESO ANTES DE 72 HORAS
MODERADO
MEDIA
20
40
OPC. DE MANEJO REDUCIR
AUXILIAR DE ENFERMERIA ALTAMENTE CALIFICADA
10
REDUCIR
GUIAS DE MANEJO
20
REDUCIR
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
IMPLEMENTACI ON DEL FORMATO: INMEDIATA Y PERMANENTE. REINDUCCION: 1 VEZ AL AÑO INDUCCIONES, ENFERMERA INDUCCION: REINDUCCIONES, COORDINADORA Y CADA VEZ QUE CAPACITACIONES A AUXILIAR DE HAYA UN AUXILIARES DE ENFERMERIA NUEVO ENFERMERIA. EMPLEO. RETIRAR LA REINDUCCION PUNCIONE DE CADA VEZ QUE MANERA SEA NECESARIO. INMEDIATA CAPACITACIONE S: SEMESTRALES
NUMERO DE PACIENTES CON INADECUADA CLASIFICACION/ TOTAL DE PACIENTES*100
RESOCIALIZAR LAS COODINADOR GUIAS DE MANEJO MEDICO, GERENTE Y EVALUACIONDE ADHERENCIA A LAS GUIAS DE MANEJO
NUMERO DE REINGRESOS/NUM ERO TOTAL DE PACIENTES*100
IMPLEMENTACION ENFERMERA DEL FORMATO PROFESIONAL TRIAGE, REINDUCCION, CAPACITACION
RESOCIALIZAR LAS GUIAS INMEDIATO Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. EVALUACION DE ADHERENCIA A LAS GUIAS UNA VEZ AL AÑO
PORCENTAJE DE PACIENTES CON INFILTRACION EN VENA. FORMULA: NUMERO DE PACIENTES INFILTRADOS/NUM ERO TOTAL DE PACIENTES *100ATENDIDOS
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO
CAIDA DEL PACIENTE
MODERADO
MEDIA
20
CATASTROFICO
BAJA
20
DILIGENCIAMIENTO TOTAL DE LA HC, ESPECIFICAMENTE ANTECEDENTES PERSONALES, PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LOS QUE APLIQUE NO HAY CONTROLES
20
REDUCIR
AUDITORIA A LA HISTORIA CLINICA
20
REDUCIR
COLOCAR PASA GERENTE INMEDIATO MANOS EN LOS PERMANENTE BAÑOS, TAPETES ANTIDESLIZANTES EN LOS PISOS Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Yarledis Muñoz Redondo-Coordinadora de enfermería
MEDICOS, COORDINADOR MEDICO
DIARIO
NUMERO DE PACIENTES CON REAACIONES ADVERSAS/TOTAL DE PACIENTES*100
NUMERO DE CAIDAS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
HOSPITALIZACION RIESGO
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 20 CAMBIO DE CATETER DESPUES DE 72 HORAS DE HOSPITALIZACION
IMPACTO
PROBABILIDAD
FLEBITIS EN SITIO DE VENOPUNCION
MODERADO
MEDIA
DIETA, CANTIDAD, CONSISTENCIA INCORRECTA EN LA ADMNISTRACION DE ALIMENTOS
MODERADO
ALTA
30
CATASTROFICO
BAJA
20
CAIDA DEL PACIENTE
20
OPC. DE MANEJO REDUCIR
NO EXISTEN CONTROLES
30
REDUCIR
ELABORACION Y APLICACIÓN DE GUIAS ALIMENTARIAS
GERENTE
NO HAY CONTROLES
20
REDUCIR
COLOCAR PASA MANOS EN LOS BAÑOS, TAPETES ANTIDESLIZANTES EN LOS PISOS
GERENTE
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
RESOCIALIZAR ENFERMERA DOS VECES AL PROCEDIMIENTO COODINADORA Y AÑO DE VENOPUNCION AUXILIAR DE ENFERMERIA
INDICADOR
NUMERO DE PACIENTES CON FLEBITIS/NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS* 100 ELABORACION Y NUMERO DE APLICACIÓN PACIENTES CON PERMANENTE DIETA INCORRECTA/NUM ERO TOTAL DE PACIENTES*100 INMEDIATO NUMERO DE PERMANENTE CAIDAS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN FRECUENCIA INCORRECTA
MODERADO
MEDIA
20
ENTREGA Y RECIBO DE TURNO.
