S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

GENERALIDADES CÓDIGO 

S-CA-002

NOMBRE 

MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO 

Impulsar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional, mediante la administración de planes de mejoramiento que faciliten el fortalecimiento del desempeño y la optimización de los resultados de la SDP, así como la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

ALCANCE

Inicia con la identificación de situaciones a prevenir, mejorar o corregir, producto de las diferentes fuentes de evaluación que tiene la entidad, continúa con la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de planes de mejora y termina con la declaración de efectividad o inefectividad de las acciones ejecutadas con respecto a las no conformidades u oportunidades de mejora, para su cierre.

TEMA

POLÍTICA (S) DE OPERACIÓN

Política del Sistema Integrado de Gestión: La Secretaría Distrital de Planeación se compromete a liderar y orientar el proceso de planeación del Distrito Capital, así como a gestionar su operación interna en el marco del Plan de Desarrollo, cumpliendo con las disposiciones legales y requisitos aplicables para la adecuada

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

atención y servicio, orientada a la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, mediante la sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión. Esta política se desarrolla bajo directrices: Directriz del Subsistema de Gestión de Calidad: La SDP se compromete a liderar y orientar el proceso de planeación del Distrito Capital, en coherencia con el Plan de Desarrollo y cumpliendo con las disposiciones legales y los requisitos aplicables para satisfacer a los usuarios, mediante la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. PALABRAS CLAVES

MEJORA, MEJORAMIENTO, SOSTENIBILIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, ACCIONES, PLANES, PREVENTIVO, CORRECTIVO, CORRECCIÓN, OPTIMIZACIÓN, RESULTADOS, SISTEMA, INTEGRADO, GESTIÓN, CIERRE, FUENTES, EVALUACIÓN.

LÍDER DE PROCESO

Responsable: Subsecretario/Subsecretaria de Gestión Corporativa Corresponsable: Director/Directora de Planeación.

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS  (Aplicaciones, Servidores, Equipos de  Red, Equipos de Seguridad de Red, Etc.)  Y GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN

Aplicaciones: -SIIP: Sistema de Información Interno para la Planeación. Implementado al 100%. -SIPA. Implementado al 100%. -Módulo de Mejoramiento en el aplicativo SIPA. En desarrollo. Servicios Web (Bus de Servicios Empresarial) Infraestructura tecnológica: Servidores, equipos de red y comunicaciones, equipos de seguridad Políticas de seguridad de la información Inventarios de activos de información.

ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN

El producto que entrega el proceso se encuentra automatizado a través del aplicativo "Sistema de Información para la Planeación-SIIP¿, que será reemplazado por el módulo de Mejoramiento en el aplicativo SIPA, una vez sea puesto en ambiente de producción.

REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN  PAPEL POR ELECTRÓNICOS

Con el Programa de Oficina sin Papel, se minimiza el consumo de papel y se digitalizan, indexan y preservan los expedientes análogos, aumenta la seguridad documental, y amplía la disponibilidad y el uso documental masivo en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Con el módulo SIPA de administración y control de comunicaciones oficiales, todo documento textual complementario, comunicación generada en las dependencias (adicional o respuesta parcial o definitiva), se producen digitalmente. Opera en los aplicativos SIPA y SIIP

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

(Sistema de Información Interno para la Planeación) o el que lo reemplace (Módulo de Mejoramiento en el aplicativo SIPA, al entrar en producción). ENTRADAS

Insumos

Proveedor

Normas aplicables

Congreso de la República/Concejo Distrital/Alcaldía Mayor/Otras entidades nacionales y distritales.

Lineamientos de la SDP

Procesos de la entidad. Alta Dirección

Informes de auditorías internas y externas/ No conformidad del producto/servicio

Oficina de Control Interno/Entes de control externos o terceros contratados para auditoría externa.

Controles de advertencia y/o pronunciamientos

Contraloría de Bogotá

Oportunidades de mejora detectadas por las áreas o procesos

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad Todas las áreas.

