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Mejoramiento de la Producción de Cacao Orgánico para la Asociación Mujeres Valientes de Sibujú (Mujeres trabajando juntas -Sa´alagruwa Shkablu ñara), Sibujú, Distrito de Bratsi, Talamanca – Limón (30-BID)

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA

Elaboró: Rodolfo A. Fallas Castro. Colaboró: Isaías Azofeifa, Coordinador Técnico CD Bratsi

Febrero 2012

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__________________________________________________________________ Tabla de contenidos 1

Nombre del Proyecto .................................................................................. 5

2

Datos Básicos .............................................................................................. 6

3

Ubicación del Proyecto ............................................................................... 6

4

Descripción de beneficiarios ...................................................................... 6

5

Antecedentes y Justificación ..................................................................... 7

5.1 5.2

Antecedentes de la organización ................................................................... 8 Naturaleza del proyecto ................................................................................. 9

6

Objetivos ...................................................................................................... 9

6.1 6.2

Objetivo General............................................................................................ 9 Objetivos específicos ..................................................................................... 9

7

Descripción del Proyecto ......................................................................... 10

7.1

Actividades a desarrollar ............................................................................. 10

7.1.1 7.1.2 7.1.3

Producción de plantas ....................................................................................... 10 Distribución plantas, semillas, herramientas e insumos. .................................... 11 Fortalecimiento de la organización .................................................................... 11

8

Mercado provisto o demanda del proyecto............................................. 11

8.1

Aspectos productivos. ................................................................................. 11

9

Aspectos técnicos ..................................................................................... 12

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13

Localización ................................................................................................. 12 Análisis técnico de la producción................................................................. 12 Preparación del terreno ............................................................................... 12 Siembra ....................................................................................................... 12 Sombra ........................................................................................................ 13 Fertilización ................................................................................................. 13 Control malezas........................................................................................... 13 Podas .......................................................................................................... 13 Control de enfermedades ........................................................................... 14 Manejo de sombra.................................................................................... 14 Cosecha ................................................................................................... 14 Fermentación ........................................................................................... 14 Secado ..................................................................................................... 15

10

Sostenibilidad del proyecto. ..................................................................... 15

10.1 10.2

Impacto social económico y ambiental en Talamanca. ............................ 15 Sostenibilidad cultural. ............................................................................. 16 2

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__________________________________________________________________ 11 Supuestos y riesgos. ................................................................................ 17 11.1 11.2

Supuestos ................................................................................................ 17 Riesgos .................................................................................................... 17

12

Aportes ....................................................................................................... 17

13

Presupuesto ............................................................................................... 18

13.1

Detalle de la Inversión .............................................................................. 18

13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5 13.1.6 13.1.7 13.1.8

Costos totales de Inversión................................................................................ 18 Producción y venta de cacao ............................................................................. 20 Costos de operación .......................................................................................... 20 Análisis económico por productor ...................................................................... 21 Fortalecimiento de la organización .................................................................... 21 Inversión Total en el proyecto ............................................................................ 22 Análisis de rentabilidad ...................................................................................... 22 Análisis de sensibilidad ...................................................................................... 23

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ANEXOS ..................................................................................................... 24

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Índice de Cuadros Cuadro 1. Costos de Inversión para 12 hectáreas de cacao, con una densidad de siembra de 630 plantas por hectárea. ................................................................... 19 Cuadro 2. Ingresos esperados en 15 años de plantación ..................................... 20 Cuadro 3. Costo de operación de 16 hectáreas de cacao .................................... 20 Cuadro 4. Análisis de ingresos y costos para la actividad cacao por productor para un periodo de 15 años ........................................................................................... 21 Cuadro 5. Equipo para el fortalecimiento de la organización ................................ 21 Cuadro 6. Valores de inversión total en el proyecto .............................................. 22 Cuadro 7. Análisis de Sensibilidad del Proyecto ................................................... 23

Lista de anexos Anexo 1. Lista de participantes en el proyecto ...................................................... 25 Anexo 2. Listado de herramientas y equipo a entregar ......................................... 25 Anexo 3. Cuadro de compra de material injertado ................................................ 26 Anexo 4. Decreto salarios mínimos II semestre 2011 ........................................... 26 Anexo 5. Tasas pasivas reportadas por el BCCR ................................................. 26 Anexo 6. Proyección de costos ............................................................................. 27 Anexo 7. Proyección Ingresos y análisis financiero ............................................... 29

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__________________________________________________________________ Mejoramiento de la Producción de Cacao Orgánico para la Asociación Mujeres Valientes de Sibujú (Mujeres trabajando juntas -Sa´alagruwa Shkablu ñara), Sibujú, Distrito de Bratsi, Talamanca - Limón

1 Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Producción de Cacao Orgánico para la Asociación Mujeres Valientes de Sibujú (Mujeres trabajando juntas -Sa´alagruwa Shkablu ñara), Sibujú, Distrito de Bratsi, Talamanca – Limón. Resumen Ejecutivo La Asociación Mujeres de Sibujú, Bratsi, Talamanca, agrupa productoras(es) de las comunidades de Sibujú. Esta organización se formó con el objeto de alcanzar bienestar socioeconómico para sus miembros y para las comunidades en que habitan, las cuales dependen básicamente de la actividad agrícola para su desarrollo. El cacao ha sido una tradición ancestral en la zona, pero vino a menos con el auge de las compañías bananeras, sin embargo, en este momento es una oportunidad productiva, especialmente asociado a sistemas agroforestales, porque el establecimiento de estos sistemas sirve de corredor para la fauna local, y también de transición entre las áreas de conservación establecidas por el Estado y el área agrícola ocupada por la comunidad. Los análisis realizados al proyecto que se presenta demuestran la bondad financiera del mismo, generando una TIR de 8,65% y un VAN de ¢ 5.937.504,73 para un periodo de análisis de 15 años. Este proyecto beneficia directamente a la Asociación Mujeres de Sibujú, a 12 productoras (10) y productores (2) directamente con 1 hectárea de cacao cada uno. A la organización con la dotación de 2 escaleras de 12 metros, 2 motosierras y una motoguadaña. Este equipo será utilizado en el proyecto para facilitar las labores de chapia, poda, rehabilitación y mantenimiento del cacaotal. Indirectamente beneficia a la comunidad de Sibujú, y en general permite que las comunidades circunvecinas reactiven su actividad productiva.