20
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Yarledis Redondo Muñoz-Coordinadora de Enfermería
REDUCIR
AUDITORIAS DE HISTORIAS CLINICAS
GERENTE Y COORDINADOR MEDICO Y ENFERMERA COORDINADORA
DIARIO
NUMERO DE PACIENTES CON MEDICANDO ADMINISTRADOS EN HORAS INCORRECTAS/NU MERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
SALA DE PARTOS RIESGO RETENCION PLACENTARIA
CAIDA DEL PACIENTE
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN FRECUENCIA INCORRECTA
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
BAJA
EVALUACION DEL RIESGO 10
CATASTROFICO
BAJA
20
MODERADO
MEDIA
20
CONTROLES EXISTENTES NO EXISTEN CONTROLES TENIENDO EN CUENTA QUE SERIA UN RIESGO EXTERNO NO HAY CONTROLES
ENTREGA Y RECIBO DE TURNO.
10
OPC. DE MANEJO REDUCIR
20
REDUCIR
20
REDUCIR
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
VIGILAR PARTOGRAMA
MEDICO
COLOCAR PASA MANOS EN LOS BAÑOS, TAPETES ANTIDESLIZANTES EN LOS PISOS AUDITORIAS DE HISTORIAS CLINICAS
GERENTE
GERENTE Y COORDINADOR MEDICO Y ENFERMERA COORDINADORA
CRONOGRAMA
INDICADOR
CADA VEZ QUE NUMERO DE SE PRESENTE UN MUJERES CON PARTO RETENCION PLACENTARIA/NU MERO TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS*100 INMEDIATO NUMERO DE PERMANENTE CAIDAS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES DIARIO
NUMERO DE PACIENTES CON MEDICANDO ADMINISTRADOS EN HORAS INCORRECTAS/NU MERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 FLEBITIS EN SITIO DE VENOPUNCION
MODERADO
MEDIA
20
CAMBIO DE CATETER DESPUES DE 72 HORAS DE HOSPITALIZACION
20
REDUCIR
RESOCIALIZAR ENFERMERA DOS VECES AL PROCEDIMIENTO COODINADORA Y AÑO DE VENOPUNCION AUXILIAR DE ENFERMERIA
DIETA, CANTIDAD, CONSISTENCIA INCORRECTA EN LA ADMNISTRACION DE ALIMENTOS RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA
MODERADO
ALTA
30
NO EXISTEN CONTROLES
30
REDUCIR
ELABORACION Y APLICACIÓN DE GUIAS ALIMENTARIAS
GERENTE
CATASTROFICO
MEDIA
40
GUIAS DE CONTROL PRENATAL Y DE ATENCION DEL PARTO
40
REDUCIR
RESOCIALIZACION DE LAS GUIAS Y AUDITORIAS LAS HISTORIAS CLINICAS
GERENTE Y COORDINADOR MEDICO
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Yarledis Redondo Muñoz-Coordinadora de Enfermería
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
NUMERO DE PACIENTES CON FLEBITIS/NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS* 100
ELABORACION Y NUMERO DE APLICACIÓN PACIENTES CON PERMANENTE DIETA INCORRECTA/NUM ERO TOTAL DE RESOCILIZACION NUMERO DE INMEDIATA Y PACIENTES CON DOS VECES AL RUPURA AÑO, PREMATURA DE AUDITORIAS A MEMBRANA/NUM LAS HISTORIAS ERO TOTAL DE CLINICAS: PARTOS DIARIOS
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
CONSULTA MEDICA GENERAL RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD
EVALUACION DEL RIESGO
INASISTENCIA DE LOS USUARIOS A LA CITA ASIGNADA
LEVE
MEDIA
10
FORMULAS MEDICAS ILEGIBLES
MODERADO
MEDIA
CATASTROFICO
BAJA
CAIDA DEL PACIENTE
CONTROLES EXISTENTES
VAL. DEL RIESGO
OPC. DE MANEJO
LISTADO IMPRESO DE CITAS ASIGNADAS
10
REDUCIR
20
FORMULARIOS MEDICOS CON ITEMS REQUERIDOS
20
REDUCIR
20
NO HAY CONTROLES
20
REDUCIR
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Yarledis Redondo Muñoz-Coordinadora de Enfermería
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
CHARLAS EDUCATIVAS EN LAS SALAS DE ESPERA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CITA SISTEMATIZACION DE FORMULAS MEDICAS
SIAU
DIARIO
NUMERO DE USUARIOS INASISTENTES/NU MERO TOTAL DE CITAS ASIGNADAS
GERENTE, MEDICOS
DIARIO
NUMERO DE PACIENTES INSATISFECHOS POR ILEGIBILIDAD DE LA FORMULA/NUMER O TOTAL DE PACIENTES NUMERO DE CAIDAS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES
COLOCAR PASA GERENTE MANOS EN LOS BAÑOS, TAPETES ANTIDESLIZANTES EN LOS PISOS Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
