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República de Colombia Departamento De Boyacá
Alcaldía Municipal de Arcabuco
POR UN ARCABUCO SIN DIFERENCIAS Palacio Municipal telefax (098) 7360012 – Cra 6No. 4-09
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Alcaldía Municipal de Arcabuco
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Alcaldía Municipal de Arcabuco INFORME DE GESTIÓN 2012
JAIRO RUIZ SALAZAR Alcalde Municipal LUZ EIDE ROJAS LOPÈZ Gestora Social
GABINETE MUNICPAL
REYNEIRO FERNANDO GARCIA Secretario de Planeación y Obras Públicas NUBIA CAMACHO CARDENAS Secretaria de Hacienda MARLENY RODRÍGUEZ PINEDA Secretearía de Gobierno LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ Gerente Empresa de Servicios Públicos
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Alcaldía Municipal de Arcabuco INFORME DE GESTIÓN 2012
SECTORES DE DESARROLLO 1. SECTOR EDUCACIÓN 2. SECTOR DE SALUD 3. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 4. SECTOR VIVIENDA 5. SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 6. SECTOR GRUPOS ESPECIALES 7. SECTOR DE CULTURA Y DEPORTE 8. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 9. OTROS SECTORES
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Alcaldía Municipal de Arcabuco 1. SECTOR EDUCACIÓN Programas para garantizar el acceso y la permanencia de la población en edad escolar así: •
Gratuidad escolar:
$ 78.754.000, con 1.150 beneficiarios en Matricula. •
Transporte escolar: 189 beneficiarios
$93.607.013 •
Alimentación escolar convenio PAE y PAPA Así: -
PAE
522 Almuerzos, 84 Desayunos Aporte Departamento $ 77.420.070 $7.742.07 -
PAPA
526 Almuerzos $ 88.806.295.72 $ 13.320.944.4 •
Se realizo la gestión ante el ministerio de las tecnologías de la información, se consiguieron 240 tabletas digitales para las instituciones Educativas por un valor de:
$ 92.820.693.6 Aporte Ministerio $ 81.218.106.9 Aporte Municipio $ 11.602.586.7 •
Se realizo Restauración de La Portada del Colegio Técnico Alejandro de Humboldt sede Castro Martínez.
$ 10.150.744 •
Se realizo apoyo a las instituciones Educativas con material didáctico para el inicio de actividades escolares. $ 7.187.400
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Se garantizo la seguridad de la institución educativa Técnico Alejandro de Humboldt sede Quirvaquira 1, con la construcción de muro de aislamiento. $ 4.512.551
2. SECTOR SALUD PROGRAMAS SOCIALES •
Se ejecutaron los diversos planes y programas sociales y comunitarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Arcabuco, los cuales son:
2.1 Plan de Intervenciones Colectivas (Promoción y Prevención): Convenio celebrado con el Municipio de Arcabuco, dentro del cual se desarrollan las siguientes actividades: -
Salud integral para la población menor de 12 años: Atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia, Plan de alimentación y nutrición, Programa ampliado de inmunización y Escolar sano.
-
Implementación de la política de salud sexual y reproductiva. Implementación de la política de salud mental. Promoción de estilos de vida saludables Fortalecimiento del plan Nacional de Salud ocupacional.
2.2 Plan de Intervenciones Colectivas (Vigilancia en Salud Pública VSP) Convenio celebrado con la Gobernación de Boyacá, dentro del cual se desarrollan las siguientes actividades: -
Fortalecimiento del Plan Ampliado de Inmunización PAI Funcionamiento del COVE (Comité de vigilancia epidemiológica) Estadísticas vitales Vinculación de la comunidad en la VSP Notificación, seguimiento y control de eventos de interés en salud pública Seguimiento a casos de violencia intrafamiliar
2.3 Programas Especiales (Promoción y Prevención) -
Tamizaje integral para población menor de 12 años, en las siguientes áreas: Psicología, Odontología, Optometría y Nutrición. Club de Hipertensos Club de Diabéticos Grupo de Gestantes Club Pre-juvenil
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Programa de Atención al Adulto Mayor
2.4 Plan Ampliado de Inmunización -
Jornadas de vacunación (5 jornadas) Monitoreo de vacunación Fichero de vacunación, población menor de 5 años Censo de vacunación, población menor de 5 años Manejo de la cadena de frío para vacunación
3. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL -
Se realizo gestión ante la Gobernación de Boyacá para el préstamo de maquinaria amarilla (Motoniveladora) para el mantenimiento de la malla vial del municipio interviniendo 60 Km de red terciaria.
