Oracle® Hospitality Simphony FIP – Uruguay Guia de Instalacion Release 2.7

November 2016

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Simphony FIP - Uruguay Guía de Instalación Aplica a Micros Simphony 2.7 Terminales POSReady WS5A/WS610(8.1), PCWS2015 Facturación Electrónica: Impresoras EPSON TM-T88IV/V (impresión QR soportada) Impresoras compatibles con Micros (impresión QR NO soportada) Agente Signature v15.2.1.6 Facturación Regular: Impresoras compatibles con Micros Importante: La información nueva o actualizada será remarcada en amarillo

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Tabla de Contenido

Extension Application ................................................................................................................. 3 Touchscreen – Page Design ...................................................................................................... 5 CAL Packages (Simphony v2.7)................................................................................................. 6 Archivos Locales ......................................................................................................................... 9 Configuración del FIP ............................................................................................................... 10 Plantilla de Impresión ............................................................................................................... 20 Introducción a PTPnet .............................................................................................................. 21 Detalle de Campos para FACTURACIÓN REGULAR ............................................................. 22 Sección Cabecera ..................................................................................................................... 22 Sección Detalle .......................................................................................................................... 25 Sección Subtotales ................................................................................................................... 27 Sección Totales ......................................................................................................................... 28 Sección Cola .............................................................................................................................. 29 Detalle de Campos para FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ..................................................... 29 Sección Cabecera ..................................................................................................................... 29 Sección Detalle .......................................................................................................................... 31 Sección Subtotales ................................................................................................................... 33 Sección Totales ......................................................................................................................... 34 Sección Adenda......................................................................................................................... 36 Sección Cola .............................................................................................................................. 36 Importante .................................................................................................................................. 37

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2

Extension Application 1) Crear una carpeta dentro del Application Server, y copiar el package completo hacia la misma. 2) Abrir EMC. 3) Seleccionar el Scope deseado para la configuración de los Extension Applications (puede ser a nivel Enterprise, Property o RVC). 4) Ir a la solapa Setup y luego en el grupo Custom Content elegir la opción Extension Application. 5) Crear un nuevo registro. Ingresar “FIPURUGUAY” (sin comillas) en el campo Name y en el campo Description. 6) En los option bits del campo Options, seleccionar el que dice “Allow running extension applications on applications servers”.

- Figura 1 -

7) Ir al modo visual Form View haciendo doble click sobre el botón a la izquierda del número de registro (campo #) 8) Insertar los Application Content como se muestra en la Figura 2, a partir de los archivos copiados en el paso 1). Para ello se debe Como se trata de librerías DLL, el tipo de contenido debe ser: Content Type 3 DLL.

- Figura 2 -

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3

Se debe especificar el nombre de cada archivo en el campo Disk File Name. Al agregar todas las dll, esto generará en los clientes activos (luego de un refresh / update de la BD cliente) la carpeta: x:\Micros\Simphony\WebServer\wwwroot\EGateway\Handlers\ ExtensionApplications\FIPURUGUAY\, Donde finalmente aparecerán copiados todos los archivos correspondientes a los Application Content Agregados.

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Touchscreen – Page Design Editar la pantalla en el scope (Enterprise / Property) que se desee invocar las operaciones. Cambio de Rollo: Insertar un nuevo botón, agregarle la leyenda “Cambio de Rollo”. Definir en el campo Type que sea una tecla Function de tipo Run Extensibility App. En el campo Arguments debe ir la siguiente cadena (sin las comillas y sin espacios): “Type=DLL;AppName=FIPURUGUAY;FileName=FipUI.dll; Function=ButtonPressed;Arg=RollNumberMgr” Numeración de Comprobantes Fiscales: Insertar un nuevo botón, agregarle la leyenda “Alta Rangos Fiscales”. Definir en el campo Type que sea una tecla Function de tipo Run Extensibility App. En el campo Arguments debe ir la siguiente cadena (sin las comillas y sin espacios): “Type=DLL;AppName=FIPURUGUAY;FileName=FipUI.dll; Function=ButtonPressed;Arg=InvoiceControlMgr” Datos de Clientes: Insertar un nuevo botón, agregarle la leyenda “Datos de Clientes”. Definir en el campo Type que sea una tecla Function de tipo Run Extensibility App. En el campo Arguments debe ir la siguiente cadena (sin las comillas y sin espacios): “Type=DLL;AppName=FIPURUGUAY;FileName=FipUI.dll; Function=ButtonPressed;Arg=CustomerMgr”