INMEDIATO PERMANENTE
INDICADOR
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
RAYOS X RIESGO
DAÑO REPENTINO EN EL EQUIPO
IMPACTO
MODERADO
PROBABILIDAD
MEDIA
EVALUACION DEL RIESGO
20
CONTROLES EXISTENTES CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TECNICAS DE RAYOS X
PERSONAL CALIFICADO
VAL. DEL RIESGO
20
OPC. DE MANEJO
REDUCIR
ACCIONES VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRATAR PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y RESPONSABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO APLICACION ADECUADA DE LAS TECNICAS DE RAYOS X
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO
GERENTE
DOS VECES AL AÑO
TECNICO DE RAYOS X
INDICADOR ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIV IDADES PERSONAL CONTRATADO
PERMANENTE PORCENTAJE DE PLACAS DAÑADAS.
PORCENTAJE DE RESULTADOS EQUIVOCADOS
DAÑOS EN EL EQUIPO
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 ERRORES EN LA IDENTIFICACION DE LAS PLACAS
NO APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD
CAIDA DEL PACIENTE DE LA CAMILLA
MODERADO
BAJA
10
CATASTROFICO
BAJA
20
CATASTROFICO
BAJA
20
VERIFICACION DE DATOS DEL PACIENTE, MARCACION DEL SOBRE CON LOS DATOS DEL PACIENTE, REGISTRO DE PACIENTES PERSONAL CALIFICADO
ESCALERAS AL PIE DE LAS CAMILLAS
10
ASUMIR
20
REDUCIR
10
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Luis Emilio Correa-Técnico de Rayos X
LLEVAR ADECUADAMENTE LOS REGISTROS DE LOS PACIENTES Y REALIZAR LA VERIFICACION DE DATOS ADECUADAMENTE MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD MEDICION DE LA ADHERENCIA A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD AYUDA AL PACIENTE
TECNICO DE RAYOS X
PERMANENTE PORCENTAJE DE RESULTADOS ENTREGADOS EQUIVOCADAMEN TE
CALIDAD, TECNICO INMEDIATO DE RAYOS X
DOCUMENTO:MAN UAL DE NORMAS DE RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS
CONTROL UNA VEZ AL INTERNO, AÑO COORDINACION DE CALIDAD ASUMIR AUXILIAR CLINICO CADA VEZ QUE NUMERO DE SEA NECESARIO PACIENTES CON CAIDAS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES*100 Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
CONSULTA ODONTOLOGICA GENERAL RIESGO LACERACION DE TEJIDOS BLANDOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
LEVE
MEDIA
EVALUACION DEL RIESGO 10
CONTROLES EXISTENTES MANUAL DE ATENCION DE PERIODONCIA
VAL. DEL RIESGO 10
OPC. DE MANEJO REDUCIR
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
MEDICION DE LA ADHERENCIA LAS GUIAS Y MANUALES
CALIDAD, CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO
INDICADOR NUMERO DE PACIENTES CON LACERACION EN TEJIDOS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES*100
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 FORMACION DE EDEMA INTRATEJIDO
MODERADO
BAJA
10
MANUAL DE CIRUGIA ORAL
10
REDUCIR
MEDICION DE LA ADHERENCIA LAS GUIAS Y MANUALES
CALIDAD, CONTROL INTERNO
HEMORRAGIAS POSTQUIRURGICAS
MODERADO
MEDIA
20
MANUAL DE CIRUGIA ORAL
20
REDUCIR
MEDICION DE LA ADHERENCIA LAS GUIAS Y MANUALES
CALIDAD, CONTROL INTERNO
MANUAL DE ENDODONCIA DENTAL
10
EVITAR
MANUAL DE TECNOVIGILANCIA
10
EVITAR
REVISION DE HISTORIA MEDICA DEL PACIENTE ANTES DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
10
FORMACION DE EDEMA AL IRRIGAR PROFUSAMENTE EN TRATAMIENTO ENDODONTICOS
LEVE
MEDIA
10
DEGLUCION DE FRAGMENTOS DE INSTRUMENTAL
MODERADO
BAJA
10
REACIONES ALERGICAS A LOS MATERIALES ODONTOLOGICOS
MODERADO
BAJA
10
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Luz Esthela Hoyos-Odontologa
EVITAR
MEDICION DE LA ADHERENCIA LAS GUIAS Y MANUALES
MEDICION DE LA ADHERENCIAS A LAS GUIAS Y MANUALES REVISION DE LA HISTORIA MEDICA DEL PACIENTE ANTES DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