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2 Datos Básicos Comité de Distrito: CD Bratsi Tipo de proyecto: con ingresos (X) sin ingresos ( ) Fecha de preparación: Febrero, 2012. Responsable del proyecto: Asociación Mujeres Indígenas Valientes de Sibujú. Componentes (s) relacionado (s): Componente II Diversificación Productiva Categoría de proyecto elegible o

Producción orgánica, sistemas agroforestales y producción sostenible

Institución acompañante: MAG Fecha de recibido de la idea de proyecto por la UCP: Mayo 2011.

3 Ubicación del Proyecto Geográfica:    

Cantón de Talamanca Distrito Bratsi Localidad Sibujú, Territorio Indígena Cabécar. Teléfono La organización no tiene oficina. Se reúne en el salón comunal de

Sibujú. Señora Viviana Estrada Reyes, Celular 8502 5134

4 Descripción de beneficiarios Fecha de constitución de la organización: 22 de setiembre del 2007 Número de asociados (total y por género): número hombres: 0, número mujeres 20 y total 20. Ver anexo 1, lista de 12 participantes. Personería jurídica: Cédula Jurídica 3-002-637140. Personería Jurídica en trámite por renovación de Junta Directiva Área de cobertura: 12 hectáreas de cacao Objetivo organizacional: La Asociación de Mujeres Indígenas Valientes de Sibujú pretende contribuir con el desarrollo integral y armonizar las actividades que se realizan en la zona de influencia de la misma, de manera que se de un desarrollo socio – económico de las familias que la integran y el desarrollo sostenible de la comunidad. Listado de proyectos ejecutados: Este es el primer proyecto presentado por la organización.

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__________________________________________________________________ Estructura operativa: Junta Directiva (en trámite de inscripción por renovación de miembros). Señora Viviana Estrada Reyes (Presidenta) Beneficiarios indirectos: Pobladores de la comunidad de Sibujú.

5 Antecedentes y Justificación El cantón de Talamanca es uno de los cantones con IDH (índice de desarrollo humano) más bajo del país, con niveles similares a los de los países más pobres del mundo. Este cantón tiene la particularidad que es afectado constantemente por las llenas del río Sixaola y sus afluentes, siendo los años 2008 y 2009 especialmente importantes, por el nivel alcanzado por las inundaciones que provocó dicho río. Talamanca posee sembradas aproximadamente 1800 has de cacao, representando un 56% del área de cacao sembrada en la región. El promedio de área por productor es de 1.4 has, lo que liga directamente al cacao con aproximadamente 1300 familias del cantón. Otra característica importante, es que este cacao en su mayoría es orgánico certificado, convirtiendo a Talamanca en la principal zona productora y exportadora de cacao orgánico del país. Los materiales genéticos usados en los cacaotales provienen especialmente de materiales criollos, con densidades máximas de 600 plantas por hectárea, pero en algunos casos no son más que 200 plantas por hectárea. Dadas las condiciones del cultivo, las prácticas de manejo, y la densidad comentada, la producción en el 70% de las plantaciones es muy baja o no producen del todo, incidiendo directamente en la productividad del cultivo en Talamanca, pero en general en toda la Región. La producción promedio por hectárea actual se encuentra entre 150 y 200 kg de cacao seco por año. Las plantaciones de cacao en monocultivo, con 1111 plantas por hectárea, se ha estimado que alcanzan producciones de hasta 1500 kg de cacao seco por año. El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) posee materiales clonales liberados y probados en Talamanca, con alta tolerancia a la monilia (Moniliophthora roreri), de alto rendimiento comercial y que producen en asocio con otros cultivos como musáceas, frutales y maderables, lo que permite aumentar la productividad del cacao y diversificar la producción de la finca. Estos materiales han sido probados en zonas afectados por una alta incidencia de monilia (una realidad en la zona de Talamanca), manteniendo una productividad alta por hectárea.

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__________________________________________________________________ Estos cultivos en asocio, bajo sistemas agroforestales, reducen la vulnerabilidad de los terrenos a los efectos de la inundación y permiten un incremento de los ingresos familiares. Establecer estos sistemas agroforestales permite resolver el principal punto crítico de la agrocadena del cacao, definida como “los bajos rendimientos de las plantaciones viejas de cacao”, al aumentar el potencial productivo de las plantaciones y reducir la afectación a la enfermedad de la monilia. Lo que se promueve es una reactivación y sustitución de árboles viejos “no productivos” con material genético de alta calidad que permita incrementar la productividad del cultivo de cacao en todo el cantón de Talamanca y por ende en toda la región, al ser Talamanca la mayor zona productora. También se pretende recuperar el sistema de producción agroecológico que existía en los valles de Sixaola y de alta Talamanca, que se destruyó para establecer principalmente el monocultivo del plátano y ha llevado a la zona a este estado de alta vulnerabilidad. Para esto se recomienda las siembras en sistemas asociados con banano, plátano y forestales (maderables), con una densidad de 630 plantas de cacao por hectárea (distancia de 4 X 4 metros). 5.1

Antecedentes de la organización

Asociación de Mujeres Indígenas Valientes de Sibujú (En cabécar, Sibö = Dios, ù = casa, La casa de Dios o sitio de Dios). Mujeres trabajando juntas- Cabécar/ Sa´alagruwa Shkablu ñara, Sibujú, Territorio Indígena Cabécar. El proyecto se ubica en la comunidad de Sibujú - Cabécar Talamanca en el sureste de Costa Rica, distrito de Bratsi, con una topografía quebrada y de suelos bastante sensibles. La Asociación de Mujeres Indígenas Valientes de Sibujú, fue constituida el 22 de setiembre del 2007 y su Personería Jurídica es la número 3-002-637140, tiene 20 asociadas que representan alrededor de 100 personas que se beneficiaran indirectamente. Se cuenta con una junta directiva integrada por siete miembros y están en la etapa de iniciación de experiencia en ejecución de proyectos. Los objetivos organizacionales son los siguientes: Promover el desarrollo socioeconómico integral de las mujeres. Fomentar la armonía, los vínculos de unión y la cooperación solidaria entre las mujeres y su inserción en el desarrollo social y económico al país, para el mejoramiento del nivel de vida de las familias. Promover el desarrollo de programas económicos, culturales y sociales. Promover proyectos de producción agrícolas y entre otros, productos para la subsistencia y la comercialización, considerando que se deben generar formas o alternativas que mejoren los ingresos de las familias y por ende la calidad de vida.