Quejas y reclamos

Usuarios de la SDP

Resultados de medición de indicadores

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Análisis de datos (de encuestas en general y/o de medición de la satisfacción de clientes, de medición de indicadores de proceso, de producto, de gestión, de proyectos, de planes institucionales, de informes de gestión, de informes de auditorías, de riesgos, etc.)

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Resultados del desempeño de los proveedores

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Evaluación de la satisfacción del usuario

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Resultados de la revisión por la Dirección

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Resultados de informes de gestión

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Seguimiento a control de riesgos

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Resultados de autoevaluación o autocontrol del área o del proceso.

Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

Recursos

Procesos de Apoyo de la SDP

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

CICLO PHVA ACTIVIDADES DEL PLANEAR

Identificar y/o recibir las no conformidades u oportunidades de mejora. Realizar el análisis de causas de las problemáticas objeto de mejora. Formular los indicadores del proceso. Establecer los riesgos del proceso y sus controles. Determinar los procedimientos y demás documentación asociada al proceso. ACTIVIDADES DEL HACER

Formular y suscribir los planes de mejoramiento: correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Gestionar y ejecutar los planes de mejoramiento suscritos. ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Monitorear (en curso) el cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso, por parte de los responsables e involucrados. Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento. Evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas con respecto a las no conformidades u oportunidades de mejora, para determinar su cierre Autoevaluar el proceso a través de la medición de sus indicadores, el seguimiento a los controles y la revisión de la documentación asociada. Evaluar la satisfacción de los clientes del proceso. ACTIVIDADES DEL AJUSTAR

Identificar oportunidades de mejora del proceso. Reformulación de los planes de mejoramiento: correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora. Realizar los ajustes a indicadores del proceso, los riesgos y la documentación asociada al proceso.

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

SALIDAS PRODUCTO/SERVICIO/SALIDA

CLIENTE/USUARIO

REQUISITOS/CARACTERISTICAS ESPECIFICADO

Planes de Mejoramiento

Alta Dirección Originado en información Responsables, coy/o evaluaciones responsables de proceso. relevantes del desempeño institucional. Permite el aumento de la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos Calidad y MECI y optimizar el desempeño y los resultados.

NECESARIO Pertinente, comprensible y coherente con respecto a la no conformidad o a la oportunidad de mejora.

ÁREA QUE LÍDERA

LEGAL

ADICIONAL

Cumple la normatividad aplicable al mejoramiento continuo en entidades públicas.

Formulado y con seguimientos en el aplicativo de la entidad para este fin.

Subsecretaría de Gestión Corporativa y Dirección de Planeación

Alineado con las competencias de la SDP.

MATRIZ DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE P ENTRADA Normas aplicables y vigentes.

X

FUENTE

TIPO

MOTIVO

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

S Congreso de la República/ Concejo Distrital/ Alcaldía Mayor/Otras entidades nacionales y distritales.

Sujeción de la actividad estatal a normatividad, para su gestión.

Vía electrónica

Permanente

CANAL/SISTEMA/ APLICATIVO DE CAPTURA

Internet/ Páginas web nacionales y/o distritales

EVIDENCIA

Normas aplicables

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

MATRIZ DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE P ENTRADA Lineamientos de la SDP

FUENTE

TIPO

MOTIVO

METODOLOGÍA

S X

Establecer directrices y lineamientos para la operación de la entidad.

Listado Maestro de Documentos

Procesos de la entidad

Oficina de Control Interno

Fuente de mejora

X

Contraloría de Bogotá Veeduría Distrital Otro

Controles de X advertencia y/ o pronunciamientos

Contraloría de Bogotá

Alta Dirección Informes de auditorías internas/ No conformidad del producto/ servicio Informes de auditorías externas/ No conformidad del producto/ servicio

FRECUENCIA

X

Permanente

CANAL/SISTEMA/ APLICATIVO DE CAPTURA

EVIDENCIA

SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS Y GESTOR DOCUMENTAL ¿Módulo Control de Documentos

Doc Manager/SIG-SIPA

SIPA o correo Según cronograma anual de electrónico institucional. auditorías

SIPA, Outlook

Informe de auditoría interna.