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5

CAL Packages (Simphony v2.7) Copiar la carpeta Cal del paquete de instalación hacia la ruta donde se encuentran todos los Cal Package en el servidor de Simphony (x:\MICROS\Simphony2\EgatewayService). Suponiendo que el sistema está instalado en la unidad X:, debería quedar la nueva ruta conformada como se muestra en el siguiente esquema: X:\ └─MICROS └─Simphony2 └─EgatewayService └─CAL └─Win32 └─Packages └─FipUruguay2.0 ├─Setup.dat ├─DataWrapper.dll ├─FipCore.dll ├─ManualTaxEngine.dll ├─MicrosTaxEngine.dll ├─PTPnet.dll ├─TaxEngineMgr.dll ├─TWS.Helpers.dll ├─TWS.Tools.dll ├─TWS.UITools.dll ├─UIBase.dll ├─UY.AsyncClient.dll ├─UY.Common.W32.dll ├─UY.Configuration.W32.dll ├─UY.Core.W32.dll ├─UY.Signature.dll └─UY.UI.W32.dll

Abrir el EMC y posicionarse en la solapa Home; y a nivel Enterprise, acceder a la solapa Setup y luego seleccionar la opción CAL Packages (Hardware/Interfaces). Agregar un nuevo paquete CAL desde la opción Add Custom CAL Package, que se encuentra abajo a la izquierda. Se abrirá un diálogo para el ingreso del paquete, donde se deberá insertar la ruta completa donde se copió el paquete, en nuestro ejemplo sería:

Pg.

6

X:\ └─MICROS └─Simphony2 └─EgatewayService └─CAL └─Win32 └─Packages └─FipUruguay2.0 Por lo tanto completar el diálogo como se apreciar en la Fig. 3 y presionar OK para avanzar.

puede

- Figura 3 -

Luego se informa el package por agregar y se da la opción de modificar el nombre con el que será creado. Se debe cambiar la opción Name por el nombre Fip Uruguay (ver Fig. 4) y presionar el botón Upload para continuar. Se creará entonces un nuevo paquete de instalación y se verá reflejado en el Package Tree que se ve a la izquierda de la pantalla, debajo de la hoja Custom. Seleccionar el package Fip Uruguay haciendo click con el puntero sobre el nombre (ver fig. 5).

- Figura 4 –

Pg.

7

- Figura 5 -

Resta agregar una nueva tarea de instalación, para lo cual se debe acceder a la solapa Deployment Schedule. Una vez allí, crear un nuevo registro desde el link Add Deployment (Fig. 6). Definir en el campo Action to Take la opción Install. Luego se deberá especificar en el campo Deployment Type el scope deseado para la instalación, puede ser Property/Enterprise, o bien Specific Service Host. Si se elige la primera opción, completar el campo Property con la propiedad deseada (puede ser Enterprise, para todas las propiedades, o una específica. Ver fig. 7)

- Figura 6 –

- Figura 7 -

Pg.

8

Por el contrario si el scope es a nivel Specific Service Host, se deberá seleccionar el mismo en el campo Service Host (Fig. 8)

- Figura 8 -

Finalmente se debe correr la instalación CAL del lado del cliente para que se copien todos los archivos.

Archivos Locales Existen en el paquete de instalación archivos que necesariamente deben quedar excluidos del CAL PACKAGE porque estos pueden requerir variar su contenido en diferentes terminales. Tal es así el caso de los archivos de configuración y de las plantillas de impresión. Por ejemplo se podría necesitar que en dos terminales distintas los encabezados del documento fiscal impriman diferentes textos. Los archivos que deben copiarse manualmente se encuentran en la carpeta Local. La ruta destino deberá ser la misma que se genera cuando se instala la Extension Application: x:\Micros\Simphony\WebServer\wwwroot\EGateway\Handlers\ ExtensionApplications\FIPURUGUAY\ Pg.

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Configuración del FIP El archivo de configuración de los parámetros del FIP es UYFip.config. Se detallan a continuación los campos que lo componen1.

Sección General  NON_FISCAL_MIN_TENDER_OBJ_NUM: Mínimo valor del rango de Object Number de medios de pago (Tenders) que no generarán comprobante fiscal, sólo cerrando la cuenta en Micros. Ej.: 300  NON_FISCAL_MAX_TENDER_OBJ_NUM: Máximo valor del rango de Object Number de medios de pago (Tenders) que no generarán comprobante fiscal, sólo cerrando la cuenta en Micros. Ej.: 400  FOUR_DIGIT_CHECK_NUMBER: Determina si los Object Numbers de los cheques de Micros se deben truncar a 4 dígitos. Valores aceptados [true|false]. No modificar, sólo para usuarios avanzados. Ej.: true

1

Es recomendable que previo a la generación del CAL Package se modifique el archivo de configuración con los seteos deseados, de modo que cuando sea copiado a cada terminal, ya esté debidamente configurado. En caso de que se requiera una configuración diferente por cada terminal, no se deberá incluir el mismo en el CAL Package y se deberán copiar manualmente a cada terminal. Pg. 10

 ASK_CUSTOMER_MIN_AMOUNT: Valor de una cuenta a partir del cual es obligatorio el ingreso de datos del cliente (0.00 para desactivar) Ej.: 10000

 CURRENCY_CONVERTER_NUMBER: Number de la lista Currency Conversions (Columna #). Si el valor es 0 entonces el tipo de moneda por defecto es UYU Ej.: 1

Nota Importante 01: Columna Currency: Esta columna se considera moneda base. Columna Conversion Currency: Esta columna se considera moneda foranea. En

el

ejemplo

se

ha

seteado

con

el

valor

1

al

parámetro

CURRENCY_CONVERTER_NUMBER, entonces para el number # 1 la moneda base es Dolares y la moneda foranea es Pesos.

Pg.

11

 SHOW_CURRENCY_CONVERTER: Determina si se mostrará el rate y el monto del currency foraneo Ej.: true Nota Importante 02: Si se activa esta opción es obligatorio asignar un valor diferente de cero al parametro CURRENCY_CONVERTER_NUMBER. Tomando encuenta lo especificado en la Nota Importante 01 sobre la moneda base: Pesos como moneda Base: Se mostrará el valor especificado en la columna Rate como el Tipo de Cambio. Otra moneda diferente a Pesos como moneda base: Se mostrará el valor de la columna Conversion Reverse como Tipo de Cambio.

Sección Facturación Electrónica  ELECTRONIC_INVOICE_MODE: Determina si el facturador se utilizará en modo de Facturación Electrónica (Signature). Valores aceptados [true|false]. Ej.: true  MIN_TAX_NUMBER: Máximo valor del rango de Object Number de medios de pago (Tenders) que no generarán comprobante fiscal, sólo cerrando la cuenta en Micros. Ej.: 400

Pg.

12

 BASIC_TAX_NUMBER: Determina si los Object Numbers de los cheques de Micros se deben truncar a 4 dígitos. Valores aceptados [true|false]. No modificar, sólo para usuarios avanzados. Ej.: true  ROUND_TOTAL: Determina si el monto total a pagar será redondeado a cero decimales. Valores aceptados [true|false]. Ej.: true  SIGAGENT_IP: Dirección IP del dispositivo donde se ejecuta el Agente de Signature. Normalmente es la misma terminal, por lo que se puede utilizar la IP localhost. Ej.: 127.0.0.1  SIGAGENT_PORT: Puerto del dispositivo donde se ejecuta el Agente de Signature. Valor por default 11000. Ej.: 11000

Pg.

13

 PRINT_EI_VOUCHER_ON_LOCAL: Determina si el voucher impreso de factura electrónica se hará utilizando la configuración de impresora desde la BD de Simphony, o bien el driver externo provisto con facturador. Debe desactivarse en caso de contar con impresoras SERIALES RS-232 (NO IDN) EPSON TM-T88IV/V si se desea la impresión del código QR. Ej.: false  PRINT_42_COLS: Determina si el voucher impreso de factura electrónica será a 42 o a 32 columnas. Valores aceptados [true|false]. Ej.: Impresión a 42 columnas true  QR_MODEL: Define el modelo (1 o 2) de código Valores aceptados [49(Moldelo 1)|50(modelo 2)].

QR.

Ej.: QR Model 2 50

 QR_SIZE: Define el aceptados [1-16].

tamaño

del

código

QR.

Valores

Ej.: 4

Pg.

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 QR_ERROR_CORRECTION_LEVEL: Define el nivel de corrección del código QR. Valores aceptados: [0 (nivel L)| 1 (nivel M)| 2 (nivel Q)| 3 (nivel H)]. Ej.: 3

 CUT_LF: Cantidad de líneas a avanzar en blanco antes de cortar el papel. Ej.: 5

 E_INVOICE_LEGALS: Leyenda para e-Factura/NC e-Factura que será impresa luego del código de seguridad. Ej.: Res. DGI xx/20xx Puede verificar comprobantes en www.efactura.dgi.gub.uy IVA AL DIA SEGUN RES. DGI xxx/xx  E_TICKET_LEGALS: Leyenda para e-Ticket/NC e-Ticket que será impresa luego del código de seguridad. Ej.: Res. DGI xx/20xx Puede verificar comprobantes en www.signature.uy/consultacfe Pg.

15

IVA AL DIA SEGUN RES. DGI xxx/xx

Para la facturación electrónica es obligatorio que los valores de la columna Symbol de las monedas (Currency) esten alineados al ISO-4217

Sección Impresión  PRINT_UNIT_PRICE: Define si se debe imprimir o no el precio unitario de los ítems de menú. Valores aceptados [true|false]. Ej.: true  PRINT_MI_NET_AMOUNTS: Determina si los montos de los 'Menu Item' serán impresos Netos o Brutos. Valores aceptados [true|false]. Ej.: true  AUTO_SVC_LABEL: Define la leyenda imprimirán los Auto Service Charge.

con

la

que

Pg.

se

16

Ej.: Auto-svc  PRINT_CONSOLIDATED_DSC_SVC: Determina si los descuentos y los servicios saldrán impresos consolidados o bien agrupados por tasa de IVA. Valores aceptados [true|false]. Ej.: false  PRINT_ZERO_AMOUNT_ITEMS: Determina si se imprimen en el detalle los ‘Menu Items’ con monto cero. Valores aceptados [true|false]. Ej.: true

Sección Impresión - Encabezado  HEADER_LINE_1 / HEADER_LINE_16: Líneas de encabezado a imprimir en los documentos fiscales. Ej.: Encabezado 1 Encabezado 2 … Pg.

17

Encabezado 16

Sección Impresión - Cola  TRAILER_LINE_1 / TRAILER_LINE_16: Líneas de encabezado a imprimir en los documentos fiscales. Ej.: Cola 1 Cola 2 … Cola 16

Sección Acceso a Base de Datos (LDAS)  LDAS_EXECUTE_ON_SERVER: Define si las operaciones a Base de Datos serán a nivel Enterprise o CAPS. Valores posibles: ‘true’ o ‘false’. (true = Enterprise, false = CAPS) Ej.: true  LDAS_FIELD_SEPARATOR_CHAR: Define el caracter de separación entre campos (función changeSeparators). Valores posibles: [default] o cualquier caracter.

Pg.

18

Ej.: [default]  LDAS_RECORD_SEPARATOR_CHAR: Define el caracter de separación entre registros (función changeSeparators). Valores posibles: [default] o cualquier caracter. Ej.: [default]

 LDAS_POST_TO_BACKUP_DBS: Define si LDAS debe generar Backup (función postToBackUpDBs). Valores posibles: [default], ‘true’ o ‘false’. Ej.: [default]

 LDAS_POST_TO_CAPS_BACKUP: Define si se debe generar backup sobre la Base de Datos CAPS Backup (función postToChkNPstBckp). Valores posibles: [default], ‘true’ o ‘false’. Ej.: [default]

 LDAS_GENERATE_PENDING_QUERY: Define si se debe activar la cola de reintentos ante escrituras a Base de Datos fallidas (función genPendQryFiles). Valores posibles: [default], ‘true’ o ‘false’. Ej.: Pg.

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[default]  LDAS_SET_CMD_TIMEOUT: Especifica el timeout de acceso a (función setCmdTimeout)Valores posibles: [default] o algún valor numérico expresado en segundos. Ej.: [default]  LDAS_MAX_PENDING_QUERY_BUFFER_SIZE: Especifica la cantidad máxima de queries en la cola de reintentos (función changeMaxBufferedPendLines). Valores posibles: [default] o algún valor numérico. Ej.: [default]  LDAS_PENDING_QUERY_SEPARATOR: Define el carcater separador entre queries de reintento (función changeBufferedPendLinesRecSep). Valores posibles: [default] o algún caracter. Ej.: [default]

Plantilla de Impresión2 La interface fiscal cuenta con una plantilla de impresión configurable a través de los archivos UY_PTP.xml y UY_EI_PTP.xml.

Esta sección está pensada desarrolladores de Micros. 2

para

ser

utilizado

por

instaladores

Pg.

20

y

Introducción a PTPnet Esta sección describe los campos del componente PTPnet (Printer Template Parser net) utilizados por la solución fiscal. Se divide en secciones por una cuestión de organización lógica, pero cualquier campo puede ser definido en cualquier ubicación de la plantilla, sólo modificando las propiedades de ubicación (x_rel_pos / y_rel_pos). La ubicación impresa de un dato dependerá entonces del valor definido en los atributos de posición del campo de reemplazo, y no de la ubicación física del mismo dentro de la plantilla, es decir que por ejemplo el campo:

imprimirá la cabecera a partir de la primer fila y primer columna, independientemente si la definición se encontrara al final del archivo. Por una cuestión de facilidad de lectura se recomienda, no obstante, que el orden en el archivo se condiga con el orden definido en los atributos. Descripción de los atributos: name

Identifica el campo por su nombre (utilizado luego por el módulo PTPnet para ubicarlo).

label

Es la etiqueta que precede a la impresión del texto, es un texto fijo.

y_rel_pos

Determina la fila relativa en la que se ubicará el texto a imprimir. Fila relativa porque lo que en realidad describe es el orden a nivel renglón, y no el número de renglón en sí, porque se permite la impresión de múltiples líneas por cada campo, no está limitada a un solo renglón.

x_rel_pos

Determina la columna en la que se ubicará el texto a imprimir, el ancho de la columna se define mediante el atributo width. A diferencia del atributo de ubicación y_rel_pos, este campo define el número de columna exacto donde comenzará a imprimirse el texto.

width

Determina el ancho en caracteres de la línea a imprimir.

align

Define el tipo de alineación del texto dentro de la línea, los valores aceptados son: left | right | center Si no se define nada (align = “”) se considera alineación a Pg.

21

izquierda.

Cuando se quiere imprimir un texto fijo, se utiliza el campo [LABEL] y el texto se define dentro del atributo label del mismo

Detalle de Campos para FACTURACIÓN REGULAR Se describen los valores enviados por la solución fiscal al componente PTP para comprobantes de BOLETA y NOTA DE CREDITO. Archivo UY_PTP.xml

Sección Cabecera Esta sección contiene información de cabecera, como por ejemplo: número de cheque, fecha, hora, serie fiscal, etc. Campo

Valor/Formato

Observaciones

HEADER

Cabecera

Para todos los documentos

32 caracteres Alineación centrada Hasta 16 líneas INVOICE_TYPE

Tipo de documento fiscal. “Boleta” | “Nota de Crédito”

SERIE

Serie de Numeración 2 caracteres

Para todos los documentos

Para todos los documentos

Alineación a derecha NUMBER

Número de Documento Fiscal.

Para todos los documentos

6 dígitos. Alineación a derecha DATE

Fecha del DF dd/mm/yyyy

Para todos los documentos

Alineación a izquierda

Pg.

22

TIME

Hora del DF hh:mm:ss

Para todos los documentos

Alineación a derecha

Pg.

23

CHKNUM

Número de Cheque Micros

Para todos los documentos

“Chk: “ 999999 Alineación a izquierda WSID

ID de Terminal “Caja: 999999”

Para todos los documentos

Alineación a izquierda EMPL

ID de Cajero “Empl:” 9999

Para todos los documentos

Alineación a izquierda CHKID

ID del Cheque (Check Name)

Para todos los documentos

Alineación a izquierda NC_REF

Serie y Número del DF referenciado por la Nota de Crédito

Para Notas de Crédito

“AA-999999” Alineación a izquierda TAX_CLASS

Tipo de Contribuyente “CONSUMO FINAL” | “EMPRESA”

Para todos los documentos

Alineación centrada CUSTOMER_ID

ID del cliente Alineación a izquierda

CUSTOMER_NAME

Nombre del cliente Alineación a izquierda

CUSTOMER_ADDR_1

Línea 1 de domicilio del cliente

Para todos los documentos Para todos los documentos Para todos los documentos

Alineación a izquierda

Pg.

24

CUSTOMER_ADDR_2

Línea 2 de domicilio del cliente

Para todos los documentos

Alineación a izquierda CUSTOMER_PHONE

Teléfono del cliente Alineación a izquierda

CUSTOMER_MAIL

Correo electrónico del cliente

Para todos los documentos Para todos los documentos

Alineación a izquierda X_MARK

“X” Alineación a izquierda

Para documentos de tipo CONSUMO FINAL

CURRENCY_RATE

Tasa del tipo de cambio

Para todos los documentos

CURRENCY_CONVERT

Monto convertido por el tipo de cambio.

Para todos los documentos

Sección Detalle Esta sección contiene información de detalle, como por ejemplo: nombres de ítems, cantidades y precios. Campo

Valor/Formato

Observaciones

QT

Cantidad / Peso del ítem

Si está activa la impresión del precio unitario.

3 caracteres Alineación a derecha

Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

ITEM_NAME

Nombre del ítem 8 caracteres Alineación a izquierda

Si está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

EXMPT

“E” si el ítem es exento

Si está activa la impresión Pg.

25

1 carácter

del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

UPRICE

Precio unitario 8 caracteres Alineación a derecha

Si está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

ITEM_TTL

Total de ítem 8 caracteres Alineación a derecha

Si está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

QT_2

Cantidad / Peso del ítem 3 caracteres Alineación a derecha

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

ITEM_NAME_2

Nombre del ítem 16 caracteres Alineación a izquierda

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

EXMPT_2

“E” si el ítem es exento 1 carácter

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos Pg.

26

ITEM_TTL_2

Total de ítem 8 caracteres

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

DSC_NAME

Nombre del descuento 22 caracteres Alineación a izquierda

DSC_TTL

Monto de descuento Alineación a derecha

Campo iterativo para cada descuento Para todos los documentos. Campo iterativo para cada descuento Para todos los documentos

SVC_NAME

Nombre del servicio 22 caracteres Alineación a izquierda

SVC_TTL

Monto de servicio Alineación a derecha

Campo iterativo para cada servicio Para todos los documentos Campo iterativo para cada servicio Para todos los documentos

Sección Subtotales Esta sección contiene información de subtotales, como por ejemplo: subtotales de impuesto, subtotal gravado, subtotal exento, etc. Campo

Valor/Formato

Observaciones

SUBT_DSC_NAME

"SUBTOTAL DESCUENTO"

Para todos los documentos

Alineación a izquierda SUBT_DSC_TTL

Suma de todos los descuentos

Para todos los documentos

Alineación a derecha Pg.

27

SUBT_SVC_NAME

"SUBTOTAL SERVICIO" Alineación a izquierda

SUBT_SVC_TTL

Suma de todos los servicios

Para todos los documentos Para todos los documentos

Alineación a derecha SUBTOTAL_AMOUNT

Suma neta de los ítems de menú

Para todos los documentos

Alineación a derecha

Sección Totales Esta sección contiene información de totales, como por ejemplo: Total del cheque, total de pagos efectuados, etc. Campo

Valor/Formato

Observaciones

TAX_NAME

“SUBT.IMP. ” + tasa (99.99)

Imprime si el total de impuesto es diferente de 0.00

Alineación a izquierda

Campo iterativo para cada tasa de impuesto Para todos los documentos TAX_TTL

Monto del impuesto Alineación a derecha

Imprime si el total de impuesto es diferente de 0.00 Campo iterativo para cada tasa de impuesto Para todos los documentos

TOTAL_AMOUNT

Monto total del cheque Alineación a derecha

TNDR_NAME

Para todos los documentos

Nombre del medio de pago

Campo iterativo para cada medio de pago aplicado

Alineación a izquierda

Para todos los documentos Pg.

28

TNDR_TTL

Monto del medio de pago Alineación a derecha

Campo iterativo para cada medio de pago aplicado Para todos los documentos

CHANGE_TTL

“VUELTO” Diferencia entre el monto total de la cuenta y el monto total abonado con los medios de pago

Para todos los documentos

Alineación a derecha

Sección Cola Esta sección contiene información de cola, como por ejemplo: Número de página, líneas de cola, etc. Campo

Valor / Formato

TRAILER

Cola

Observaciones

32 caracteres Alineación centrada Hasta 16 líneas

Detalle de Campos para FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Se describen los valores enviados por la solución fiscal al componente PTP para comprobantes de e-Ticket, Nota de Crédito e-Ticket, e-Factura y Nota de Crédito e-Factura. Archivo UY_EI_PTP.xml

Sección Cabecera Esta sección contiene información de cabecera, como por ejemplo: número de cheque, fecha, hora, serie fiscal, etc.

Pg.

29

Campo

Valor/Formato

Observaciones

HEADER

Cabecera

Para todos los documentos

32 caracteres Alineación centrada Hasta 16 líneas INVOICE_TYPE

Tipo de documento fiscal. “e-Ticket” | “Nota de Crédito e-Ticket”| “e-Factura” | “Nota de Crédito e-Factura”

NUMBER

Serie y Número de Documento Fiscal.

Para todos los documentos

2 caracteres y 6 dígitos separados por un guión. Alineación a derecha PAYMENT_MODE

CONTADO | CRÉDITO

Para todos los documentos

CURRENCY

Moneda. Valor fijo:

Para todos los documentos

‘UYU’ DATE

Fecha del DF dd/mm/yyyy

Para todos los documentos

Alineación a izquierda TIME

Hora del DF hh:mm:ss

Para todos los documentos

Alineación a derecha NC_REF

Serie y Número del DF referenciado por la Nota de Crédito

Para Notas de Crédito

“AA-999999” Alineación a izquierda CUSTOMER_ID

ID del cliente: Tipo de Documento +

Para todos los documentos Pg.

30

Número de Documento + País de procedencia. Alineación a izquierda CUSTOMER_NAME

Nombre del cliente Alineación a izquierda

CUSTOMER_ADDR_1

Línea 1 de domicilio del cliente

Para todos los documentos Para todos los documentos

Alineación a izquierda CUSTOMER_ADDR_2

Línea 2 de domicilio del cliente

Para todos los documentos

Alineación a izquierda CURRENCY_RATE

Tasa del tipo de cambio

Para todos los documentos

CURRENCY_CONVERT

Monto convertido por el tipo de cambio

Para todos los documentos

Sección Detalle Esta sección contiene información de detalle, como por ejemplo: nombres de ítems, cantidades y precios. Campo

Valor/Formato

Observaciones

QT

Cantidad / Peso del ítem

Si está activa la impresión del precio unitario.

3 caracteres Alineación a derecha

Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

ITEM_NAME

Nombre del ítem 8 caracteres Alineación a izquierda

Si está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

EXMPT

“E” si el ítem es exento

Si está activa la impresión Pg.

31

1 carácter

del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

UPRICE

Precio unitario 8 caracteres Alineación a derecha

Si está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

ITEM_TTL

Total de ítem 8 caracteres Alineación a derecha

Si está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

QT_2

Cantidad / Peso del ítem 3 caracteres Alineación a derecha

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

ITEM_NAME_2

Nombre del ítem 16 caracteres Alineación a izquierda

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

EXMPT_2

“E” si el ítem es exento 1 carácter

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos Pg.

32

ITEM_TTL_2

Total de ítem 8 caracteres

Si no está activa la impresión del precio unitario. Campo iterativo para cada ítem Para todos los documentos

DSC_NAME

Nombre del descuento 22 caracteres Alineación a izquierda

DSC_TTL

Monto de descuento Alineación a derecha

Campo iterativo para cada descuento Para todos los documentos. Campo iterativo para cada descuento Para todos los documentos

SVC_NAME

Nombre del servicio 22 caracteres Alineación a izquierda

SVC_TTL

Monto de servicio Alineación a derecha

Campo iterativo para cada servicio Para todos los documentos Campo iterativo para cada servicio Para todos los documentos

ADJ_NAME

Leyenda “Ajuste”

Para todos los documentos

ADJ_TTL

Monto del ajuste

Para todos los documentos

Sección Subtotales Esta sección contiene información de subtotales, como por ejemplo: subtotales de impuesto, subtotal gravado, subtotal exento, etc. Campo

Valor/Formato

Observaciones

SUBT_DSC_NAME

"SUBTOTAL

Para todos los Pg.

33

DESCUENTO"

documentos

Alineación a izquierda SUBT_DSC_TTL

Suma de todos los descuentos

Para todos los documentos

Alineación a derecha SUBT_SVC_NAME

"SUBTOTAL SERVICIO" Alineación a izquierda

SUBT_SVC_TTL

Suma de todos los servicios

Para todos los documentos Para todos los documentos

Alineación a derecha SUBT_ADJ_NAME

Leyenda “Ajuste”

Para todos los documentos

SUBT_ADJ_TTL

Monto total de Ajustes

Para todos los documentos

SUBTOTAL_EXEMPT

Subtotal exento. Etiqueta: “SUBT. EXENTO”. Alineación a derecha.

SUBTOTAL_MINIMUM

Subtotal base, impuesto tasa mínima. Etiqueta: “SUBT. MINIMO”. Alineación a derecha.

SUBTOTAL_BASIC

Subtotal base, impuesto tasa básica. Etiqueta: “SUBT. BASICO”. Alineación a derecha.

Sección Totales Esta sección contiene información de totales, como por ejemplo: Total del cheque, total de pagos efectuados, etc. Pg.

34

Campo

Valor/Formato

Observaciones

TAX_NAME

“SUBT.IMP. ” + tasa (99.999)

Imprime si el total de impuesto es diferente de 0.00

Alineación a izquierda

Campo iterativo para cada tasa de impuesto Para todos los documentos TAX_TTL

Monto del impuesto Alineación a derecha

Imprime si el total de impuesto es diferente de 0.00 Campo iterativo para cada tasa de impuesto Para todos los documentos

TOTAL_AMOUNT

Monto total del cheque Alineación a derecha

PAYABLE_AMOUNT

Monto a pagar (puede diferir del total del cheque si se utiliza redondeo de decimales.

Para todos los documentos Para todos los documentos

Etiqueta: “MONTO A PAGAR”. Alineación a derecha. ROUNDING_AMOUNT

Redondeo de decimales, en caso de estar activo por configuración.

Para todos los documentos

Etiqueta: “REDONDEO”. Alineación a derecha. TNDR_NAME

TNDR_TTL

Nombre del medio de pago

Campo iterativo para cada medio de pago aplicado

Alineación a izquierda

Para todos los documentos

Monto del medio de pago

Campo iterativo para cada medio de pago aplicado

Alineación a derecha

Para todos los Pg.

35

documentos CHANGE_TTL

“VUELTO” Diferencia entre el monto total de la cuenta y el monto total abonado con los medios de pago

Para todos los documentos

Alineación a derecha

Sección Adenda Campo

Valor / Formato

Observaciones

CHKNUM

Número de Cheque Micros

Para todos los documentos

“Chk: “ 999999 Alineación a izquierda WSID

ID de Terminal

Para todos los documentos

“Caja: 999999” Alineación a izquierda EMPL

ID de Cajero

Para todos los documentos

“Empl:” 9999 Alineación a izquierda CHKID

ID del Cheque (Check Name)

Para todos los documentos.

Alineación a izquierda RVC_NAME

Nombre del RVC

Para todos los documentos.

Sección Cola Esta sección contiene información de cola, como por ejemplo: Número de página, líneas de cola, etc. Campo

Valor / Formato

Observaciones

LEGALS

Leyenda con textos

Para todos los Pg.

36

SEC_CODE

legales según tipo de documento electrónico

documentos. Se imprimen luego del Código de Seguridad.

Código de seguridad devuelto por Signature.

Para todos los documentos

Alineación a derecha QR_CODE

Código QR (en caso de ser soportado)

Para todos los documentos

CAE

CAE devuelto por Signature.

Para todos los documentos

INIT_NUMBER

Número inicial de documento fiscal.

Para todos los documentos

END_NUMBER

Número final de documento fiscal.

Para todos los documentos

EXP_DATE

Fecha de caducidad del CAE

Para todos los documentos

TRAILER

Cola

Para todos los documentos

32 caracteres Alineación centrada Hasta 16 líneas

Importante 

Para la impresión de documentos fiscales generados en forma electrónica con soporte QR, se debe utilizar una EPSON TM-T88IV o TM-T88V controlada por el driver externo a Simphony, por lo que en la terminal no puede estar bloqueado el COM1.



Los componentes de Signature deberán ser instalados por la empresa Southconsulting, quedan fuera del alcance de este paquete de instalación.

Pg.

37