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__________________________________________________________________ En la actualidad nuestras únicos pocos ingresos provienen de la venta de cacao y un poquito de banano cuando el camino esta bueno. Los ingresos son mínimos y no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Con el cacao se pretende mejorar las actuales plantaciones de cacao elevando el manejo y los rendimientos por hectáreas, este proyecto tiene enormes beneficios ambientales ya que se fortalece sistemas agroforestales y la biodiversidad de las especies. 5.2

Naturaleza del proyecto

Este proyecto se ejecutará en la comunidad de Sibujú, Distrito de Bratsi, Cantón de Talamanca, por su tradición e importancia del cultivo de cacao en asocio con otros cultivos, como una alternativa al monocultivo de musáceas y para disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones. Lograr aumentar los niveles de productividad por hectárea del cacao es fundamental para mejorar las condiciones socioeconómicas de su población. El MAG por medio de la dirección regional Huetar Atlántica dará el seguimiento y asistencia técnica al proyecto. El proyecto dotará de las plántulas de cacao injertado, los insumos básicos y herramientas a los productores, para el primer año, considerado el año más crítico para un buen establecimiento del cultivo. Además fortalecerá a las organizaciones que agrupan a los agricultores beneficiados para que puedan realizar una mejor gestión. Los participantes aportarán el terreno, las semillas de musáceas seleccionadas para sombra temporal y los árboles maderables y frutales para la sombra permanente, además colaborarán con la mano de obra requerida para el buen desarrollo del cultivo.

6 Objetivos 6.1

Objetivo General

Mejorar la productividad del cacao orgánico en la comunidad de Sibujú, Distrito de Bratsi, cantón de Talamanca por medio de la introducción de materiales mejorados y la reactivación de las plantaciones de cacao existentes, diversificando la producción al utilizar sistemas agroforestales de producción. 6.2

Objetivos específicos a. Suministrar para la siembra 630 plantas de cacao injertadas por hectárea a cada uno de los 12 productores.

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__________________________________________________________________ b. Suministrar herramientas e insumos a los 12 productores para que establezcan y den manejo tanto a áreas nuevas como a áreas de cacao rehabilitado. c. Contribuir a la diversificación de la producción agrícola de las fincas de Sibujú, Bratsi, Talamanca d. Crear nuevas opciones de ingreso para los afiliados de Agricultoras del Amanecer. e. Recuperar zonas agrícolas abandonadas, dándole un uso adecuado al suelo con los sistemas agroforestales. f. Rescatar la cultura de la zona, diversificando la producción agrícola y volviendo a emplear los métodos tradicionales de producción.

7 Descripción del Proyecto El proyecto consiste en el suministro de plantas, herramientas e insumos orgánicos a 12 productores pertenecientes la Asociación Mujeres de Sibujú de la comunidad de Sibujú, a cambio de esto el productor o productora se compromete a sembrar y dar un adecuado manejo al área sembrada. Las semillas de especies que se utilizarán como sombra temporal y permanente (musáceas, frutales, maderables) serán aportadas por el productor. Las plantas de cacao que se brindarán, serán producidas utilizando los materiales liberados por el CATIE. La entrega se hará en dos etapas como sigue: en una primera etapa, se entregarán 280 plantas por productor. En la segunda etapa se entregarán otras 350 plantas hasta completar las 630 plantas por hectárea que se estarán entregando. De esta forma se valora quienes tienen realmente interés en hacer la mejora del cacaotal, para mantenerlos en el proyecto. La idea es que se entregan las plantas a quienes tienen el terreno preparado y listo para la siembra, y en la segunda etapa, además, deben tener el cacao anterior en buen estado. Las plantas a entregar corresponden a 7 clones liberados por el CATIE, correspondiendo entregar 90 plantas por clon. Estos clones están identificados como: CATIE R4, CC 137, CATIE R6, ICS 95, PMCT 58, IMC 67 y CATIE R1 Este proyecto estará acompañado de un equipo de apoyo técnico, lo que forma un proyecto de capacitación que estará desarrollando el Programa Sixaola en conjunto con este proyecto. 7.1

Actividades a desarrollar

7.1.1 Producción de plantas Las plantas serán adquiridas, en un vivero aprobado por CATIE que aportarán las plantas requeridas para las 12 hectáreas que se pretenden cubrir con el proyecto. 10

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__________________________________________________________________ 7.1.2 Distribución plantas, semillas, herramientas e insumos. Las plantas semillas, herramientas e insumos serán distribuidas por el equipo de apoyo técnico del Programa Sixaola, según sea aprobado el financiamiento por parte del BID, y en apoyo del equipo de asesoría técnica que se tendrá contratado para realizar esta labor, quienes a su vez serán encargados de dar seguimiento a las labores de establecimiento de las plantas en la finca, a las labores del área a rehabilitar, de organizar los eventos de capacitación y evaluar los productores(as) que estén cumpliendo con las tareas y los compromisos adquiridos para continuar con las etapas segunda y tercera. Las plantas, insumos y equipos serán entregados por el Programa Sixaola a la organización, y la organización se encarga de entregar a cada productor y además controlar el desarrollo y ejecución del proyecto. 7.1.3 Fortalecimiento de la organización La organización será provista de 3 escaleras de 12 metros, 3 motosierras y una motoguadaña. Este equipo será utilizado en el proyecto para facilitar las labores de poda, rehabilitación y mantenimiento del cacaotal.

8 Mercado provisto o demanda del proyecto 8.1

Aspectos productivos.

Con una distancia de siembra de 4 por 4 metros se obtendrá una producción alrededor de 756 kilos por hectárea, con este proyecto se sembrarían 12 hectáreas, con lo que se producirían 9.072 kilos a los cinco años de la siembra. APPTA es una organización sin fines de lucro, que agrupa a más de mil pequeños productores y productoras agrícolas de Talamanca, 1.100 tienen sus fincas certificadas como orgánicas. El 80 % de los miembros son indígenas de los grupos Bribris y Cabécares. Además el 36 % de sus miembros está representado por el sector femenino. APPTA es el principal comercializador de la producción de cacao y cuenta con un mercado diversificado, pero por la escasa oferta de cacao, solamente vende a tres clientes. Posee demanda de una empresa en Suiza, (Chocolat Bernrain www.swisschocolate.ch), de al menos 1.000 toneladas (un millón de kilos), por lo que solamente APPTA estaría en capacidad de absorber toda la producción nueva que se genere. Las expectativas de APPTA son alcanzar colocar en el mercado 2.000.000 de kilos, solo en las empresas con las que comercian actualmente. Existen otros compradores de cacao en la zona (Finmac SA y Koproxa) que estarían dispuestos a incrementar su demanda si la producción existiera.