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Informe de auditoría externa.

Fuente de mejora para lograr mayor eficacia y eficiencia en la gestión de las entidades distritales.

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Comunicado

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

MATRIZ DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE P ENTRADA

FUENTE

TIPO

MOTIVO

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

S

CANAL/SISTEMA/ APLICATIVO DE CAPTURA

EVIDENCIA

Oportunidades de mejora detectadas por las áreas o procesos

X

Responsables y coresponsables de procesos de la entidad. -Todas las áreas.

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Comunicado

Quejas y reclamos

X

Usuarios o clientes de los productos y/o servicios de la SDP.

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Comunicado

Resultados de medición de indicadores

X

Todos los procesos

Fuente de mejora

SIPA o correo Según la periodicidad de electrónico institucional. medición

SIPA, Outlook

Registro físico y/o en el aplicativo

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

MATRIZ DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE P ENTRADA

FUENTE

TIPO

MOTIVO

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

S

CANAL/SISTEMA/ APLICATIVO DE CAPTURA

EVIDENCIA

Análisis de datos (de encuestas y/o de medición de la satisfacción de clientes, de medición de indicadores de proceso, de producto, de gestión, de proyectos, de planes institucionales, de informes de gestión, de informes de auditorías, de riesgos, etc.)

X

Responsables y -Coresponsables de procesos de la entidad

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Registro físico y/o en el aplicativo

Resultados del desempeño de los proveedores

X

Responsables y -Coresponsables de procesos de la entidad

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Documento

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

MATRIZ DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE P ENTRADA Evaluación de la satisfacción del usuario

FUENTE

TIPO

MOTIVO

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

S X

-Dirección de Fuente de mejora Servicio al Ciudadano

CANAL/SISTEMA/ APLICATIVO DE CAPTURA

EVIDENCIA

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Documento

SIPA y/o archivo Dirección de Planeación

Documento

Responsables y -Coresponsables de procesos de la entidad Resultados de la revisión por la Dirección

X

Dirección de Planeación (Coordina)

Fuente de mejora

Acta de Comité Coordinador del SIG

En cualquier momento

Resultados de informes de gestión

X

Responsables y -Coresponsables de procesos de la entidad

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Documento

Seguimiento a control de riesgos

X

Oficina de Control Interno

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

SIPA, Outlook

Documento

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

MATRIZ DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE P ENTRADA Resultados de autoevaluación o autocontrol del área o del proceso.

FUENTE

TIPO

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

S X

Responsables y -Coresponsables de procesos de la entidad

INFORMACIÓN DE SALIDA

Planes de Mejoramiento

MOTIVO

Fuente de mejora

SIPA o correo En cualquier momento electrónico institucional.

RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN DE SALIDA

Alta Dirección Responsables, co-responsables y participantes de todos los procesos.

CANAL/SISTEMA/ APLICATIVO DE CAPTURA

SIPA, Outlook

EVIDENCIA

Documento

CANAL/SISTEMA/APLICATIVO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE SALIDA SIIP, SIPA y correo electrónico institucional.

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

REQUISITOS SIG CALIDAD

4. 4.1. 4.1.a 4.1.b. 4.1.c. 4.1.d. 4.1.e. 4.1.f. 4.2. 4.2.1 4.2.1.a. 4.2.1.b. 4.2.1.c. 4.2.1.d. 4.2.1.e. 4.2.2. 4.2.2.a. 4.2.2.b. 4.2.2.c. 4.2.3. 4.2.3.a 4.2.3.b 4.2.3.c 4.2.3.d 4.2.3.e 4.2.3.f 4.2.3.g 4.2.4. 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1

X X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.2.a 5.6.2.b 5.6.2.c 5.6.2.d 5.6.2.f 5.6.2.g 5.6.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2

X X X X

7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

X X X X X X X X X X X X MECI

1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3 1.3.1. 1.3.2. 2 2.1 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4 2.2. 2.2.1.

