MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL “SANTA GERTRUDIS” SAN VICENTE

VERSIÓN PÚBLICA “Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

GOBIERNO DE EL SALVADOR Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES PREVISION NO:

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UACI del Hospital de San Vicente -

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Lugar y Fecha:

San Vicente 08 de Agosto del 2016

No.Orden:099/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V. CANTIDAD -

15

15

1

4

UNIDAD DE DESCRIPCION MEDIDA LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS PROPIOS

70212839 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, SPRAY DE 20 ONZAS. OFRECEN: 70212839 SPRAY LIMPIEZA CONTACTOS E-TOUCH 20 ONZAS MONTO Cada Uno TOTAL CON IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES ( SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) 80601075 LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR. OFRECEN: 80601075 SPRAY ESPUMA EXTERNA E-TOUCH, MONTO TOTAL Cada Uno CON IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES (SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) 70188463 DISCO DURO DE 2.5", 500 GB, INTERFACE SERIAL ATA. OFRECEN: 70188463 H.D. TOS 500 NTB INT. 2.5 5400PRM MQ01ABUO50W 1Y 7MM. MONTO TOTAL IVA. Cada Uno VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES (SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) 70188265 TARJETA DE RED Especificaciones: 2 Tarjetas de Ref WIFI, 4 Ethernet. (PCI Normal Tanto Wifi Como Ethernet), OFRECEN: 70188265 TARJ. RED PCI D - LINK DGE - 528T Cada Uno 10/100/1000, MONTO TOTAL CON IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES ( SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR)

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

-

-

$6.18

$92.70

$4.32

$64.80

$52.65

$52.65

$19.27

$77.08

3

2

1

8

-

70188230 MEMORIA DDR3, CAPACIDAD DE 4GB, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. OFRECEN: 70188230 MEMORIA DDR3 4GB KVR16C 12800 CL11 240 KINGSTON/PC1600. Cada Uno MONTO TOTAL CON IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES ( SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) 70188184 TARJETA MOTHERBOARD PARA: 2 Optiplex GX520, 2 Optiplex 330, 1 Genérica. ( Características Adjuntas) OFRECEN: 70188184 TARJETA MOTHERBOARD. DOS MOTHERBOARD DELL OPTIPLEX GX520, PARA MINITORRE SOCKET 775. GENUINE DELL MOTHERBOARD FOR OPTIPLEX GX520 Cada Uno DESKTOP SYSTEMS. - DOS MOTHERBOARD DELL OPTIPLEX 330, PARA TORRE NORMAL. NO OFERTADA. VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES ( SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) 60201450 LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, EXTERNO, VIA PUERTO USB. OFRECEN: 60201450 QUEMADOR DVD LITEON 8X EBAU108-11 BLACK ULTRA SLENDER. TOTAL Cada Uno CON IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES (SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) 80201084 MEMORIA VIA PUERTO USB DE 16 GB. OFRECEN: 80201084 PEN DRIVE USB 16GB DTSE9H KINGSTON SILVER. VALIDEZ Cada Uno DE LA OFERTA(PLAZO) 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATO 5 DÍAS HÁBILES ( SUJETO AL MOMENTO DE ADJUDICAR) TOTAL........................

$19.27

$57.81

$237.56

$475.12

$26.36

$26.36

$6.28

$50.24

-

$896.76

SON: ochocientos noventa y seis 76/100 dólares

OBSERVACION:  El contratista deberá entregar en la Unidad Financiera el acta y factura para completar el proceso, de lo contrario se tendrá por incumplida la entrega.  DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  UNIDAD RESPONSABLE DE RECIBIR EL BIEN O SERVICIO: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  No. SOLICITUD DE COTIZACION Y PROCESO DE COMPRA No. 082/2016  “EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS”.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERA: Sr. Fredy Alexander Rivera, Operador de Sistema I Teléfono: 2393-9500. Extensión: 2578 y 2715 NOMBRE:

DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS UBICADO EN LA 8°. Avenida Sur No.1000 Barrio San Francisco San Vicente – Favor de emitir factura Consumidor Final a nombre de Hospital Nacional “Santa Gertrudis”, San Vicente ”NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% NIT: XXXX-XXXXXX-XXX-X – EL HORARIO PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS ES DE 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 a 2:00 p.m. NOTA: Por motivo de cierre contable, no se recibirá suministro o servicio, y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos tres días de cada mes. La cancelación se efectuara en la División de Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del HOSPITAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES: DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. Colonia las Mercedes, Avenida Las Gardenias # 2 San Salvador. Teléfono: 2536-6674, Pbx: 2536-6666 Fax: 2536-6660. Persona de Contacto: Fátima Janine Ramírez. E-mail: [email protected]

___________________________ Titular o Designado

___________________________

___________________________

___________________________ Suministrante

Elaborado por:FSALINAS