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9 Aspectos técnicos 9.1

Localización

Este proyecto está localizado en la comunidad de Sibujú, Distrito de Bratsi, Cantón de Talamanca. Esta localidad está dentro del área de cobertura del Programa Sixaola. 9.2

Análisis técnico de la producción

Los árboles de cacao a sembrar están identificados como: CATIE R4, CC 137, CATIE R6, ICS 95, PMCT 58, CATIE R1, y IMC 67 materiales de alto rendimiento comercial y de probada tolerancia a la moniliasis (Moniliophthora roreri), con una productividad superior a los mil kilos por hectárea al año, sembrado a una distancia de 3 X 3 m. El material genético con el que se trabajará, serán “clones derivados de híbridos”, lo que significa que serán árboles injertados, cuyo desarrollo y arquitectura es diferente a las plantas de cacao provenientes de semilla. Las plantaciones a sembrar se establecerán y manejaran con las especificaciones que se detallan a continuación: 9.3

Preparación del terreno

Se realiza una chapia baja con repica del material más grueso unos 15 a 21 días antes de la siembra de la sombra temporal o del cacao cuando exista sombra, con el fin de que los residuos se desintegren y de esta forma facilitar la labor de siembra. Se deben dejar las especies de árboles que proveen buena sombra y son aprovechables para madera o leña (laurel, cedro, entre otros), procurando una buena distribución de las mismas. Previo a la siembra se debe realizar la marcación del terreno y la ubicación de los sitios de siembra, ya sea utilizando estacas o cuerda, con el fin de obtener una plantación más uniforme. 9.4

Siembra

La densidad de siembra recomendada es de 630 plantas por ha, la cual se obtiene con distancias de siembra de 4 m entre plantas x 4 m entre hileras. En el fondo del hoyo se coloca 60 gramos de roca fosfórica, tapándola con una capa de tierra no mayor de 5 cm. Luego debe de sembrarse la planta retirando previamente la bolsa que la cubre. La resiembra se debe efectuar a los 2 meses aproximadamente, una vez detectado los sitios de pérdida de plantas. Momento en que se realiza la segunda entrega de plantas (segunda etapa).

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__________________________________________________________________ Podría existir una tercera etapa a los 4 meses post siembra, aprovechando para hacer la resiembra de la segunda etapa. 9.5

Sombra

La sombra “permanente” la constituyen árboles más altos que el cacao, los cuales deben sembrarse con al menos 3 a 6 meses de anticipación a ésta. Se recomienda el uso de especies maderables como el laurel (Cordia alliodora) y cedro (Cedrella sp) y algunos frutales. Ejemplos: mamón chino, pejibaye y otros. La sombra permanente no debe ser muy densa, por lo que se recomienda hileras a 18 o 20 metros de distancia entre hileras y a 6 metros entre plantas, para manejar unos 85 árboles por hectárea dependiendo del arreglo seguido. El sistema agro ecológico contempla además de las especies recomendadas para proporcionar sombra al cacao, la siembra de otras especies de árboles frutales que aportaran un mayor flujo de efectivo al productor, o al menos una fuente para autoconsumo importante. En cuanto a la sombra temporal, se recomienda el uso de cultivos que puedan ser utilizados para autoconsumo o que permitan un ingreso económico a los/as agricultores/as en el corto plazo y que sean de su preferencia. Se debe sembrar de 3 a 6 meses antes al cacao, distribuida en la plantación uniformemente. La cantidad a sembrar dependerá del cultivo elegido como sombra temporal y se debe asegurar que se tenga la cobertura adecuada. 9.6

Fertilización

Una aplicación de roca fosfórica a la siembra y otra aplicación a los 8 meses de edad; una dosis de 60 gramos por planta y un total de 2 sacos por ha. Aplicaciones de 3 ciclos al año de K/mag, la primera a los tres meses de edad, la segunda a los seis meses y la tercera a los nueve meses, en dosis de 60 gramos/planta/aplicación, para un total de tres sacos por hectárea. Aplicaciones de Activa o EM a razón de de 3 Lts/ha/mes en 200 litros de agua. Para un total de 36 litros al año. Aplicaciones de fertilizante foliar orgánico, a razón de 2 litros por hectárea por mes, para un total de 12 litros por hectárea, con el fin de estimular el crecimiento y prevenir alguna deficiencia nutricional. 9.7

Control malezas

Se realizará manualmente con machete bien afilado cada 2 meses o utilizando motoguadaña. 9.8

Podas

La “poda de formación” consiste en dejar un tallo del material injertado y desarrollar la formación de una copa. En la copa se deben dejar de 3 a 5 ramas, 13

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__________________________________________________________________ procurando que el árbol quede bien equilibrado, para soportar la carga de la futura cosecha. La “poda de mantenimiento” se realiza de los 3 años de edad. Es una poda ligera para eliminar ramas muertas o mal colocadas, y de esta manera mantener una buena estructura y el equilibrio de la copa de los árboles. Es recomendable realizarla en época seca, para que cuando vengan las lluvias se estimule el crecimiento de ramas mejor dirigidas. Se debe hacer 2 veces por año después de la cosecha. Durante esta poda se aprovecha para eliminar también los chupones tanto del tallo como de las ramas principales. 9.9

Control de enfermedades

Con el fin de reducir el inoculo y el impacto de las enfermedades como monilia y Phythophtora, se recomienda realizar como mínimo 52 ciclos de control al año para cortar y eliminar las mazorcas infectadas o enfermas. Es decir que ésta labor debe realizarse todas las semanas. Es importante vigilar la aparición de árboles con amarillamiento, hojas colgantes o caídas y ramas secas así como observar la aparición de daños en los troncos causados por Xileborus para efectuar el control de la enfermedad “mal de machete” ocasionada por Ceratocystis cacao-funesta. (Xyleborus es un género de insectos asociados a la enfermedad). 9.10 Manejo de sombra Al menos una vez al año, los árboles de sombra permanente deben revisarse con el fin de estimar el grado de sombra que proyectan, con el fin de decidir si se requiere efectuar un raleo o una poda de las mismas. En el caso de requerir un raleo, éste se puede hacer por anillamiento del árbol, o en su defecto cortando el árbol vivo. Ambos sistemas tienen pros y contras. El proyecto incluye la dotación a la organización de motosierras y escaleras para facilitar a los productores el manejo adecuado de la sombra. La cantidad de sombra adecuada debe ser de un 30% a 40%. 9.11 Cosecha Consiste en la recolección de las mazorcas “maduras” las cuales se cortan y abren para extraer las almendras frescas. Las mazorcas se llevan a un sitio adecuado, por lo general dentro de la plantación, donde se amontonan, para luego proceder a la quiebra. Esta labor se debe realizar cada 15 días en promedio. 9.12 Fermentación Los métodos utilizados para fermentar el cacao son en sacos, montones y en cajas, que es el más adecuado. Indistintamente del método que se utilice, es 14

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__________________________________________________________________ importante efectuar la remoción de las almendras cada 24 a 48 horas y que el proceso se prolongue por 6 días. 9.13 Secado El secado del cacao se puede realizar al sol o en secadoras artificiales. La mayoría de los pequeños y medianos productores secan al sol, dejando las secadoras artificiales para los productores grandes o acopiadores, organizaciones e industriales. El secado al sol se hace sobre tendales de bambú simples, sin protección generalmente, en secadores corredizos con techo y también en tendales corredizos. En buenas condiciones de brillo solar, el secado al sol dura en promedio 5 días.

10 Sostenibilidad del proyecto. 10.1 Impacto social económico y ambiental en Talamanca. El proyecto beneficia directamente a 12 familias con una fuente sostenible de ingresos, provenientes del cacao y de cultivos asociados como plátano o banano. Por la forma que se plantea como un cultivo asociado contribuye directamente a la protección del medio ambiente. Por otra parte el cacao es fundamental en la cultura de los Talamanqueños, por lo que el proyecto contribuye a su arraigo y fortalecimiento. El sistema de producción de cacao asociado con cultivos y forestales, garantiza sostenibilidad ambiental y disminuye la vulnerabilidad de la zona, porque una vez consolidado el sistema, se constituye una barrera natural, que dificulta la acción destructiva de las inundaciones. Los sistemas sostenibles de producción agropecuaria deben caracterizarse por ser económicamente viables, socialmente justos, localmente autosuficientes y ambientalmente sanos. En virtud de ello, el uso de los recursos naturales, no debe ser mayor a su capacidad de renovación o a su capacidad de sustitución, la cantidad de desechos que se liberan al medio no debe ser mayor a la capacidad de éste para asimilarlos. Principalmente el desarrollo sostenible debe buscar reducir la pobreza, la equidad entre las personas y además deberá garantizar la eficiencia de los sistemas productivos. El cultivo del cacao orgánico es una actividad agrícola sostenible que reúne los principios mencionados anteriormente, porque:

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__________________________________________________________________ 1 El cacao ofrece ventajas ecológicas, es un cultivo sostenible que incorpora muchos factores, entre ellos la captura de CO2, el cual podría ser sujeto al pago de servicios ambientales. 2

Es un cultivo que contribuye a la protección de los suelos, principalmente aquellos suelos tropicales más frágiles.

3

Los sistemas de producción de cacao orgánico favorecen el reciclaje de nutrientes y brinda un ambiente propicio para el desarrollo de los microorganismos del suelo.

4

Debido a su sistema de producción orgánica, contribuye al mantenimiento de ecosistemas frágiles, incorpora árboles y plantas en diferentes sustratos del sistema productivo del cacao.

5

El sistema de producción orgánico no utiliza agroquímicos y otros contaminantes al ambiente. Utiliza abonos orgánicos y controladores biológicos de plagas.

7

Es un cultivo de atracción turística, al igual que el café es ampliamente consumido alrededor del mundo.

8

La actividad de cacao orgánico puede ir asociada con otras actividades productivas y de servicios, tales como cultivos, forestales, frutales, turismo y agroindustria.

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Contribuye a reducir la vulnerabilidad de la zona a las inundaciones, por su naturaleza de ser un árbol y además por el sistema de producción asociado a otros árboles constituye una barrera natural.

10 Es un cultivo integrador de la familia rural, su producción, proceso e industrialización pueden involucrar a todo el núcleo familiar. 11 Debido al grado de variabilidad de especies en el cacaotal se crea un ambiente adecuado para la protección y conservación de la flora y la fauna nativa. En virtud de lo anterior, puede asegurarse que el cultivo de cacao orgánico brinda un impacto positivo al ambiente, este impacto tiende a ser sostenible, con el consecuente mejoramiento de los ecosistemas donde se desarrolla. 10.2 Sostenibilidad cultural. Es importante resaltar que el cacao es el eje del sistema de producción agroecológico de Talamanca, es decir es el elemento central de este sistema de producción que es la forma ancestral como han cultivado los habitantes originarios de Talamanca, contribuir a mantener el sistema de producción agroecológico Talamanqueño, como se propone en este proyecto, es contribuir con la sostenibilidad cultural de la región. 16

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11 Supuestos y riesgos. 11.1 Supuestos i.

Que los viveros autorizados por el CATIE poseen la capacidad instalada para suplir las 7.980 plantas de cacao que se requieren para las 12 hectáreas nuevas.

ii.

APPTA posee capacidad suficiente para comercializar la producción proveniente de las 12 hectáreas nuevas.

iii. La tendencia actual en el mercado externo, de incremento de consumo para productos orgánicos y de comercio justo de alta calidad se va a mantener. iv. La tendencia actual de incremento creciente de la demanda de productos amigables con el medio ambiente se va a mantener. v.

Los productores (as) adquieren las destrezas necesarias para injertar, podar y dar un manejo adecuados a sus plantaciones de cacao y árboles frutales.

vi. Cacaotales viejos incrementan la producción al dárseles un mejor manejo y con la sustitución de árboles improductivos y repoblación de esas nuevas áreas con materiales más productivos. vii. La pérdida de plantas en el campo es del 5%. 11.2 Riesgos i.

Que la demanda potencial de cacao orgánico manifestada por APPTA, no se concrete

ii. Que los clones de cacao utilizados no mantengan el mismo comportamiento que se tiene reportado actualmente. iii. Qué los productores y productoras, acostumbrados a otros sistemas de producción no logren asimilar el nuevo sistema de manejo de la plantación. iv. Disminución o caída de los precios internacionales del cacao

12 Aportes La Organización aporta la administración y el control del proyecto, principalmente de los equipos y herramientas aportados. Pero también le dará un seguimiento a cada una de las productoras (es) incluidos en el proyecto para verificar que se le está dando el mantenimiento adecuado al cacaotal. Las productoras (es) aportarán la mano de obra necesaria en la inversión y las plantas requeridas para la sombra temporal y permanente, conforme a lo que se detalla más adelante.

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__________________________________________________________________ También cada productora (es) aportará el terreno en que se desarrollara la siembra del cacao.

13 Presupuesto 13.1 Detalle de la Inversión 13.1.1 Costos totales de Inversión En el Cuadro 1 se observa el costo de establecimiento de 12 hectáreas de cacao orgánico, utilizando una densidad de siembra de 4X4 (630 plantas por hectárea). El Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola financiará los insumos, las plantas de cacao y las herramientas, siendo aporte de la organización la mano de obra, la sombra temporal y la sombra permanente. Se estima una vida productiva del cacao de 15 años, para efectos de evaluar la rentabilidad, pero se sabe que la vida económica del cacaotal, con el manejo que se le debe dar, se prolonga más allá de los 20 años. En el Anexo 2 se incluye el detalle de las herramientas necesarias e incluidas en el paquete de herramientas mostrado en el Cuadro 1, como costos de inversión. En el Anexo 3 se muestra el costo de adquisición de los injertos de cacao por hectárea. En el Anexo 4, un extracto del decreto de salarios mínimos (MTSS), para el segundo semestre del 2011. En el Cuadro 1 se muestra el costo de inversión y la fuente de financiamiento.

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__________________________________________________________________ Cuadro 1. Costos de Inversión para 12 hectáreas de cacao, con una densidad de siembra de 630 plantas por hectárea. Costos de Inversión año 0 y año 1 según Fuente (colones) Labores Inversión año 1 Total Fuente Chapia de preparación de siembra 384.000,00 384.000,00 Asociación Estaquillado 288.000,00 288.000,00 Asociación Siembra de plántulas de cacao 189.000,00 189.000,00 Asociación Siembra de sombra temporal 120.000,00 120.000,00 Asociación Siembra de sombra permanente 9.000,00 9.000,00 Asociación Resiembra plántulas de cacao 10.500,00 10.500,00 Asociación Poda de formación Asociación Poda de mantenimiento Asociación Control manual de malezas 1.296.000,00 1.296.000,00 2.592.000,00 Asociación Deshija y control de monilia Asociación Aplicaciones foliares 288.000,00 288.000,00 576.000,00 Asociación Manejo y control de sombra 864.000,00 864.000,00 Asociación Total mano de obra 2.584.500,00 2.448.000,00 5.032.500,00 Materiales e insumos Estacas 37.800,00 37.800,00 Programa Plántulas injertadas 7.560.000,00 7.560.000,00 Programa Plántulas resiembra 420.000,00 420.000,00 Programa Plátano o banano 480.000,00 480.000,00 Asociación Árboles frutales 840.000,00 840.000,00 Asociación Árboles maderables 72.000,00 72.000,00 Programa Herramientas 970.800,00 970.800,00 Programa Roca fosfórica 108.000,00 108.000,00 216.000,00 Programa Kmag 198.000,00 396.000,00 594.000,00 Programa Fertilizante foliar 1.152.000,00 1.152.000,00 Programa Activa o EM 864.000,00 864.000,00 Programa Transporte materiales e insumos 216.000,00 216.000,00 Programa Total materiales e insumos 10.902.600,00 2.520.000,00 13.422.600,00 Sub total 13.487.100,00 4.968.000,00 18.455.100,00 Financiamiento total Programa Sixaola 12.102.600,00 Financiamiento total Asociación 6.352.500,00 El propietario aporta el terreno Gran total 18.455.100,00 Costo total por hectárea 1.537.925,00

Según la información del Cuadro 1, el financiamiento de la actividad cacao que corresponde al Programa Sixaola, es de ¢ 12.102.600,00 con una contrapartida aportada por la Asociación respectiva, de ¢ 6.352.500,00, para un costo total de ¢ 18.455.100,00, equivalente a US$ 36.5455,64 (a 505 colones por dólar), en el cuadro 6 se presenta el costo total de la inversión.

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__________________________________________________________________ 13.1.2 Producción y venta de cacao Se estima la producción de 0,2 kilos por planta en el segundo año, 1,0 Kg por planta en el año 3 y a partir del año 4 año, la producción de 1,2 kilos por planta. Los precios del cacao son precios de “cacao en baba”, dado que es la forma en que APPTA lo adquiere para homogenizar la fermentación en sus instalaciones. Se requieren 2,5 kilos de cacao en baba para un kilogramo de cacao seco; el precio del kilogramo APPTA lo fija en 450 colones el kilogramo. Existen otras comercializadoras que compran con precios relativamente inferiores a APPTA, por lo que el promedio por kilogramo seco es de mil colones; por lo tanto, se asume un precio de venta del kilogramo de cacao en ¢1.000,00. En el cuadro 2 se incluyen los valores de ingresos esperados en un periodo de 15 años de plantación. Cuadro 2. Ingresos esperados en 15 años de plantación Concepto Producción por planta (Kg seco) plantas por hectárea producción por hectárea Precio de venta a APPTA por kg Ingreso total por hectárea Ingreso total para 12 hectáreas

Año 2

Año 3

Años 4 a 10

0,2

1,0

1,2

630,0

630,0

630,0

0,0

126,0

630,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

125.000,00

625.000,00

937.500,00

0,00 1.512.000,00 7.560.000,00

13.1.3 Costos de operación Los costos de operación del proyecto de cacao orgánico se listan en el Cuadro 3. Cuadro 3. Costo de operación de 12 hectáreas de cacao Costos de operación años 2 a 15 para 12 hectáreas (colones) Labores año 1 año 2 Año 3 a 15 Poda de formación 216.000,00 Poda de mantenimiento 360.000,00 360.000,00 Control manual de malezas 1.296.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 Deshija y control de monilia 624.000,00 624.000,00 Aplicaciones foliares 288.000,00 288.000,00 288.000,00 Manejo y control de sombra 864.000,00 864.000,00 864.000,00 Cosecha 450.000,00 900.000,00 Total mano de obra 2.448.000,00 4.098.000,00 4.332.000,00 Materiales e insumos Herramientas 108.000,00 Roca fosfórica 396.000,00 396.000,00 396.000,00 Kmag 1.152.000,00 Activa o EM 864.000,00 864.000,00 864.000,00 Total materiales e insumos 2.520.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Costo total por ha 414.000,00 446.500,00 466.000,00

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__________________________________________________________________ Puede notarse al analizar los Cuadros 2 y 3, que en el año 2 no se tienen ingresos de operación suficientes en el cacao (¢126.000,00 por hectárea) para cubrir los costos operativos de la producción (¢446.500,00 por hectárea) pero se considera que el productor tendrá efectivo suficiente para hacer frente a las necesidades del cacaotal como se describe en el apartado siguiente. A partir del año 3, los ingresos operativos (¢630.000,00) cubren los costos operativos (¢484.000,00) y genera utilidad. 13.1.4 Análisis económico por productor El costo total por hectárea, el ingreso por hectárea y el aporte que tiene que hacer el productor, total y en efectivo se incluyen en el cuadro 4 que se muestra seguidamente. Cuadro 4. Análisis de ingresos y costos para la actividad cacao por productor para un periodo de 15 años Concepto año 1 año 2 año 3 Ingreso por venta de producto - 126.000,00 630.000,00 Costo total de Operación 414.000,00 446.500,00 484.000,00 Aporte total del Productor 204.000,00 446.500,00 484.000,00 Aporte en efectivo del productor 0 105.000,00 105.000,00

año 4 a 15 756.000,00 484.000,00 484.000,00 105.000,00

En el cuadro 4 se puede observar como el productor puede solventar las necesidades de efectivo que tiene en el año 2 con los ingresos que le genera el mismo cacao, pero también podrá contar con los ingresos que le genera la sombra temporal que haya elegido. La diferencia entre el aporte total del productor y el aporte en efectivo es mano de obra, que es aportada por el productor pero no se considera que deba pagar por ella. 13.1.5 Fortalecimiento de la organización La Asociación Mujeres de Sibujú será fortalecida con la entrega de equipo como se detalla en el Cuadro 5. Cuadro 5. Equipo para el fortalecimiento de la organización Herramientas y equipo de fortalecimiento a la organización Valor (colones) Herramienta o equipo Cantidad Unitario Total Escaleras 12 metros 3 60.000,00 180.000,00 Motoguadaña 2,1 Hp - 1,6 kw 1 208.050,00 208.050,00 Motosierra 3 271.000,00 813.000,00 Total Herramientas y equipo de fortalecimiento 1.201.050,00

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__________________________________________________________________ El equipo incluido en el Cuadro 5, no es considerado costo de inversión en el análisis de rentabilidad, dado que es entregado a la organización para apoyar a todos los productores que deseen mejorar sus cacaotales, para recibir el beneficio de usar el equipo, no se requiere ser beneficiario directo dentro del proyecto, sino estar asociado. 13.1.6 Inversión Total en el proyecto En el Cuadro 6 se observa la inversión total realizada en La Asociación Mujeres Valientes de Sibujú. Cuadro 6. Valores de inversión total en el proyecto Inversión total del proyecto Concepto Valor (¢) Inversión de siembra y rehabilitación de cacao 18.455.100,00 Inversión en fortalecimiento de la organización 1.201.050,00 Total inversión en el proyecto 19.656.150,00 Inversión del Programa Sixaola 13.303.650,00 Inversión de los productores 6.352.500,00

Valor ($) 36.544,75 2.378,32 38.923,07 26.343,86 12.579,21

Valor (%) 93,89% 6,11% 100,00% 67,68% 32,32%

En el cuadro 6, se observa que la inversión total en el proyecto es de ¢19.656.150,00 equivalente a US$ 38.923,07, el 67,68% es aporte del Programa Sixaola (US$ 26.343,86) y el 32,32% es contrapartida por parte de los beneficiarios. Es importante recalcar que en el aporte de la Asociación y los productores no se cuantifica el valor del terreno, ni las actividades de control y seguimiento que la asociación está comprometida a realizar con cada uno de los beneficiarios del proyecto. 13.1.7 Análisis de rentabilidad Utilizando 15 años como horizonte de planteamiento del proyecto, y una tasa de descuento igual a la tasa básica pasiva del país (ver Anexo 5), se tienen los siguientes índices financieros: VAN TIR R B/C

₡5.937.504,73 8,65% 1.44

Con esto se demuestra que el cultivo del cacao, en las condiciones que se propone es rentable. 22

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__________________________________________________________________ 13.1.8 Análisis de sensibilidad Siendo que, el precio de venta, la producción y los costos son los factores que generan más incertidumbre, se realiza el análisis de sensibilidad reduciendo la producción por árbol y el precio de venta. Los resultados se presentan en el Cuadro 7. Cuadro 7. Análisis de Sensibilidad del Proyecto Resumen de

Valores

Ingreso

Producción

Aumento

escenario

normales

reducido

reducida

en costo

Factor Variable Precio

100%

91,82%

100%

100%

Producción

100%

100%

91,82%

100%

Costo

100%

100%

100%

108,91%

8,65%

5,18%

5,18%

5,18%

5.937.504,73

5.827,91

5.827,91

5.504,55

Indicador Financiero: TIR VAN

Se puede observar en el cuadro 7 como el proyecto soporta hasta un 8, 18% de reducción en la producción o el precio. Soporta un 8,91% de aumento en costos. Estos datos indican que el proyecto es sensible a las variaciones, sea en la reducción de la producción, o del precio o en el aumento en los costos. Este análisis de sensibilidad sugiere que se debe capacitar al productor para asegurar que la producción se mantenga constante, y alcanzar la cantidad de producción por árbol esperada. Especialmente se debe capacitar en el control de la monilia, dado que es conocido que esta enfermedad es la principal causa de baja en la producción del cultivo. En el caso del costo, lo importante a analizar es que el cacao posee costos que no son en efectivo, especialmente después del primer año de establecimiento, por lo que la sensibilidad en costos se controla haciendo un trabajo eficiente. Este aspecto indica que se requiere capacitar al productor en las labores del cultivo para que sea eficiente y pueda mantener un bajo costo de producción. Para reducir el riesgo respecto a la baja en el precio, el productor debe mantener la calidad del producto y la cantidad de producción por árbol planificada. Una alternativa puede ser asociarse con APPTA u otros comercializadores de cacao y proveer cacao de calidad, como una medida que permite participar de la toma de

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__________________________________________________________________ decisiones en la comercialización y permite tener un mejor acceso al mercado y por lo tanto control del precio. La información completa de proyecciones se pueden observar en los Anexos 6 y 7

14 ANEXOS

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__________________________________________________________________ Anexo 1. Lista de participantes en el proyecto #

Nombre 1 Miriam 2 Marciana 3 Viviana 4 Felicia 5 M Irma 6 Brígida 7 Fanny 8 Cirila 9 Víctor

10 Suleyka 11 Odilio 12 Flor Lorena

Apellidos

Reyes Fernández Fernández Ríos Estrada Reyes Fernández R Villanueva R Reyes V Vargas F Reyes Fernández Reyes Fernández Smith Reyes Reyes Fernández Reyes Fernández

Identificación

7-134-613 6-078-788 7-184-568 7-088-822 1-597-543 7-036-152 7-151-727 6-234-854 6-269-944 7-203-150 7-120-423 7-144-017

Anexo 2. Listado de herramientas y equipo a entregar Tipo de herramienta Bomba de Mochila 18 l armazón metálico Guillotina podadora Cuchilla para injertar Tijera de podar Serrucho de podar Total

Costo Unitario 48.800,00 11.200,00 12.000,00 5.010,00 3.890,00 80.900,00

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__________________________________________________________________ Anexo 3. Cuadro de compra de material injertado Plantas por hectárea sembradas perdidas total 630,00 35,00 665,00

total has árboles 12,00 7.980,00

Costo árbol Total 1.000,00 7.980.000,00

Anexo 4. Decreto salarios mínimos II semestre 2011 Jornada Ordinaria

Por hora

TNC

¢7.641,58

955,2

Trabajador Semi Calificado

TSC

¢8.320,06

1040,0

Trabajador Calificado

TC

¢8.480,55

1.060,07

Trabajador Especializado

TE

¢10.163,83

1.270,48

Trabajos Genéricos

Siglas

Trabajador No Calificado

Fuente: MTSS

Anexo 5. Tasas pasivas reportadas por el BCCR Tasa de interés pasiva bruta promedio del Sistema Financiero para depósitos en moneda nacional, Porcentaje 1 Dic 2 Dic 3 Dic 4 Dic 5 Dic 6 Dic

2006 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,02

2007 6,46 6,46 6,46 6,46 6,49 6,49

2008 8,24 8,24 8,32 8,32 8,32 8,32

2009 7,97 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

2010 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53

2011 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18

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______________________________________________________________________________________________ Anexo 6. Proyección de costos Labores Chapia de preparación de siembra Estaquillado Siembra de plántulas de cacao Siembra de sombra temporal Siembra de sombra permanente Resiembra plántulas de cacao Poda de formación Poda de mantenimiento Control manual de malezas Deshija y control de monilia Aplicaciones foliares Manejo y control de sombra Cosecha Total mano de obra Materiales e insumos Estacas Plántulas injertadas Plántulas resiembra Plátano o banano Árboles frutales Árboles maderables Herramientas Roca fosfórica Kmag Fertilizante foliar Activa o EM Transporte materiales e insumos Total materiales e insumos Gran total

Inversión 384.000 288.000 189.000 120.000 9.000 10.500

1

1.296.000

1.296.000

288.000

288.000 864.000

2.584.500 37.800 7.560.000 420.000 480.000 840.000 72.000 970.800 108.000 198.000

2.448.000

216.000 10.902.600 13.487.100

108.000 396.000 1.152.000 864.000 2.520.000 4.968.000

2

3

4

5

6

7

216.000 360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 450.000 4.098.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

864.000 1.260.000 5.358.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

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______________________________________________________________________________________________ Labores Chapia de preparación de siembra Estaquillado Siembra de plántulas de cacao Siembra de sombra temporal Siembra de sombra permanente Resiembra plántulas de cacao Poda de formación Poda de mantenimiento Control manual de malezas Deshija y control de monilia Aplicaciones foliares Manejo y control de sombra Cosecha Total mano de obra Materiales e insumos Estacas Plántulas injertadas Plántulas resiembra Plátano o banano Árboles frutales Árboles maderables Herramientas Roca fosfórica Kmag Fertilizante foliar Activa o EM Transporte materiales e insumos Total materiales e insumos Gran total

8

9

10

11

12

13

14

15

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

360.000 1.296.000 624.000 288.000 864.000 900.000 4.332.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

864.000 1.260.000 5.592.000

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Unidad Coordinadora Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola Telefax: 2755-0268 Cahuita, Talamanca

______________________________________________________________________________________________ Anexo 7. Proyección Ingresos y análisis financiero Concepto Costos de producción

Inversión 13.487.100,00

1 4.968.000,00

2 5.358.000,00

3 5.592.000,00

4 5.592.000,00

5 5.592.000,00

6 5.592.000,00

7 5.592.000,00

Costo total de producción

13.487.100,00

4.968.000,00

5.358.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

Concepto Producción por planta plantas por hectárea producción por hectárea producción total Precio de venta a APPTA por kg Ingreso total

Inversión

1

2 0,0 630,0 0,0 0,0 1000 0,0

0,2 630,0 126,0 1512,0 1000,0 1512000,0

(4.968.000,0)

(3.846.000,0)

3 1,0 630,0 630,0 7560,0 1000,0 7560000,0

Ingreso Neto esperado del cacao

(13.487.100,0)

Concepto Costos de producción

8 5.592.000,00

9 5.592.000,00

10 5.592.000,00

11 5.592.000,00

Costo total de producción

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

Concepto Producción por planta plantas por hectárea producción por hectárea producción total Precio de venta a APPTA por kg Ingreso total Ingreso Neto esperado del cacao

8 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

9 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

10 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

1.968.000,0

11 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

4 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

5 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0

6 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0

7 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0

3.480.000,0

3.480.000,0

3.480.000,0

12 5.592.000,00

13 5.592.000,00

14 5.592.000,00

15 5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

5.592.000,00

12 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

13 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

14 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

15 1,2 630,0 756,0 9072,0 1000,0 9072000,0 3.480.000,0

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