Manual de Procedimientos de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

ELABORÓ:

PRESENTÓ

APROBÓ “Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, Apartado B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora”

ING.JESUS ROBERTO MOLINA ACEDO DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

CPC. ENRIQUE A. MARTINEZ PRECIAD VOCAL EJECUTIVO

C.P. SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

MAYO 2012

2

I NDICE

I INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................

2

II OBJETIVO................. ......................................................................................................................

3

III RED DE PROCESOS......................................................................................................................

4

IV LISTA MAESTRA ………………………………………….………………………………….................

5

V PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Diagnóstico y selección de proyectos de Obra……………….……………........................... Inventario de Registros del Procedimiento Diagrama de flujo Verificación de la Ejecución del Procedimiento Supervisión y control de proyectos………………………………………..............……........... Inventario de registros del Procedimiento Resumen de la estimación Control de la estimación Acumulativo de estimaciones Diagrama de flujo Verificación de la Ejecución del Procedimiento Entrega- recepción obras terminadas………………………………….…....…………............ Inventario de registros del Procedimiento Diagrama de flujo Verificación de la Ejecución del Procedimiento Asesoría Técnica……………………………………….……………….…....…………............ Inventario de registros del Procedimiento Diagrama de flujo Verificación de la Ejecución del Procedimiento

6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29

I. I N T R O D U C C I Ó N La Comisión Estatal del Agua, dentro de su programa de actualización y modernización administrativa , se abocó a la elaboración del presente Manual de Procedimientos que tiene como objetivo, servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana; contempla la red de procesos, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos desarrollados y se pone a disposición del personal para que sirva de herramienta de trabajo y le permita ejecutar su trabajo mas eficientemente y en la mayor coordinación posible con las áreas que se interrelaciona, constituyendo así una plataforma de trabajo actualizada. Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la Unidad Administrativa, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

2

II. OBJETIVO: El presente manual de procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.

3

RED DE PROCESOS Comisión Estata l de l Agua Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana C la v e d e l a U ni da d

F echa de E la b o r a c ió n

01DIH U

06/09/2007

1

N o d e R e v is ió n

C o di g o d e l a Red

0

76-R P 01IH U/ R EV.00

P R O D UC T O

IN D I C A D O R

No. 1 2 3 4 5

D IR .

02-04-07

F A C UL T A D

N o. M A C R OP R OC ESO

B .C

2

No.

S UB P R O C E S O

1

Rehabilit ac ió n y M o dernizac ió n de Inf raes truc t ura Hidraulic a Urbana.

T IP O

PO

P R.

1

R E S P O N S A B LE

P R O D UC T O

Infraes t ruc tura Direc t o r de de A gua P o table, Inf raes truc t ura A lc ant arillado y Hidraulic a Urbana. Saneam ient o .

IN D I C A D O R P ro yec t o s R ealizado s / So l ic it udes R ec ibidas

No.

1

2

3

4

P R I O R ID A D

C A T A LO G O D E F A C U L T A D E S A

P laneac ió n y D es arro llo Sec t o rial

1

A lt a

B

A s is tenc ia y Serv ic io s

2

No rm al

C

D es arro llo de Infraes t ruc t ura

3

B aja

D

C o o rdinac ió n

E

Juridico A dm inistrat iva

D IR . P R.

P R O C E D IM I E N T O

P R OD UC T O

C LIE N T E

IN D IC A D O R

No.

M a c r o pr o c e s o s P laneac ió n de la Ges t ió n Int erna M anejo Int egral del A gua A dm inis trac ió n de la Ges t ió n Int erna Inf o rm ac ió n y Sis t em as

H o ja s

A po yo J urí dic o

P R OYEC T OS

No . De C EA , Diagno s t ic o s D iagno s t ic o y Selec c ió n Es t udio dependenc ias , Realizado s /N o . de P ro yec t o s de Obra c iudadania y Diagno s t ic o So lic it udes us uario s Rec ibidas No . de Obras C EA , Superv is adas / N Superv is ió n y C o nt ro l Obra dependenc ias , o. To t al de de P ro yec t o s c iudadania y Superv is ada Obras us uario s A djudic adas Obras de C EA , No . D e Obras dependenc ias , Term inadas / N o . Ent rega R ec epc ió n de Inf raes truc t ura Hidraulic a c iudadania y De Obras las Obras Terminadas us uario s P ro gram adas Term inadas No . De C EA , Serv ic io y P et ic io nes / N o . dependenc ias , A s es o ria T éc nic a A s es o ria De c iudadania y Téc nic a Diagno s t ic o s /N us uario s o . D e A po yo s

E l a b o ró

R e v is ó

Ing. Ernes t o P liego Direc t o r de Operac ió n Téc nic a

Ing. N o e M art inez G. Direc t o r de Inf raes t ruc tura H idraulic a Urbana

A p r o bó

Ing. R enat o Ullo a V. Vo c al Ejec ut iv o

Direc c io nam ient o c o n el Eje R ec t o r, Objet iv o del P lan Es t at al de D es arro llo y P ro gram a de M ediano P lazo . P rio ridad.