CALIDAD, CONTROL INTERNO
CALIDAD, CONTROL INTERNO
ODONTOLOGO
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
UNA VEZ AL AÑO
NUMERO DE PACIENTES CON FORMACION DE EDEMA/NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS*100
NUMERO DE PACIENTES CON HEMORROGIAS/NU MERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS*100 UNA VEZ AL PACIENTES CON AÑO EDEMA/NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS*100 UNA VEZ AL NUMERO PACIENTES QUE AÑO HAN ASPIRADO FRAGMENTOS/NU MERO TOTAL DE PACIENTES*100 NUMERO DE PERMANENTE TOTAL PACIENTES QUE PRESENTARON REACCIONES ALERGICAS/NUME RO DE PACIENTES ATENDIDOS*100 UNA VEZ AL AÑO
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
TOMA DE MUESTRAS CITOLOGIA RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD
DAR COMO RESULTADO UN FALSO POSITIVO
CATASTROFICO
BAJA
CAIDA DEL PACIENTE DE LA CAMILLA
CATASTROFICO
BAJA
TRAUMA A LA PACIENTE POR COLOCACION DE ESPECULO
MODERADO
MEDIA
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 20 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOS
20
20
ESCALERAS AL PIE DE LAS CAMILLAS
EDUCACION A LA PACIENTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOS
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Liliana Vargas Nuñez-Citológa
VAL. DEL RIESGO 10
10
10
OPC. DE MANEJO EVITAR
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
AUDITORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS
CALIDAD, CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO
PORCENTAJE DE FALSOS POSITIVOS: NUMERO DE FALSOS POSITIVOS/TOTAL DE PACIENTES ATENDIDAS*100
CITOHISTOLOGA CADA VEZ QUE NUMERO DE SEA NECESARIO PACIENTES CON CAIDAS/NUMERO TOTAL DE PACIENTES*100 SEGUIMIENO A LA AUDITORIA A LOS ADHERENCIA EN LA PROCESOS APLICACIÓN DE CALIDAD, LOS UNA VEZ AL NUMERO DE EVITAR CONTROL PROCEDIMIENTOS AÑO PACIENTES CON INTERNO DOCUMENTADOS TRAUMAS/TOTAL DE PACIENTES ATENDIDAS*100 Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente ASUMIR
AYUDA AL PACIENTE
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS MISIONALES
FARMACIA RIESGO ENTREGA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS
ENTREGAS INCOMPLETAS DE LOS MEDICAMENTOS TRATO INADECUADO A LOS USUARIOS
IMPACTO
CATASTROFICO
MODERADO
MODERADO
PROBABILIDAD
BAJA
MEDIA
MEDIA
EVALUACION DEL RIESGO
20
CONTROLES EXISTENTES
VAL. DEL RIESGO
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
20
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
20
BUZON DE QUEJAS Y RECLAMOS, SIAU
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Yarledis Redondo Muñoz-Coordinadora de Enfermería
10
10
20
OPC. DE MANEJO
EVITAR
ACCIONES
AUDITORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS
EVITAR
AUDITORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS
EVITAR
CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE BUEN TRATO A LOS USUARIOS
RESPONSABLES
CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO
SIAU
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
CRONOGRAMA
INDICADOR
UNA VEZ AL AÑO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
UNA VEZ AL AÑO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
PORCENTAJE DE DOS VECES AL CUMPLIMIENTO AL AÑO CRONOGRAMA DE CAPACITACION
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GESTION DEL RECURSO HUMANO IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
BAJA
EVALUACION DEL RIESGO 10
VINCULACION DE PERSONAL SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
CATASTROFICO
MEDIA
40
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
MODERADO
MEDIA
20
RIESGO AUSENTISMO LABORAL
CONTROLES EXISTENTES NINGUNO
10
OPC. DE MANEJO ASUMIR
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCUMENTADO, AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO LOS PROCESOS