2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 3 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

X

X

X X X X X X X X X X X

X

SEG. INFORM

X X X X X X X X X

AMBIENTAL

4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.3

4.5.4 4.5.5 4.6

X

X

X X X X

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3

X

X X X

X X

RESP. SOCIAL

X

X

X X

SALUD OCUP.

4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6

X

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 4.2 4.3 4.4 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6 5.2.3

X

5.2.4 5.2.5 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.6 5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.6.3 5.2.7 5.2.7.1 5.2.7.2 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5

26 27 28 29 30 31 35 46 47 49 X X X X X X

X

DOCUMENTAL

X

4 A 10 11 12 13 14 15 A 17 18 19 21 22 23 24 25

X

X

X

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

1 INDICADORES

Link al Indicadores  OTRAS VARIABLES

DOCUMENTOS

TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS

NORMAS

GLOSARIO

VER LISTADO MAESTRO A-LE-002

VER LISTADO MAESTRO A-LE-002

VER NORMOGRAMA ALE-012

VER GLOSARIO A-LE-011

RIESGOS

RECURSOS

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

VER MAPA DE RIESGOS E-LE-007

VER MATRIZ DE RECURSOS ALE-013

VER PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG EPD-008 Y EVALUACIONES INDEPENDIENTES REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO S-PD-001

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

REGISTROS

PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VER TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL A-IN-002

VER NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDP AIN-013

VER TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL A-IN-002

VER POLITICAS Y DIRECTRICES DE GESTION DOCUMENTAL A-LE-007

TRAZABILIDAD

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Versiones VERSIÓN

CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ACTO

PÁGINA

CONTROL DE CAMBIO

ÁREA

PARTICIPANTES

APROBADOR

1

SIN

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTA DE COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005

SIN

ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD

DESPACHO

COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005

COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005

2

E-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTA DE COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007

SIN

ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD

DESPACHO

COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007

COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007

3

E-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

RESOLUCIÓN 0838 DE OCTUBRE 02 DE 2008

SIN

ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008

DESPACHO

TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD

COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008

4

E-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

RESOLUCIÓN 1821 DE OCTUBRE 06 DE 2010

SIN

SE MEJORÓ TODO EL DOCUMENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EDELMIRA CARVAJAL G, EULALIA PORRAS, YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO, SOFÍA WANG MA

5

E-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTA DE MEJORAMIENTO 0119 DE DICIEMBRE 14 DE 2011

SIN

REVISIÓN TOTAL Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Versiones VERSIÓN

CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ACTO

PÁGINA

6

E-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTA DE MEJORAMIENTO 0155 DE AGOSTO 01 DE 2012

SIN

7

E-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTA DE MEJORAMIENTO 0198 DE NOVIEMBRE 30 DE 2012

SIN

CONTROL DE CAMBIO

ÁREA

AJUSTÓ DE OFICINA DE VARIABLES, CONTROL INTERNO DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES, PARA LA CORRECTA LECTURA DEL INDICADOR Nº 4 "EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".. SE REVISÓ LA CARACTERIZACIÓN, YA QUE SE AJUSTARON LOS PROCEDIMIENTOS E-PD-001 Y EPD-008, DE IGUAL FORMA LOS FORMATOS ASOCIADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS Y SE RETIRA EL INSTRUCTIVO AIN-011 AJUSTÓ INDICADORES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARTICIPANTES

APROBADOR

YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

S-CA-002  MEJORAMIENTO CONTINUO   Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 

Bogotá Humana

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Versiones VERSIÓN

CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ACTO

PÁGINA

CONTROL DE CAMBIO

ÁREA

PARTICIPANTES

APROBADOR

8

S-CA-002

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTA DE MEJORAMIENTO 0022 DE MAYO 08 DE 2013

SIN

SE ACTUALIZAN TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO PARA ALINEARLO CON EL NUEVO NIVEL DE EVALUACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN CON EL NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL. SE INCORPORA EL PRODUCTO Y SUS INDICADORES.

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVADIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

YAMILE ESPINOSA/ LOURDES VIVAS

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ/JOSÉ MAX CABRERA MORILLO