ANEXO-1 CONVENIO DE COOPERACION MUTUA PROCEDIMIENTO OPERATIVO 1. LOS TRABAJADORES deberán de ingresar a la website www.agesystems.net de AGE, para seleccionar los artículos que desean comprar, generando su pedido, de manera automatizada desde la misma website. Si requieren ayuda, pueden comunicarse con el GESTOR DE AGE, a los teléfonos y correo electrónico que se le brindara oportunamente al GESTOR DE LA EMPRESA, quien lo hará de conocimiento de todos LOS TRABAJADORES, bajo el mecanismo que estime más conveniente.

DE LA GENERACION DEL PEDIDO 2. Para generar EL PEDIDO por las compras que deseen realizar, procederán de la siguiente manera: 2.1. Navegaran por la website de AGE, donde siempre podrán observar la imagen y las características técnicas del artículo; así como también, su precio en US$ y la cantidad a comprar, que aparece en un rectángulo con la cantidad de uno (1) por defecto. Cuando identifiquen el artículo que desea comprar: 1) Si desean comprar solo un (1) articulo, harán clic en el “(+) coche de compra”. 2) Si desean comprar más de un (1) articulo, colocaran la cantidad que desean comprar en el rectángulo, y luego, harán clic en el “(+) coche de compra”. 2.2. Aparecerá la interfaz Paso 1 – Opción de pago y envió, donde podrá visualizar la información del artículo y la cantidad que escogió. 2.2.1. Si desea cambiar la cantidad de los artículos a comprar, solo ingrese en el rectángulo, la cantidad que desea comprar, y luego presione la tecla “enter” o la tecla “tab”, y podrá observar que toda la información se actualiza. 2.2.2. Si ya no desea comprar uno de los artículos de la lista de productos seleccionados, haga clic en el “(-) coche de compra”, y le aparecerá el mensaje “Quiere eliminar este producto de la cesta?”, a lo que deberá de responder de acuerdo a lo siguiente: 1) Si efectivamente, ya no desea ese artículo, haga clic en “Aceptar”. 2) Si decide conservarlo, haga clic en “Cancelar”. 2.2.3. Ahora, deberá de seleccionar la Modalidad de entrega y la Modalidad de Pago. 1) En Modalidad de entrega, hará clic en “Entrega por Convenio de Cooperación Mutua”. 2) En Modalidad de pago, hará clic en “Pago por Convenio de Cooperación Mutua”. 2.2.4. Ahora, tendrá tres (3) opciones, de las cuales deberá de escoger una (1), como sigue: 1) Si desea seguir comprando, haga clic en el botón “Seguir la compra”, y el sistema lo llevara a la última interfaz que visualizo, para que pueda seguir navegando y comprar otro artículo. 2) Si ya no quiere comprar nada, haga clic en el botón “Vaciar cesta de compras”, y le aparecerá el mensaje “Quiere vaciar tu cesta?”, a lo que deberá de responder de acuerdo a lo siguiente:

a) Si efectivamente quiere vaciar la cesta, pues ya no desea comprar ningún artículo, haga clic en “Aceptar”. b) Si decide conservar los artículos, haga clic en “Cancelar”. 3) Si ya termino de escoger y desea hacer su compra, haga clic en “Siguiente”. 2.3. Aparecerá la interfaz Paso 2 – Datos del cliente, donde deberá de llenar los datos del formulario, como sigue: 2.3.1. Los campos que tienen * SON OBLIGATORIOS, los demás puede dejarlos en blanco. 2.3.2. El campo “Empresa” deberá de llenarlo con el nombre de su empresa. 2.3.3. El campo “Información adicional para la dirección” se dejara en blanco, ya que sus artículos se entregaran en el local de su empresa. 2.3.4. El campo “Correo Electrónico” deberá de llenarse con el correo electrónico personal del comprador; en caso de no tener uno, colocar el correo que le asigno su empresa. 2.3.5. El campo “Tipo de Trabajador” deberá de llenarse con: 1) CAP, CUANDO ES un trabajador estable en planilla. 2) CAS, CUANDO NO ES un trabajador estable en planilla. 2.3.6. El campo “Cuotas Solicitadas” deberá de llenarlo con: 1) Si es CAP, con Seis (6) meses. 2) Si es CAS, con el número de meses completos, que le quedan de vigencia de su contrato. 2.3.7. El campo “Razón Social (Si desea Factura)” se dejara en blanco, ya que este convenio es para venta a personas naturales. 2.3.8. El campo “RUC (Si desea Factura)” se dejara en blanco, ya que este convenio es para venta a personas naturales. 2.3.9. Nunca deberá de marcarse el check-box de “la dirección de entrega es diferente la de la factura”, ya que este convenio es para venta a personas naturales. 2.3.10. Ahora: 1) Si tiene alguna duda y quiere revisar la información del paso anterior: Paso 1 – Opción de pago y envió, haga clic en el botón “Anterior”. 2) Si quiere continuar con el proceso de compra, haga clic en el botón “Siguiente”. 2.4. Aparecerá la interfaz Paso 3 – Resumen del orden de compra, donde podrá visualizar su Orden de Compra, con toda información de la compra a realizar, y deberá de verificar que todos los datos estén correctos, como sigue: 2.4.1. Deberá de revisar el recuadro de “Dirección para facturar / Dirección de entrega” y: 1) Si hubiese algún dato que corregir, haga clic en el botón “Editar” y el sistema lo llevara a la interfaz Paso 2 – Datos del cliente, donde deberá de corregir el dato errado, y luego haga clic en el botón “Siguiente”, y el sistema lo regresara a la interfaz Paso 3 – Resumen del orden de compra. 2.4.2. Deberá de marcar obligatoriamente el check-box “Acepto las Condiciones de Compra”. Si no lo marca, el sistema le dará el mensaje “Acepto las condiciones de compra es obligatorio, y no podrá continuar. 2.4.3. Ahora, tendrá dos (2) opciones, de las cuales deberá de escoger una (1), como sigue: 2) Si desea regresar al Paso 2 – Datos del cliente, haga clic en el botón “Anterior”, donde deberá de corregir el dato errado si fuera el caso, y luego haga clic en el botón “Siguiente”, y el sistema lo regresara a la interfaz Paso 3 – Resumen del orden de compra. 3) Si desea concluir y comprar, haga clic en el botón “Compre ahora”.

2.5. Aparecerá la interfaz Paso 4 – Orden de compra completada, donde el sistema le avisa que: 2.5.1. Su pedido ha sido enviado correctamente y será procesado lo antes posible. 2.5.2. Un e-mail le será enviado a su correo, con los datos del pedido, y las instrucciones de pago y envió. 2.5.3. Con el propósito de dar seguimiento a su pedido, por favor anote el número de pedido; el cual, aparece en fondo plomo con letras blancas. 2.6. En este momento EL TRABAJADOR ya genero su pedido, y se le ha enviado una copia del mismo a su correo personal, o a su correo en su empresa, según corresponda al que el mismo lleno. 2.7. Ahora, EL TRABAJADOR deberá de acceder a su correo, imprimir el pedido, firmarlo y llevarlo al GESTOR DE LA EMPRESA, para su calificación inicial.

DE LA CALIFICACION POR LA EMPRESA 3. Durante cada día, el GESTOR DE LA EMPRESA, recibirá EL PEDIDO que EL TRABAJADOR le entregue, y procederá a calificarlo. 3.1. Si EL TRABAJADOR no califica, deberá de: 1) Colocar en la esquina superior derecha de EL PEDIDO, las palabras “NO CALIFICA” y debajo, colocar la fecha, su sello y su firma. 2) Comunicarle a EL TRABAJADOR que no califico, y devolverle EL PEDIDO, con lo cual se da por finalizado el procesamiento de EL PEDIDO.

3.2. Si EL TRABAJADOR califica, el GESTOR DE LA EMPRESA deberá de: 1) Colocar en la esquina superior derecha de EL PEDIDO, la palabra “CALIFICA” y debajo, colocar la fecha, su sello y firma. 2) Comunicarle a EL TRABAJADOR que ha calificado, e indicarle que deberá entregarle a la brevedad posible, la documentación adicional que figura en la misma website, pero que se indica en el punto a continuación. 3) Cada EXPEDIENTE DE CREDITO antes de enviar para su calificación por parte de LA COOPERATIVA, deberá de tener obligatoriamente, los documentos siguientes: a. EL PEDIDO: Debidamente firmado por EL TRABAJADOR y fechado, sellado y firmado por ELGESTOR DE LA EMPRESA. b. LA SOLICITUD DE CREDITO: Debidamente llenada y firmada por EL TRABAJADOR. c. El FORMATO DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN: Debidamente llenado y firmado por EL TRABAJADOR. d. La SOLICITUD DE DESCUENTO AL EMPLEADOR; Debidamente llenada y firmada por EL TRABAJADOR. e. La Copia Fotostática de su DNI. En caso de ser casado(a), deberá de adjuntar también, la Copia Fotostática del DNI de su cónyuge. f. La Copia Fotostática del último recibo de Servicio; puede ser de Luz, o Agua, o Teléfono, o Internet, etc. g. La copia Fotostática de sus tres (3) ultimas Boletas de Pago. 4) La Solicitud de Crédito, el Formato del Seguro de Desgravamen, y la Solicitud de Descuento al Empleador, pueden descargarla directamente de la website

www.agesystems.net

5) Si EL TRABAJADOR requiere de ayuda para el llenado de los formatos mencionados en el punto 4), pueden comunicarse a LA COOPERATIVA al 6111600 y pedir que le comuniquen con el Sr. Javier Tokashiki. 3.3. Al final del día, cada EXPEDIENTE DE CREDITO completo, deberá de ser enviado a LA COOPERATIVA, para lo cual, EL GESTOR DE LA EMPRESA se comunicara con el GESTOR DE LA COOPERATIVA, por la vía que estime más conveniente, para solicitarle que pasen a recogerlos. 3.4. Una vez enviado su EXPEDIENTE DE CREDITO a LA COOPERATIVA, EL TRABAJADOR no podrá retractarse de su compra.

DE LA CALIFICACION POR LA COOPERATIVA 4. El GESTOR DE LA COOPERATIVA, recibirá los EXPEDIENTES DE CREDITO, y procederá a verificar que tengan todos los documentos exigidos. 4.1. Si falta algún documento, o algún documento no este lo suficientemente legible, se comunicara con el GESTOR DE LA EMPRESA, para que éste a su vez, le solicite el reemplazo de los documentos a EL TRABAJADOR, y finalmente se los haga llegar al GESTOR DE LA COOPERATIVA para que complete su EXPEDIENTE DE CREDITO. 4.2. Enviara los EXPEDIENTES DE CREDITO conformes, al área de créditos para su calificación. DEL AREA DE CREDITOS DE LA COOPERATIVA 4.3. El área de créditos de LA COOPERATIVA, una vez que haya recibido un EXPEDIENTE DE CREDITO, no deberá de tomarse más de dos (2) días útiles para emitir su calificación, para reducir al mínimo la posibilidad de que se acabe el stock del artículo solicitado.

4.4. El área de créditos, procederá a calificar el EXPEDIENTE DE CREDITO, y: 1) Si NO CALIFICA, deberá de: a. Colocar en la esquina superior derecha de EL PEDIDO, la palabra “DENEGADO” y debajo, deberá de colocar la fecha, el sello y la firma de la persona que lo califico. 2) Si CALIFICA, deberá de: b. Colocar en la esquina superior derecha de EL PEDIDO, la palabra “APROBADO” y debajo, deberá de colocar la fecha, el sello y la firma de la persona que lo califico. c. Gestionar el abono a la cuenta del socio comprador. d. Gestionar la Transferencia a la cuenta de AGE (sin cargos para AGE), por el importe en US$ del Crédito Aprobado. 4.5. Procederá a comunicar a AGE, a través del envió de un correo electrónico dirigido a [email protected] : 1) El resultado de la calificación de los EXPEDIENTES DE CREDITO, 2) El detalle de la transferencia efectuada a la cuenta de AGE, por los EXPEDIENTES DE CREDITO aprobados. 4.6. Procederá a comunicar a LA EMPRESA, a través del envió de un correo electrónico dirigido a EL GESTOR DE LA EMPRESA: 1) El resultado de la calificación de los EXPEDIENTES DE CREDITO, 2) El detalle de los EXPEDIENTES DE CREDITO aprobados, para que vaya gestionando el descuento por planilla respectivo. 3) Los Cronogramas de Pago, por los EXPEDIENTES DE CREDITO aprobados.

DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS COMPRADOS 5. Una vez que AGE reciba el correo del GESTOR DE LA COOPERATIVA, procederá a verificar que pedidos debe de atender, en función a sus correspondientes abonos efectuados por los EXPEDIENTES DE CREDITO aprobados. 6. Por cada pedido, AGE procederá de la siguiente manera: 6.1. Separarán los artículos correspondientes a EL PEDIDO a atender. 6.2. Generarán la Guía de Remisión, a nombre del comprador, con los artículos de EL PEDIDO, indicando por cada artículo, su número de serie, de corresponder. 6.3. Generarán la Boleta de Venta, a nombre del comprador, con los artículos de EL PEDIDO. 6.4. Se comunicara con EL TRABAJADOR, para coordinar la fecha y hora en que AGE le entregara en su lugar de trabajo, los artículos comprados en EL PEDIDO que realizo, indicándole adicionalmente que: 1) Antes de la entrega de los artículos de su pedido, EL GESTOR DE LA COOPERATIVA, le solicitara que: a) Firme su Cronograma de Pagos. b) Firme y coloque su huella digital en el Pagare y el Contrato de Crédito.

En caso de ser casado(a), también lo deberá de hacer el cónyuge, por lo que, considerando de que previamente se coordinó con EL TRABAJADOR la fecha y hora de entrega de sus artículos, EL TRABAJADOR se obliga a que su cónyuge esté presente en la fecha pactada, para que también firme los documentos indicados; en caso contrario, AGE no le podrá entregar sus artículos. 2) Una vez cumplido con lo solicitado en el punto anterior, AGE procederá a: a) Entregar los artículos del pedido, en sus cajas debidamente selladas. b) Entregar la Guía de Remisión, debiendo EL TRABAJADOR de firmar la copia del REMITENTE en señal de recepción y conformidad total por los artículos recibidos. c) Entregar la Boleta de venta a nombre de EL TRABAJADOR.

NOTA IMPORTANTE: Se deja claramente establecido que a través del presente convenio, AGE vende los artículos nuevos, pero no los servicios de configuración, ni capacitación, relacionado a los mismos. Si EL TRABAJADOR requiere de dichos servicios u otros relacionados, deberá de solicitar el costo a el GESTOR DE AGE.