30
EVITAR
AUDITORIAS INTERNAS
10
REDUCIR
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR REGLAMENTO INTERNO ELABORADO Y SOCIALIZADO/NU MERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS/NU MERO TOTAL DE FUNCIONARIOS*10 0 NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS. NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES/NUM ERO TOTAL DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
CAPACITACIONES SOBRE AUTOCONTROL, ELABORACION Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
TALENTO HUMANO, GERENCIA, CONTROL INTERNO
ELABORACION DEL REGLAMENTO JUNIO DE 2012/CAPACITA CIONES DOS VECES AL AÑO
FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL
CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO
MENSUAL
SOCIALIZACION DE TALENTO LOS PLANES, HUMANO PROGRAMAS
UNA VEZ AL AÑO
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 ENFERMEDADES LABORALES
MODERADO
ALTA
30
COMITÉ DE SALUD OCUPACIONAL, CAPACITACIONES MANEJO DE DESECHOS, NORMAS DE BIOSEGURIDAD, PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS
20
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Lola Rojas Cuadrado-Tecnico Operativo (Recurso Humano)
REDUCIR
CAPACITACIONES TALENTO NORMAS DE HUMANO, BIOSEGURIDAD, COPASO MANEJO DE DESECHOS, IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS
DOS VECES AL AÑO
NUMERO DE FUNCIONARIOS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES/ NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS*10 0 NUMERO DE FUNCIONARIOS CON ENFERMEDAD LABORAL/TOTAL DE FUNCIONARIOS*10 0
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GESTION FINANCIERA Y DE FACTURACION IMPACTO
PROBABILIDAD
EVALUACION DEL RIESGO
CONTROLES EXISTENTES
RETRASOS EN LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS
CATASTROFICO
BAJA
20
PERSONAL CON EXPERIENCIA, CALIFICADO Y RESPONSABLE
CUENTAS PAGADAS SIN LOS SOPORTES DE LEY
MODERADO
MEDIA
20
RIESGO
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, FORMATOS DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
VAL. DEL RIESGO
OPC. DE MANEJO
20
ASUMIR
20
EVITAR
ACCIONES CUMPLIMIENTO CON LOS TERMINOS DISPUESTOS PARA LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
COORDINADOR DE PERMANENTE FACTURACION
NUMERO DE CUENTAS ATRASADAS/NUME RO TOTAL DE CUENTAS*100
JEFE FINANCIERO, PERMAMENTE PAGADOR
NUMERO DE CUENTAS PAGADAS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS/NUME RO DE CUENTAS TOTALES PAGADAS*100
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 FALTA DE LIQUIDEZ
CATASTROFICO
MEDIA
40
ENTREGA EXTEMPORANEA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL
MODERADO
MEDIA
20
ESTADOS FINACIEROS QUE NO REFLEJAN LA VERDADERA SITUACION DE LA EMPRESA
CATASTROFICO
MEDIA
40
CUMPLIMIENTO DE METAS, FACTURACION, GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA IMPLEMENTACION DE SOFTWARE CONTABLE, PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE INFORMES, PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES
ASESOR CONTABLE
20
REDUCIR
PLANEACION ADECUADA DE LOS GASTOS FRENTE A LOS INGRESOS
10
REDUCIR
CUMPLIMIENTO DE JEFE FINANCIERO, LOS TERMINOS ASESOR DISPUESTOS POR CONTABLE LAS NORMAS PARA LA ENTREGA DE INFORMES
20
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Freedy Genes Madera-Jefe Financiero
REDUCIR
AUDITORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ORGANIZACIÓN ADECUADA DE LA INFORMACION
GERENTE, JEFE FINANCIERO, FACTURADOR, JURIDICO
CONTROL INTERNO
JEFE FINANCIERO
PERMANENTE
EJECUCIONES DE INGRESOS Y DE GASTOS
PERMANENTE INFORMES ENTREGADOS EXTEMPORANEOS/ INFORMES TOTALES*100
UNA VEZ AL AÑO
AUDITORIAS REALIZADAS
PERMANENTE
ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GESTION DE SISTEMAS RIESGO DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO
IMPACTO
CATASTROFICO
PROBABILIDAD
MEDIA
EVALUACION DEL RIESGO
CONTROLES EXISTENTES CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
40
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Alberto Gonzalez, Sistemas de Información
VAL. DEL RIESGO
20
OPC. DE MANEJO
REDUCIR
ACCIONES AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
RESPONSABLES
CONTROL INTERNO
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
UNA VEZ AL AÑO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ATENCION AL USUARIO RIESGO RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCION IRREALES
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
MEDIA
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 20 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS E INFORMACION AL USUARIO DOCUMENTADOS
VAL. DEL RIESGO 10
MALA IMAGEN INSTITUCIONAL
MODERADO
MEDIA
20
PORTAFOLIO DE SERVICIOS, SIAU, PAG WEB
10
USUARIOS DESORIENTADOS
MODERADO
MEDIA
20
PERSONAL DE SIAU, PROCEDIMIENTO DE INFORMACION Y
10
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Esther Cuavas Palencia, Coordinadora de SIAU
OPC. DE MANEJO REDUCIR
ACCIONES
AUDITORIA AL CONTROL CUMPLIMIENTO DE INTERNO LOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DEFINIR LAS MUESTRAS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE ACUERDO AL NUMERO DE USUARIOS CON EL QUE CUENTE LA ENTIDAD PROMOCION DE MAYOR LOS SERVICIOS ALIMENTACION DE LA PAGINA WEB REDUCIR
RESPONSABLES
DARLE TRATO AMABLE, INFORMACION
SIAU, ESTADISTICA, CONTROL INTERNO
SISTEMAS, GERENTE Y DUEÑOS DE LOS PROCESOS PERSONAL DE SIAU
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
CRONOGRAMA
INDICADOR
UNA VEZ AL AÑO
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INMEDIATO Y MUESTRAS CADA VEZ QUE ADECUADAS DE SEA NECESARIO ACUERDO A LA CUANDO EL POBLACION TOTAL NUMERO USUARIOS AUMENTE O DISMINUYA PERMANENTE
PERMANENTE
No DE FUNCIONARIOS QUE RECIBEN INSTRUCCIONES/T OTAL PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
GESTION DE RECURSOS FISICOS IMPACTO
PROBABILIDAD
INVENTARIO DESACTUALIZADO
MODERADO
MEDIA
EVALUACION DEL RIESGO 20
COSTOS ELEVADO EN LAS COMPRAS
MODERADO
MEDIA
20
DESORGANIZACION DE LA INFORMACION DE LA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN DAÑOS EN LOS EQUIPOS BEIOMEDICOS
MODERADO
MEDIA
20
MODERADO
MEDIA
20
RIESGO
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno.
CONTROLES EXISTENTES
20
OPC. DE MANEJO REDUCIR
20
REDUCIR
ESTUDIO ADECUADO DE PROVEEDORES
GERENTE, ALMACEN, FINANZAS
PERMANENTE
COSTOS
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO, FORMATO DE ENTRADAS, SALIDAS, KARDEX
20
REDUCIR
AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMENTOS
CONTROL INTERNO
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, CRONOGRAMA DE MANTENIEMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
10
REDUCIR
AUDITORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO Y EXTRAORDINARI AMENTE CUANDO SEA NECESARIO UNA VEZ AL AÑO Y EXTRAORDINARI AMENTE CUANDO SEA NECESARIO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIO DOCUMENTADO PLAN DE COMPRAS
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
AUDITORIAS A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO O CUANDO SE CONSIDRE NECESARIO
INVENTARIO ACTUALIZADO
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GESTION JURIDICA RIESGO RESPUESTAS TARDIAS A LOS PROCESOS JUDICIALES
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
MEDIA
CONTRATOS SIN MODERADO ALTO RESOLUCIONES DE APROBACION DE POLIZA, ACTAS DE INICIOS, SUSPENSION, LIQUIDACION, ETC Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno.
