Instituto Colimense de Radio y Televisión Dirección Administrativa

Clave: PR-20-01

Fecha de emisión: 12/12/2014

Versión N°. 2

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Procedimiento de Compras

Elaboró

Revisó

C.P. Juan Carlos Cárdenas Ramos

C.P. Enrique Mata Delgado

Jefe de Depto. de Contabilidad

Aprobó C. Marco Antonio Pérez Lira Director General

Director Administrativo

Instituto Colimense de Radio y Televisión Dirección Administrativa PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

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1. OBJETIVO Proporcionar los bienes requeridos a las áreas solicitantes del Instituto Colimense de Radio y Televisión (ICRTV), en observancia a la normatividad vigente.

2. ALCANCE Aplica a todas las áreas del ICRTV que requieren algún bien.

3. POLÍTICAS 3.1 Todas las compras se harán a través de la Dirección Administrativa del ICRTV. 3.2 Las áreas solicitantes, deberán mencionar todas las especificaciones del bien requerido. 3.3 Las solicitudes serán autorizadas por Director/a del área solicitante. 3.4 Se considerarán proveedores a los mencionados en el Directorio de Proveedores. 3.5 La selección, evaluación y reevaluación de proveedores, será en base al FO-20-13 Criterios de Evaluación de Proveedores. 3.6 La evaluación de Proveedores se realizará mensualmente utilizando el formato FO-20-14 Evaluación de Proveedores. 3.7 La Reevaluación de Proveedores se realizará semestralmente utilizando el formato FO-20-15 Reevaluación de Proveedores

4. MARCO NORMATIVO 1.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 1.2 Decreto de Creación del Instituto Colimense de Radio y Televisión. 1.3 Ley de Adquisiciones, servicios y arrendamientos del sector público del Estado de Colima. 1.4 Reglas para la racionalización del gasto público estatal. 1.5 Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES

Proveedor:

Persona física o moral que proporciona un producto o servicio

Adquisición:

El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble a titulo oneroso.

Unidad Administrativa: Las Direcciones de Área y los Departamentos. Servicios:

La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades.

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Instituto Colimense de Radio y Televisión Dirección Administrativa PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

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Instituto Colimense de Radio y Televisión Dirección Administrativa PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Nombre del documento: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Unidades Administrativas

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Clave: PR-20-01

Dirección de Área

Dirección de Administración

Dirección General

Inicio

1

2 Recibe y autoriza la Requisición de Compra

Elaboran Requisición de Compra

3 Recibe y verifica la Requisición de Compras, entrega el material o analiza la suficiencia presupuestaria.

4 Solicita 3 cotizaciones y llama a Comité de Compras para su autorización

No

Compra menor a 100 salarios mínimos

Si 4 Autoriza la adjudicación directa

5

6 Autoriza la adjudicación y firma la Orden de Compra

Elabora y autoriza la Orden de Compra

7

8 Firma de satisfacción de recibido el material en la factura

Recibe y valida el material solicitado y entrega a la Unidad Administrativa solicitante

Fin

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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable

Secuencia de fases / Descripción de Actividades

Unidades Administrativas

Elaboran la Requisición de Compra anotando las especificaciones técnicas requeridas, la unidad de medida, marca y cantidad.

FO-20-11

Recibe Requisición de Compra de las Unidades Administrativas y las autoriza

FO-20-11

Dirección de Administración

Recibe Requisición de Compra y realiza la verificación de su contenido, de las firmas, si hay existencias del material, la suficiencia presupuestaria.

FO-20-11

Dirección de Administración

Si el importe de la Requisición de Compra es menor a 100 SMD, la Dirección de Administración adjudica directamente la Orden de Compra al proveedor que mejores condiciones ofrezca, en precio, garantías, servicio, fechas de entregas, de entre los que se tienen en el Directorio de Proveedores.

FO-20-12

Dirección de Administración

Si el importe de la Requisición de Compra es mayor a 100 SMD se invita a cuando menos 3 proveedores para que coticen la Solicitud de Compra, sometiendo su autorización al Comité de Compras del ICRTV como lo establece el artículo 42 de la Ley Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima.

Dirección de Administración

La Dirección de Administración autoriza la Orden de Compra adjudicando la compra al proveedor que fue seleccionado por el Comité de Compras.

FO-20-12

Dirección General

Firma el Vo. Bo. En la Orden de Compra.

FO-20-12

Dirección de Administración

Recibe de parte del proveedor los bienes y servicios solicitados, procediendo a revisarlos físicamente, cuidando que correspondan al pedido realizado, en calidad, número y precio, también checa que la factura este correctamente requisitada.

N/A

Dirección de Administración

Procede a entregar los bienes y servicios contratados al área solicitante, quien firma de conformidad.

N/A

Director de Área

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Referencias

N/A

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Dirección Administrativa PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

8.- INDICADORES DE GESTION INDICADOR Entregas perfectamente recibidas del proveedor

META 90%

FÓRMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Semestral

Dirección Administrativa

Número de entregas perfectamente recibidas * 100 /Total de Ordenes de Compras

9.-REGISTROS DE CALIDAD Clave

Tiempo de retención

Registros

Responsable de conservarlo

FO-20-11

Requisición de Compras

1 año

Dirección de Administración

FO-20-12

Orden de Compra

1 año

Dirección de Administración

FO-20-13

Criterios de Evaluación

1 año

Contabilidad

FO-20-14

Evaluación de Proveedores

1 año

Contabilidad

FO-20-15

Reevaluación de Proveedores

1 año

Contabilidad

10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión

Fecha de actualización

Descripción del cambio

2

12/12/2014

Se modificó el diagrama y la fórmula del indicador y se eliminó el campo “No. de folio” al formatos FO-20-11.

1

29/11/2012

Se añadió la meta para el indicador.

0

28/01/2012

Inicia su uso.

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