-
Con recursos propios, SGP, se logro antevenir 80 Km de la red terciaria del municipio.
-
Se realizo gestión ante el Invias y se firmo convenio para mantenimiento y mejoramiento de vías por valor de $714.300.000,00.
-
Se formularon 2 proyectos que fueron presentados a la Gobernación de Boyacá para el mejoramiento de vías del Municipio los cuales 1 se encuentra viabilizado y en asignación de recursos.
4. SECTOR VIVIENDA -
Se gestionó el proyecto denominado” Construcción de 30 Viviendas Que Beneficien A Los Habitantes Del Sector Rural Del Municipio De Arcabuco, Boyacá” el cual fue viabilizado y cuenta con recursos por el orden de $702.715.797,
-
Igualmente se gestionaron recursos para la realización de mejoramientos a 36 viviendas, con recursos provenientes de la Corporación el Minuto de Dios por un valor de. $ 82.800.000.
-
A través de la organización de los procedimientos para la expedición de licencias y certificados se logró mejorar y ofrecer a los habitantes una mayor agilidad en los trámites, contribuyendo al desarrollo del Municipio.
5. SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
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Alcaldía Municipal de Arcabuco MEDIO AMBIENTE •
A través del convenio suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, se logró realizar la limpieza al Rio Pomeca en el sector de Rupavita y la construcción de gaviones sobre el mismo rio, en el sector Las Delicias.
$ 25.000.000 •
Se realizo la gestión ante el DNP, para el levantamiento de la medida de suspensión que se tenía sobre regalías compensadas, liberando recursos por valor $ 34.481.601, que serán invertidos en reforestación de cuencas hídricas.
AGROPECUARIO •
En el sector agropecuario se contrató la Epsagro FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOYACÁ, para la prestación de este servicio en el municipio, se contó con el siguiente personal de tiempo completo:
-
Una Medico Veterinaria
-
Un Ingeniero Agrónomo
-
Un pasante de Medicina Veterinaria
-
Apoyo de un Ingeniero Agrónomo especialista en desarrollo rural como coordinador.
•
Se realizo la gestión ante el ICA para la firma de convenio y poder prestar a la población los servicios de:
-
Expedición de guías de movilización.
-
Control de hematófagos.
-
Seguimiento a los ciclos de vacunación de Aftosa y Brucela.
-
Control de vacunación en peste Porcina.
-
Vacunación Contra encefalitis Equina.
•
Con el equipo contratado se lograron diferentes metas enfocadas al apoyo del sector agropecuario del Municipio:
-
Se formuló el Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria del Municipio.
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En cuanto al servicio de Asistencia Técnica se trabajaron los siguientes encadenamientos productivos: Ganadería Doble Propósito, Piscicultura, Porcicultura, Mora, Fresa, Feijoa, Uchuva y otros cultivos como Hortalizas.
Actividades desarrolladas en el sector Pecuario fueron: PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO -
Se realizaron 30 inseminaciones en diferentes fincas productoras del municipio.
-
Se realizaron 100 visitas en donde se desparasitaron y vitaminizaron bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos.
-
Se atendieron 150 Urgencias y casos clínicos que fueron requeridas por los productores.
-
Se realizaron 30 Cirugías en bovinos, porcinos ovinos, caprinos, caninos y se dio el respectivo tratamiento.
-
Se realizaron 40 Orquiectomias para el manejo productivo en bovinos y porcinos.
-
Se prestó la Asistencia Técnica 20 Productores Piscícolas
-
Se realizó la recepción, toma y/o remisión de muestras a 10 productores para diagnóstico clínico: de enfermedades de control oficial.
-
Se hicieron 2 capacitaciones con los productores sobre Bloques nutricionales y ensilajes.
Las actividades desarrolladas en el sector Agrícola fueron:
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Mora realizando 100 visitas.
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Uchuva realizando 80 visitas.
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Feijoa realizando 30 visitas.
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Fresa realizando 30 visitas.
-
Al igual se prestó la asistencia técnica a otros cultivos como Papa, Tomate de Árbol, Pastos.
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Se inició el proceso de conformación de la Asociación de Productores de Hortalizas con ayuda de la Red Unidos.
-
Se prestó apoyo en el trámite de la certificación de dos fincas de Mora en Buenas Prácticas Agrícolas BPA. Y en el registro ICA para dos fincas de uchuva.
6. SECTOR GRUPOS ESPECIALES •
APOYO PROGRAMA COLOMBIA MAYOR SOLIDARIDAD CON EL ADULTO MAYOR
PROGRAMA:
NACIONAL
COBERTURA INICIAL
218 BENEFICIARIOS
AMPLIACION 2012
10 BENEFICIARIOS
COBERTURA FINAL
228 BENEFICIARIOS
ENTIDAD QUE LIDERA:
MINISTERIO DE TRABAJO,
ENTIDADES QUE COORDINAN
CONSORCIO
COLOMBIA
MAYOR
Y
MUNICIPIO ARCABUCO
OBJETIVO: Programa subsidio en dinero para la protección social al adulto mayor Ley 797 de 2003. Durante la vigencia 2012, se dio continuidad a la ejecución del programa desde un 96 hasta un 98% de eficiencia en los cobros por parte de los beneficiarios, situación que motivó una ampliación en cobertura para diez (10) beneficiarios de este municipio, quienes se encontraran en el listado de priorizados avalado por el Ministerio de Trabajo. Vale la pena aclarar que cada beneficiario recibe la suma de OCHENTA MIL PESOS M/CTE. $80.000.oo. Cada dos (2) meses. Cuando se presenta novedades el señor Alcalde convoca al Comité de Adulto Mayor para dar celeridad a los procesos de reemplazo ya sea por fallecimiento o traslado de beneficiarios.
•
PROGRAMA CANITAS DORADAS: PROGRAMA DIRIGIDO A POBLACION DE ADULTOS MAYORES DE NUESTRO MUNICIPIO CON EL FIN DE BRINDARLES RECREACION Y SANO ESPACIMIENTO
DURACION: SEIS MESES
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Alcaldía Municipal de Arcabuco OBJETO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO. Población atendida 70 Adultos Mayores. •
POBLACIÓN DESPLAZADA
Se conformó el Comité de Justicia Transicional para la Atención de la Población en condición de desplazamiento en coordinación con la oficina del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República. Se elaboró por parte de esta dependencia, el PLAN DE ACCION para la atención integral, el cual fue presentado ante el Ministerio del Interior el 21 de diciembre de 2012. De esta forma se estableció prioridad para incluir este grupo vulnerable en los diferentes programas sociales, como FAMILIAS EN ACCIÓN, DESAYUNOS INFANTILES y COLOMBIA MAYOR SOLIDARIDAD CON EL ADULTO MAYOR. En este último si cumplen con los requisitos. De igual forma se les garantizó los derechos de forma inmediata en cuanto a salud y educación. Para 2012 se encuentran 16 familias en situación de desplazamiento, las cuales han accedido a los programas sociales que maneja el municipio.
•
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
-
PROGRAMA FUNDIAMOR
CONVENIO: OBJETIVO:
COMFABOY Atención integral para niños en situación de discapacidad en actividades como:
Terapia Ocupacional, física, psicopedagogía, fonoaudiología, Educación Física y enfermería. COBERTURA: 20 niños especiales del Municipio. OPERATIVIDAD
Se coordinaron acciones de seguimiento y control al convenio el cual
opera dos días a la semana (lunes y miércoles) de 2 a 5:00 p.m. en la sede Jardín Huellitas, observándose poca asistencia por parte de los pacientes.
SISBEN. Se adelantó la depuración de la base de datos del Régimen Subsidiado de acuerdo a la estructura de la Resolución 2321 del 2011 expedida por el Ministerio de la Protección Social, así mismo, los procesos de traslados de afiliados (Acuerdo 415 de 2009). De Igual manera, se descargó mensualmente de la
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Alcaldía Municipal de Arcabuco plataforma del FTP FOSYGA el archivo TC (afiliados al contributivo), y se llevaron a cabo las novedades presentadas, con el objeto de mantener actualizada dicha base de datos y asi garantizar la correcta operación del programa y de igual manera la prestación de servicios a los afiliados del Municipio. Por otro lado, se brindó apoyo en la elaboración de los actos administrativos (Decreto 971 de de 2011) para garantizar la continuidad y la prestación de servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud del Municipio de Arcabuco, vigencia 2011. TOTAL AFILIADOS REG. SUBSIDIADO:
4769
TOTAL POBLACION SISBEN .NET MUNICIPAL:
5178
7. SECTOR CULTURA Y DEPORTE -
Se realizó mantenimiento al Polideportivo mediante la presentación de un proyecto que fue viabilizado y aprobado, posteriormente se suscribió el convenio interadministrativo con INDEPORTES BOYACA por un valor de: $ 9.327.775
-
Se contrató profesionales que estuvieron a cargo de la organización y la formación de escuelas deportivas como patinaje, futbol de salón y futbol los cuales fueron dotados por de elementos.
-
Se conformo la escuela de música y banda municipal, contratando docentes para cada rama.
-
Se realizaron actividades Culturales dentro de las cuales se exalto la labor del campesino Arcabuqueño.
8. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -
Se garantizo el suministro de agua potable mediante la construcción de pasos elevados sobre el rio Pomeca.
-
Se construyo el tramo de alcantarillado en la carrera Sexta entre la Avenida Tercera y la calle Sexta, obra que garantiza una adecuada disposición.
-
Se realizo convenio con la empresa Aguas de Arcabuco para la deposición de residuos sólidos.
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Alcaldía Municipal de Arcabuco 9. OTROS SECTORES
9.1. INSPECCIÓN DE POLICÍA.
•
Para la Inspección De Policía es de vital importancia contribuir con el desarrollo del municipio; es por esto que se ha realizado diferentes acciones encaminadas a promover un bienestar integral dentro de la comunidad.
NOMBRE DEL PROGRAMA
N° DE PROCESOS ADELANTADOS
DILIGENCIAS DE CAUCION
157 DILIGENCIAS REALIZADAS
INCUMPLIMIENTO DE CAUCION
8 DILIGENCIAS REALIZADAS
• PERTURBACIÓN A LA TENENCIA: 1 AMPAROS • PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN: 7 ADMINISTRATIVOS •PERTURBACIÓN A LA SERVIDUMBRE : 1 • PERTURBACION DEL ESPACIO PUBLICO :2 REQUERIMENTOS PARA SALVAGUARDAR EL ORDEN PUBLICO
• INCAUTACIONES: 2 • QUEJA INADECUADO MANEJO DEL AGUA: 7 • DESVIÓ DE ZANJAS Y QUEBRADAS: 3 • ANIMALES FUERA DE SUS PREDIOS: 4
REALIZACION DE COMISIONES
• CORPOBOYACA: 22 • CENTRO SERVICIOS JUDICILES: 21 • FISCALÍAS SECCIONALES Y LOCALES: 54 INFORME ACCIDENTE DE TRANSITO
ACCIDENTES DE TRANSITO
• CONOCIMIENTO DE POLICIA DE TRANSITO Y TRASPORTE: 6 • CONOCIMIENTO DEL DESPACHO (CROQUIS): 2 • CONOCIMIENTO DEL DESPACHO (BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DEL DESPACHO): 2
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PROYECCION DE DECRETOS
PROYECCION DE DECRETOS N° 071 DE 2012 MEDIDAS DE ORDEN PUBLICO POR FERIAS Y FIESTAS; N° 076 DE 2012 POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE CONTROL POR LA FABRICACION, ALMACENAMIENTO, TRASPORTE, VENTA Y MANIPULACION DE ARTIVULOS PIROTECNICOS DENTRO DEL MUNICIPIO. VISITA DE INSPECCION OCULAR CANTERA "LA ESPERANZA" LA CUAL NO PRESENTA EN EL MOMENTO DE LA VISITA EXPLOTACION.
CONTROL Y VIGILANCIA
VISITA DE INPECCION OCULAR A PLAZA DE MERCADO, CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACION EN EL CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS. ADEMAS SE IMPLEMENTARON ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO Y SU CORRECTA DISTRIBUCION INSPECCIONES OCULARES PERIODICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE EXPENDEN CARNE A FIN DE VERIFICAR PROTOCOLO DE SANIDAD.
DENUNCIAS POR PERDIDAS
• PENALES: 8 • PERDIAS: 108
LICENCIAS DE INHUMACION
EXPEDICION DE LICENCIAS: 5
GESTION DOCUMENTAL
EN EL ARCHIVO DEL DESPACHO EXISTE EVIDENCIA DE 627 DOCUMENTOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA COMUNICACIONES INTERNAS, COMUNICACIONES OFICIALES, CITACIONES A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS POLICIVOS.
9.2. COMISARIA DE FAMILIA. La Comisaria de Familia, es una entidad Municipal de carácter administrativo e interdisciplinario que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la Ley.
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Alcaldía Municipal de Arcabuco La comisaria de Familia en el año 2012, en razón al compromiso con la infancia, la adolescencia y las familias del municipio de Arcabuco, ha venido desarrollando los parámetros contemplados en la Ley 1098 de 2006, teniendo siempre presente el interés superior de los derechos de nuestros niño, niñas y adolescentes; por esta razón la Comisaria junto con su equipo interdisciplinario, y de la mano con la personería Municipal, la Alcaldía Municipal, las instituciones Educativas, la policía Nacional, de manera coordinada a través del consejo de política social ha puesto en marcha la defensa de los derechos al interior de la familia. Igualmente ha realizado programas y proyectos mencionados en el desarrollo del informe que permiten prevenir y contrarrestar situaciones que colocan en riesgo y vulneran los derechos de la Familia; desarrolladas de manera satisfactoria, siendo acogidos por la comunidad. Procesos realizados en la Comisaria de Familia: PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS REALIZADO : 10 TERMINADO : 8 SEGUIMIENTO : 2 FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARÍA Y RÉGIMEN DE VISITAS REALIZADO : 22 TERMINADO : 17 SEGUIMIENTO : 5 INCREMENTO DE CUOTA ALIMENTARÍA REALIZADO : 1 SEGUIMIENTO : 1 Custodia provisional REALIZADO : 19 TERMINADO : 16 SEGUIMIENTO : 1 SEPARACIÓN DE LA VIDA EN COMÚN DE LOS CONYUGUES REALIZADO : 6 TERMINADO : 2 SEGUIMIENTO : 4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN REALIZADO : 48 TERMINADO : 34 SEGUIMIENTO : 14
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Alcaldía Municipal de Arcabuco INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN REALIZADO : 3 TERMINADO : 1 SEGUIMIENTO : 2 8. Historias de atención REALIZADO : 26 TERMINADO : 26 INCUMPLIMIENTO FIJACIÓN DE CUOTA REALIZADO : 1 TERMINADO : 1 RÉGIMEN DE VISITAS REALIZADO : 23 TERMINADO : 23 QUEJA REALIZADO
: 1
PROCESOS REABIERTOS REALIZADO : 13 SEGUIMIENTO : 13 DEMANDAS DE PATERNIDAD REALIZADO : 13 DENUNCIAS PENALES Durante el año 2012 se recibieron, 16 denuncias las cuales se remitieron a la oficina de asignaciones de la fiscalía General de la Nación Tunja, COMISIONES JUDICIALES Se tramitaron 34 comisiones judiciales de los diferentes despachos judiciales COMISORIOS Se realizaron 10 comisorios enviados a lo9s diferentes despachos judiciales LIQUIDACIONES Y REQUERIMIENTOS Se realizaron 40 liquidaciones y requerimientos
OFICIOS ENVIADOS Se tramitaron 785 oficios desde el día 15 de de mayo de 2012 OFICIOS RECIBIDOS Se recibieron 98 oficios desde el día 15 de de mayo de 2012
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Alcaldía Municipal de Arcabuco 9.3.
SECRETARIA DE HACIENDA.
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS La Secretaria de Hacienda del Municipio de Arcabuco alcanzó durante la vigencia fiscal 2012 el logro de sus objetivos en un alto porcentaje 84% en ingresos y 70% en ejecución de gastos e inversión; si partimos del hecho de haber heredado un hueco fiscal que trunco en sus inicios la puesta en marcha del proyecto de Gobierno que el Señor Alcalde planteo a sus electores y por el cual obtuvo su merecido respaldo.
TOTAL INGRESOS Y RENTAS
PRESUPUESTO
TOTAL RECAUDADO
% EJECUTADO
RENTAS E INGRESOS
5.543.450.924,60
4.616.892.833,53
84,71%
2.677.554.935,00
2.658.481.513,65
99,29%
691.502.000,00
712.223.658,00
103,00%
1.986.052.935,00
1.946.257.855,65
98,00%
22.003.000,00
20.720.817,62
94,17%
1.936.446.935,00
1.919.800.218,03
99,14%
1.847.463.334,00
1.827.177.559,03
98,90%
176.413.792,00
176.413.792,00
100,00%
19.150.735,00
17.523.393,00
91,50%
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RENTAS CONTRACTUALES PARTICIPACIONES, TRANSFERENCIAS Y COFINANCIACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/2001 SGP- Educaciónrecursos de Calidad y Gratuidad SGP-.Alimentación
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Alcaldía Municipal de Arcabuco Escolar SGP- Agua Potable y Saneamiento Básico
275.028.088,00
275.028.088,00
100,00%
1.376.870.719,00
1.436.966.286,03
104,36%
86.981.601,00
89.305.049,00
102,67%
1.798.497.629,60
1.806.488.437,88
100,44%
19.000.000,00
27.970.000,00
147,21%
1.739.497.629,60
1.719.474.404,88
98,85%
694.484.130,00
151.922.882,00
21,88%
694.484.130,00
151.922.882,00
21,88%
9.336.074,00
00,00
0,00%
475.000.000,00
00,00
0,00%
SGP-PROPOSITO GENERAL PARTICIPACIONES POR REGALIAS FONDOS ESPECIALES Y RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA FONDO DE MAQUINARIA FONDO LOCAL DE SALUD CONVENIOS CONVENIOS CON ENTIDADES DEPARTAMENTALES INDEPORTES BOYACÁ-Convenio Interadministrativo No. 060 de 2012 Departamento de Boyacá-Convenio Interadministrativo No. 002694 de 2012, Construcción 30 Viviendas.
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Alcaldía Municipal de Arcabuco Es pertinente mencionar que el presupuesto de ingresos del Municipio durante el año fiscal 2012 fue respaldado por un oportuno, eficiente y responsable recaudo del impuesto predial superando el monto proyectado en un 103% y las demás rentas sobre el 90% de ejecución; la diferencia en contra se presenta por los convenios suscritos con INDEPORTES en un 0.17% e INVÍAS en un 9% del total, entre otros, por ser estos suscritos a final de año, quedando para ejecutar durante la vigencia 2013.
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN
GASTOS E INVERSIÓN
GASTOS
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
5,543,450,924.60 3,890,290,433.52
% EJECUCIÓN
70.18%
SECCION CONCEJO MUNICIPAL
94,747,661.00
92,132,695.00
97.24%
83,553,600.00
78,381,274.00
93.81%
653,336,346.00
551,537,026.03
84.42%
96,020,000.00
96,009,000.00
99.99%
GASTOS DE INVERSION 4,615,793,317.60 3,072,230,438.49
66.56%
SECCION PERSONERIA MUNICIPAL SECCION ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS DEUDA PUBLICA (ICLD)
INVERSIONES SGP LEY 715
1,346,760,430.00
772,409,383.00
57.35%
176,413,792.00
167.783.542,00
95.11%
19,150,735.00
14,810,096.00
77.33%
SANEAMIENTO BASICO
275,028,088.00
149,362,957.00
54.31%
SGP-PARTICIPACION
876,167,815.00
518,852,788.30
59.22%
SECTOR EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR AGUA POTABLE Y
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Alcaldía Municipal de Arcabuco PROPOSITO GENERAL SECTOR DEPORTE Y RECREACION
64,435,942.00
37,933,365.00
58.87%
SECTOR CULTURA
48,336,956.00
48,000,000.00
99.30%
763,394,917.00
432,919,423.30
56.71%
83,152,826.00
75,271,040.50
90.52%
1,779,497,629.60 1,637,810,922.51
92.04%
SGP-LIBRE INVERSION DEFICIT-PAGO RESERVA PRESUPUESTAL, CUENTAS POR PAGAR E IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FONDOS ESPECIALES CONVENIOS
694,484,130.00
151,728,665.72
21.85%
694,484,130.00
151,728,665.72
21.85%
9,336,074.00
00.00
0.00%
475,000,000.00
00.00
0.00%
CONVENIOS CON ENTIDADES DEPARTAMENTALES INDEPORTES BOYACÁConvenio Interadministrativo No. 060 de 2012 Departamento de Boyacá-Convenio Interadministrativo No. 003694 de 2012, Construcción de 30 Viviendas
La ejecución de gastos e inversión permite visualizar el enorme esfuerzo que se está haciendo desde la Administración Municipal para recuperar esa pérdida de recursos en el cubrimiento de obligaciones de vigencias pasadas. Por mencionar no menos la disminución de gastos de
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Alcaldía Municipal de Arcabuco funcionamiento SECCIÓN ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS, al no ejecutar sino el 84% de lo que se tenía presupuesto mostrando un ahorro del 16% en el gasto de recursos, lo propio hicieron Concejo y Personería al no gastar el 100% de su presupuesto.
No menos relevante fue lo ejecutado en Inversión donde se buscó cumplir al máximo con el plan de Desarrollo solicitando cofinanciación de los demás Entes Territoriales del Orden Nacional y Departamental, más sin embargo se cumplió con la ejecución de programas tan fundamentales como educación en un 95% de ejecución de lo presupuestado, al garantizar Transporte Escolar y alimentación Escolar en aras de brindar a nuestros niños la educación que reclaman como derecho innegable.
Otro de los programas CULTURA, que le permite a la comunidad Arcabuqueña, educar y desarrollar a sus hijos en un ambiente sano y con hábitos culturales y artísticos se ejecutó en un 99% suministrando Profesores, instructores y demás para la consecución de los objetivos trazados.
Nuestro gran lunar que fue y sigue siendo, el cubrir un déficit que no es propio de esta Administración pero no por ello nos exime de cumplirle a los terceros implicados en dicho conflicto, con un porcentaje de ejecución del 91%.
Se cumplió con la prestación del servicio tan vital como es la salud de nuestra población más vulnerable y menos favorecida con un sentido de responsabilidad y compromiso en la ejecución del Régimen Subsidiado en un 100%, Salud Pública en la misma proporción 100%, porcentajes estos que forman parte del grupo de fondos especiales en los que se encuentran además el fondo de Seguridad y el Fondo de Gestión del Riesgo estos últimos en menor proporción en su ejecución por razones ajenas a la Administración Municipal y más a los formalismos y procedimientos establecidos por ley.
En última instancia encontramos los convenios departamentales y demás entes ejecutados unos en el 100% como es el caso de los firmados para garantizar la alimentación Escolar en el año 2012, y otros sin ejecución por ser estos suscritos el último periodo de la vigencia lo cual
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Alcaldía Municipal de Arcabuco imposibilitó la ejecución de los mismos, pero que se estarán desarrollando en la año 2013 tales como: Los Convenios con la Gobernación de Boyacá para mantenimiento de vías, y construcción de viviendas entre los más relevantes; y Convenio con el Invias también este para mantenimiento y mejoramiento de vías e Indeportes para arreglos en el Polideportivo Municipal todo lo anterior con el único e inmenso propósito de hacer de Nuestro Municipio “UN ARCABUCO SIN DIFERENCIAS” Para destacar:
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Presupuesto
Inicial aprobado por el Concejo vigencia 2012 por valor de
$3,915,995,083.00 •
Modificaciones y adiciones por valor de $1,627,455,842.00
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PRESUPUESTO DEFINITIVO POR VALOR DE: $5,543,450,925.00
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DÉFICIT FISCAL AÑO 2011 $288,865,588.00, SE PAGARON EN EL 2012 $83,152.826, QUEDA UN SALDO DE $205,865.588.00
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Pero no suficiente con lo identificado a 31 de Diciembre de 2011, a lo largo del año 2012 siguieron apareciendo deudas como las que se tienen con el Fondo Territorial de Pensiones por Cuotas Partes que haciende a más $13,000,000.00 y Cajanal por Valor de más de $65,000,000.00; aportes a seguridad social con fondos de Pensiones que supera los $13,000,000.00, ICBF por valor de más de $7,000,000.00, Comfaboy por más de $10,000,000.00 por mencionar los más relevantes.
ORIGINAL FIRMADO Ing. Jairo Ruiz Salazar Alcalde Municipal Arcabuco Boyacá
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