EVALUACION DEL RIESGO 20
CONTROLES EXISTENTES PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
30
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
10
OPC. DE MANEJO EVITAR
30
REVITAR
VAL. DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
AUDITORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTESTACION DE DEMANDAS, DERECHOS DE PETICION, TUTELAS
CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO Y EXTRAORDINARI AMENTE CUANDO SEA NECESARIO
PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS EN LOS TERMINOS DE LEY
AUDITORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS
CONTROL INTERNO
UNA VEZ AL AÑO Y EXTRAORDINARI AMENTE CUANDO SEA NECESARIO
PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS CON TODOS SUS ANEXOS DE LEY
CRONOGRAMA
INDICADOR
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GESTION DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES RIESGO PERDIDA DE INFORMACION
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
MEDIA
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 20 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTADO
VAL. DEL RIESGO 20
OPC. DE MANEJO REDUCIR
ACCIONES
RESPONSABLES
SUMINISTRO DE GERENTE ARCHIVADORES ADECUADOS A LAS DEPENDENCIAS
INMEDIATO
NUMERO DE DEPENDECIAS QUE CUENTAN CON ARCHIVADORES ADECUADOS
INFORMACION
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 ADOPCION DE LAS TRD
AUDITORIAS A LOS CONTROL PROCEDIMIENTOS INTERNO DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES
NO UTILIZACION ADECUADA DE LAS TRD
MODERADO
ALTO
30
ADOPCION DE LAS TRD, PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE LAS TRD DOCUMENTADO Y SOCIALIZADO
20
REDUCIR
AUDITORIAS A LOS CONTROL PROCEDIMIENTOS INTERNO DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES
DESORGANIZACION DE LA CORRESPONDENCIA
MODERADO
MEDIO
20
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA GESTION DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTADOS
10
EVITAR
AUDITORIAS A LOS CONTROL PROCEDIMIENTOS INTERNO DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Comité de Archivo y comunicaciones
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
UNA VEZ AL AÑO Y EXTRAORDINARI AMENTE CUANDO SEA NECESARIO UNA VEZ AL AÑO Y EXTRAORDINARI AMENTE CUANDO SEA NECESARIO
PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS
PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS
UNA VEZ AL PORCENTAJE DE AÑO Y ADHERENCIA A LOS EXTRAORDINARI PROCEDIMIENTOS AMENTE CUANDO SEA NECESARIO
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
CONTROL Y EVALUACION RIESGO INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
BAJA
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 10 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA DOCUMENTADO
VAL. DEL RIESGO 10
OPC. DE MANEJO ASUMIR
ACCIONES
RESPONSABLES
DAR CONTROL INERNO CUMPLIMIENTO EN MINIMO UN 90% AL CORONOGRAMA DE AUDITORIA
CRONOGRAMA
INDICADOR
TODO EL AÑO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAA DE AUDITORIA INTERNA
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 NO PRESENTACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
MODERADO
MEDIA
20
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
10
Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno
REDUCIR
DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO
CADA DUEÑO DE LOS PROCESOS Y CONTROL INTERNO
TODO EL AÑO
PORCENTAJE DE PROCESOS AUDITADOS QUE PRESENTARON PLANES DE MEJORAMIENTO
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GESTION AMBIENTAL RIESGO
EVALUACION CONTROLES DEL RIESGO EXISTENTES 20 PROGRAMA DE FORMACION Y EDUCACION
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODERADO
MEDIA
MODERADO
BAJA
10
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION, EVITAR REFUNDAR LAS AGUJAS
MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS
MODERADO
MEDIA
20
CAPACITACION AL 20 PERSONAL DE LA ENTIDAD, FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL
CONTAMINACION DE UN FUNCIONARIO CON RESIDUOS PELIGROSOS DURANTE LA RECOLECCIÓN
MODERADO
DERRAME DE RESIDUOS DURANTE LA RECOLECCION O DURANTE EL MOV. INTERNO PINCHAZO CON AGUJA POR PARTE DE QUIEN HACE LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS
MEDIA
20
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION, NORMAS DE BIOSEGURIDAD
20
OPC. DE MANEJO ASUMIR
10
EVITAR
VAL. DEL RIESGO
EVITAR
10
EVITAR
ACCIONES FOMENTO DE CULTURA AMBIENTAL
VERIFICACION DEL USO ADECUADO DE LA DOTACION
AUTOCONTROL
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADOR
OFICINA DE DOS VECES AL CUMPLIMIENTO CALIDAD, DUEÑOS AÑO DEL CRONOGRAMA DE PROCESOS
CALIDAD
TODO EL PERSONAL LIDER DEL PROCESO
SUPERVISION POR PARTE DE CADA LIDER DE PROCESO VERIFICACION DE CALIDAD, LA ADHERENCIA A CONTROL LAS NORMAS DE INTERNO BIOSEGURIDAD
PORCENTAJE DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE HACE USO ADECUADO DE LA DOTACION PERMANENTE RESIDUOS MANEJADOS DIARIO ADECUADAMENTE SEMANAL
UNA VEZ AL AÑO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
CONTAMINACION DE UN FUNCIONARIO CON RESIDUOS PELIGROSOS DURANTE LA RECOLECCIÓN
MODERADO
MEDIA
20
USO DE ELEMENTOS 10 EVITAR DE PROTECCION, NORMAS DE ESE HOSPITAL SAN JOSE BIOSEGURIDAD NIT.891000499-4 APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SALUD OCUPACIONAL
INTERRUPCION DEL MODERADO MEDIA 20 CONTRATOS DE SERVICIO DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE DE TRANSPORTE Y RESIDUOS DISPISICION FINAL PELIGROSOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno, Carmen Escobar-Coordinador de Calidad
20
EVITAR
RECURSO HUMANO, COPASO
CUMPLIMIENTO DE GERENTE, LA FORMA DE TESORERO PAGO PACTADO ENTRE LA ESE Y LA EMPRESA RECOLECTORA
CADA VEZ QUE SE PRESENTE
MENSUAL
NUMERO DE FUNCIONARIOS CONTAMINADOS QUE SE LES HACA SEGUIMIENTO/NU MERO TOTAL DE FUNCIONARIOS CONTAMINADOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENO DE LA CLAUSULA DE FORMA DE PAGO
Revisó y aprobó: Jose Ignacio Arrieta Julio-Gerente
MAPA DE RIESGOS 2012 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
TODOS LOS PROCESOS RIESGO
VIRUS INFORMATICO
IMPACTO
CATASTROFICO
PROBABILIDAD
ALTA
EVALUACION DEL RIESGO
60
CONTROLES EXISTENTES
ANTIVIRUS
VAL. DEL RIESGO
40
OPC. DE MANEJO
EVITAR
ACCIONES RESTRICCION DE PAGINAS EN INTERNET BACK UP DE ARCHIVOS CONTROL DE PROGRAMAS INNECESARIOS
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
RESTRICCIONES A PAGINAS DIARIO/SEMAN COPIAS DE SEGURIDAD AL PROGRAMAS INSTALADOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PERMANENTE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO PERMAMENTE
SISTEMAS, GERENTE Y DUEÑO DEL PROCESO
INDICADOR
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4
PERDIDA DE ARCHIVOS
CATASTROFICO
MEDIA
40
IMPLEMENTACION DE TRD, PROCEDIMIENOS DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES DOCUMENTADOS, AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
30
CAPACITACIONES
DOS VECES AL AÑO
NUMERO DE FUNCIONARIO ASISTENTES A CAPACITACIONES/ NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS CONVOCADOS*100
MICROFILMACION
PERMAMENTE
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ARCHIVADORES ADECUADOS/NUM ERO TOTAL DE DEPENDENCIAS ARCHIVOS
EVITAR DOTACIÓN DE ARCHIVADORES ADECUADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS
PERDIDA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS
MODERADO
MEDIA
20
POLIZAS DE SEGURO
10
EVITAR
INTERRUPCION DEL FLUIDO ELECTRICO
MODERADO
ALTA
30
PLANTA ELECTRICA
20
REDUCIR
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS CENTRAL E HISTORICO CONTROL DE INVENTARIOS
ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA CON MAYOR CAPACIDAD DE UPS PARA TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO
GERENTE, COMITÉ DE ARCHIVO
INMEDIATO
CENTRAL E HISTORICO ADECUADOS
ALMACEN
GERENTE
JUNIO DE 2012 DOS VECES AL PORCENTAJE DE AÑO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PLANTA ELECTRICA ADQUIRIDA
UNIDADES UPS ADQUIRIDAS/NUM ERO TOTAL DE EQUIPOS DE PERMANENTE COMPUTO*100
ESE HOSPITAL SAN JOSE NIT.891000499-4 HUMEDAD, CORTO CIRCUITO
MODERADO
MEDIA
20
MENTENIMIENTO A LA INFAESTRUCTURA
Proyectó y elaboró: Belkis Oliveros-Asesor de Control Interno y dueños de cada proceso
20
REDUCIR
ELABORACION Y GERENTE, CUMPLIMIENTO OPERARIO DE DEL CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA
Revisó y aprobó: José Ignacio Arrieta Julio-Gerente
INMEDIATO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA