Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 1 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUCION DE IMPACTOS AMBIENTAL

APROBÓ: Gerente General

1. OBJETIVO

Establece los lineamientos generales para la identificación de aspectos y la evaluación de los impactos ambientales producto de las actividades de COMTECOL

LTDA.

Así

como

de

nuevos

procesos,

modificaciones

o

actualizaciones.

2. CONTROL DE CAMBIOS

Por ser la primera vez no hay cambios.

3. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA.

4. DEFINICIONES

-

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de COMTECOL LTDA. que pueden interactuar con el medio ambiente (causa del impacto).

-

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

1

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

-

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MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

-

PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o esta afectada por el desempeño ambiental de organización.

-

FRECUENCIA: Número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación de la actividad y el ambiente.

-

CONTROL: Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto / impacto que corrige posibles alteraciones.

-

ALCANCE: Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental generado.

-

IMPACTO ECONÓMICO: Indica el costo financiero que le representa a COMTECOL LTDA. mitigar o controlar

los impactos ambientales

generados.

-

REQUISITO LEGAL: Es el costo legal que asume COMTECOL LTDA. en caso de no cumplir con los requisitos legales establecidos por la legislación colombiana

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente: Liderar la eficaz operación del Sistema de Gestión Ambiental, proveer los recursos (humanos, materiales y financieros) para su ejecución y 2

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 3 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

delegar en la Dirección de Gestión de Calidad, la implementación y el seguimiento de este documento.

5.2. Director de Gestión Calidad: Asegurar la correcta identificación y validación de los aspectos ambientales, la implementación de controles apropiados y la identificación de objetivos ambientales acordes con los impactos ambientales.

5.3. Responsable Ambiental: Realizar la actualización de impactos ambientales, actualizar permanentemente la Matriz de impactos ambientales y verificar la correcta implementación del presente documento.

5.4. Comité Ambiental: Verificar la identificación, clasificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, y promover

la efectividad de éstas

acciones.

5.5. Directores de cada área: Implementar los controles operativos para mitigar los aspectos ambientales de sus áreas, reportar a la Dirección de Gestión de Calidad antes de iniciar una operación que no esté dentro de las condiciones normales del proceso productivo para identificar los aspectos e impactos ambientales correspondientes.

3

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6. DIAGRAMA DE FLUJO Inicio

1. Planeación: programar y realizar visitas a partir del mapa de procesos

1. Responsable Ambiental 2. Identificar los aspectos ambientales a partir del flujo de los procesos. (Causa –actividad, equipo, insumo-) Realizar entrevistas y tomar registro fotográfico.

3. Definir el elemento afectado y el impacto ambiental (efecto) por cada aspecto identificado.

4. Clasificación del impacto (tipo): positivo o negativo

5. Evaluar los impactos ambientales

2. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas.

3. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas.

4. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas.

5. Equipo de Gestión Calidad Representantes de Áreas.

6. Evaluar y determinar el nivel de significancia

7. Identificar y comunicar al los impactos ambientales significativos

Comité Ambiental

6. Responsable Ambiental

7. Responsable Ambiental 8. Determinar control de operaciones, objetivos y metas ambientales.

8. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas.

Normal

Medio

Emergencia s

Comité Ambiental

FIN

4

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Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 5 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

7. DESARROLLO

7.1. Clasificación del impacto

Una vez identificado el impacto se determina si su efecto es positivo o negativo: 

Efecto positivo (+): Son impactos que aumentan o mejoran la calidad del elemento ambiental.



Efecto negativo (-): Son impactos que deterioran o disminuyen la calidad del elemento ambiental.

7.2 Evaluación ambiental

Después de la identificación de los aspectos ambientales se evalúa los aspectos e impactos significativos, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

Criterio Legal.



Criterio Ambiental.



Criterio Económico

7.2.1. Criterio Legal.

Este parámetro de evaluación está determinado por la legislación ambiental aplicable, esto se refiere a la existencia ó no de normas, leyes o reglamentos que apliquen y estén vigentes. Está conformado por:

5

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 6 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

APROBÓ: Gerente General

CRITERIO

VALORACIÓN EXISTENCIA

Existe legislación

10

aplicable No existe marco normativo, pero existen acuerdos, guías y/o

5

procedimientos recomendados por las autoridades ambientales.

No existe legislación

0

aplicable CUMPLIMIENTO No

cumple

con

la

legislación Cumple legislación

10 con

la 0

Total del Criterio legal = EXISTENCIA*0.50 + CUMPLIMIENTO*0.50

7.2.2. Criterio Ambiental.

Este parámetro de evaluación está determinado por la afectación que causa el aspecto ambiental, de acuerdo a su frecuencia, control y alcance del ambiente. Está conformado por:

6

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Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 7 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

 Frecuencia

Indica el número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación de la actividad y el ambiente.

CRITERIO

VALORACIÓN

DEFINICION

FRECUENCIA Cuando el aspecto se genera por actividades diarias DIARIO

10

o en algún intervalo de la semana, (de uno a siete días). Cuando el aspecto se genera por actividades que

MENSUAL

5

sobrepasan el intervalo semanal y que ascienden al mes.

TRIMESTRAL

3

ANUAL

0

Cuando el aspecto se genera por actividades iguales o mayores de un trimestre Cuando el aspecto se genera por actividades iguales a un año

 Control

Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto / impacto que corrige posibles alteraciones que afectan el medioambiente.

7

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

CRITERIO

VALORACIÓN

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 8 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

DEFINICION

CONTROL No existe control al aspecto

10

Cuando el aspecto causante no tiene ninguna clase de elementos de control realizados por el proceso

ambiental Existe el control ambiental

Cuando el aspecto causante tiene algún control por parte 5

pero no es

del proceso pero no es suficiente para mitigar el impacto ambiental

conforme. Existe control al aspecto ambiental

Cuando el aspecto causante 0

tiene elementos de control realizados por el proceso y es suficiente.

 Alcance

Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental generado.

8

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 9 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

CRITERIO VALORACIÓN

DEFINICION

ALCANCE Amplio

10

Intermedio

5

Cuando el impacto ambiental extiende sus efectos fuera de la planta de producción u organización Cuando el impacto ambiental se manifiesta dentro de la planta u organización Cuando el impacto ambiental se manifiesta y su

Puntual

3

extensión es únicamente dentro de la planta u organización. ( Especifico del proceso o lugar donde se da el impacto)

Total del Criterio Ambiental = FRECUENCIA*0.25 + CONTROL*0.5 + ALCANCE*0.25

7.2.3. Criterio Económico

Este parámetro de evaluación se toma en cuenta para saber el porque de la inversión que debe realizar la organización en cada uno de los impactos ambientales y así contribuir a mejorar la calidad ambiental.

9

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 10 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

APROBÓ: Gerente General

 Costo

Se toma en cuenta el valor del impacto

CRITERIO VALORACIÓN

DEFINICION

COSTOS Alto

10

Es aquel que genera un impacto valioso en la organización y en el ambiente y esta equivalente mayor 650 SMMLV Se debe hacer como prevención para no generar un impacto

Medio

5

mayor al que se tiene. Esta dentro de los rangos de 218 y 649 SMMLV

Bajo

0

Se realiza para mejorar el manejo del impacto ambiental actual. Equivalente menor de 217 SMMLV

7.3. DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA

La calificación de cada aspecto ambiental corresponde a la sumatoria de los tres criterios descritos en el numeral 7; el valor máximo otorgado es 10, que resulta de asignar el 35% de la calificación al criterio legal, el 45% al criterio ambiental y el 20% al criterio económico.

Calificación Total = Criterio Legal*0.35 + Criterio Ambiental*0.45 + Criterio Económico* 0.20

10

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 11 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

APROBÓ: Gerente General

Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación entre 1 y 6.5 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 6.6 y 10.

10

1

8

9

6,6 - 7 6,5 - 6

6-5

2

3

4

No Significativo Significativo

7.4. CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Se evaluará el aspecto ambiental y se toman los siguientes controles, de acuerdo a la priorización de los mismos, así: controles normales, medio y emergencia.

11

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL

NORMAL

Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 12 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

MEDIO

EMERGENCIA

Son controles que requieren Son controles que requieren

Son controles que

corto plazo para su

mediano plazo para su

requieren largo plazo

implementación

implementación

para su implementación

1 a 6 meses

6 meses a 12 meses

13 en adelante

Ejemplos: Se requieren la elaboración de un plan de acción (Desarrollo de Ejemplos: capacitaciones,

acciones correctivas,

programas de gestión

preventivas y de mejora cada una con su responsable y fecha de

Ejemplos: monitoreos y controles continuos para mitigar o controlar el impacto, planes de contingencias

ejecución).

7.5.

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN.

La identificación y evaluación de aspectos ambientales se actualizan anualmente o cuando se presente alguna de estas situaciones:  En cada proyecto se revisa la matriz de impactos para determinar si hay un nuevo aspecto ambiental.  En proyectos inusuales que son muy grandes se maneja una matriz se ajuste a la medida ambiental. 

Actualización tecnológica (equipos nuevos, cambios del proceso asociado).



Obras Civiles, remodelaciones, instalaciones.



Aparezca nueva legislación sobre impactos ambientales o existan reclamos de alto impacto de las partes interesadas. 12

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL



Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 13 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General

Información de consultas de impactos ambientales a los empleados y/o partes interesadas.



Cuando el Comité Ambiental o Gestión Calidad lo considere pertinente.



Cambios en puestos de trabajo.

Como mejoramiento continuo a la identificación de aspectos e impactos ambientales se tienen las siguientes actividades: 

Inspecciones.



Comunicaciones de partes interesadas.



Lecciones aprendidas.



Requisitos legales.



Accidentes y emergencias ambientales.



Otras que se consideren necesarias.

La identificación de los aspectos e impactos ambientales presentes en aquí el nombre de la empresa se realiza en la Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.

8. ANEXOS

-

Formato actualización de evaluación de aspectos e impactos ambientales.

-

Formato matriz de aspectos e impactos ambientales

-

Actas

ANOTACIÓN: El desarrollo del procedimiento se encuentra en el PLAN DE CALIDAD.

13