06-SIP-P01-F01/REV.00

4

06-SIP-P01-F01/REV.00

LISTA MAESTRA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fecha: Hojas:

12/11/07 1 de 1

01IHU Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana CÓDIGO

77-RP-01IHU/REV.00 77-02-04-07-02/01IHU-01P01/REV.00 77-02-04-07-02/01IHU-01P02/REV.00 77-02-04-07-02/01IHU-01P03/REV.00 77-02-04-07-02/01IHU-01P04/REV.00 77-01IHU-P02-F01/REV.00 77-01IHU-P02-F02/REV.00 77-01IHU-P02-F03/REV.00 77-01IHU-P01-G01/REV.00 77-01IHU-P02-G01/REV.00 77-01IHU-P03-G01/REV.00 7-01IHU-P04-G01/REV.00

NOMBRE DEL DOCUMENTO

No. DE REVISIÓN

Red de Procesos PROCEDIMIENTOS Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra Supervisión y Control de Obras y Proyectos Entrega-Recepción de Obras Terminadas Asesoría Técnica

00

FORMATOS Resumen de Estimaciones Control de Estimaciones Acumulativo de Estimaciones ANEXOS Diagrama de flujo Diagrama de flujo Diagrama de flujo Diagrama de flujo

5

00 00 00 00

FECHA DE ELABORACIÓN (dd/mm/aa) 12/11/07 12/11/07 12/11/07 12/11/07 12/11/07

00 00 00

12/11/07 12/11/07 12/11/07

00 00 00 00

12/11/07 12/11/07 12/11/07 12/11/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

02-04-07

1 de 3 Fecha de elaboración

01

12/11/07 No. de Revisión

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

01IHU

Hoja No. 1 de 3

P01

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Determinar si el proyecto de agua potable, alcantarillado o saneamiento que se solicita es de impacto y viable. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana III. ALCANCE Aplica a todas los solicitudes de obra Hidráulica recibidas en la Comisión Estatal del Agua IV. DEFINICIONES CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Aguas Nacionales Ley de Aguas para el Estado de Sonora Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua VI. POLÍTICAS Todas las solicitudes deben responderse en forma escrita al solicitante A todas las solicitudes se les realiza un diagnóstico VII. PRODUCTOS Diagnóstico de Proyectos VIII. CLIENTE(S) Presidentes Municipales, Diputados, Dependencias estatales, ciudadanía y usuarios IX. INDICADORES No. Diagnósticos realizados / No. Solicitudes de proyectos recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 77-01IHU-P01-G01/REV.00 – Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento; Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Vocal Ejecutivo de CEA: Obtener las solicitudes, turnarlas a la unidad que corresponda y seleccionar los estudios viables; Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana: Realizar diagnóstico y contestar solicitudes.

6

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 2 de 3

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

12/11/07 No. de Revisión

P01

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTRO

1. Recepción de solicitud de estudio Secretaria del Vocal Ejecutivo CEA

1.1 Recibe solicitud de estudio para agua potable, alcantarillado o saneamiento, de localidad con necesidad de proyecto u obra 1.2 Anota en el registro de correspondencia 1.3 Turna a la Vocalía de la CEA

Vocal Ejecutivo de la CEA

Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana Director de las Área de Operación Técnica, Proyectos, Supervisión y Construcción de obras Vocal Ejecutivo de la CEA

2. Análisis de necesidades en relación al agua 2.1 Recibe de secretaria de Vocal Ejecutivo la solicitud de estudio 2.2 Dependiendo del tipo de solicitud, turna a la Dirección de Infraestructura Hidráulica 3. Realización de diagnóstico de la solicitud 3.1 Recibe Solicitud de estudio para agua potable, alcantarillado o saneamiento y turna 3.2 Hace una inspección física, en campo en la localidad donde se solicita proyecto u obra 3.3 Realiza estudios y análisis 3.4. Emite un informe con el diagnóstico y lo remite a la Direccion General, mismo que analiza y envía a la vocalia 4. Selección de los estudios a realizar 4.1. Recibe el informe con el diagnóstico y la contestación formal para el solicitante 4.2 Analiza el informe y selecciona el estudio a realizar. 4.3 Envía una contestación formal al solicitante

Asunto turnado Copia asunto turnado

Informe de diagnóstico

Oficio de respuesta

4.4 Integra al programa general para presentarse a la Junta de Gobierno. Fin del Procedimiento

7

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 3 de 3

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

12/11/07 No. de Revisión

P01

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00

Elaboró:

Ing. Guillermo Martinez N. Director de Supervisión y Construcción de obras

Revisó:

Ing. Jesus Roberto Molina A. Director de Infraestructura Hidráulica Urbana

8

Aprobó:

Cpc. Enrique A. Martinez P. Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

06-SIP-P01-F02/REV.00

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua Dirección de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :

Fecha de elaboración: 12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00

No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

1 año

1 año

1

Informe de diagnóstico

Papel

Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana

2

Oficio de Respuesta

Papel

Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo Archivo de Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Archivo de Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

9

06-SIP-P01-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra

Recibe solicitud de estudio

INICIO

A

Analiza las necesidades en relación al agua

Realiza diagnóstico de la solicitud

Selecciona el estudio para realizarse

Envía contestación formal al solicitante

10

Hoja 1 de 1 Fecha de Elaboración: 12/11/07 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00

A

FIN

76-01IHU-P01-G01/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua Dirección de General Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:

77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 No. 1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Recibe solicitud de estudio y clasifica en proyecto u obra de agua potable, alcantarillado o saneamiento y turna al área correspondiente

2

Se analizan las necesidades en relación al agua potable, alcantarillado o saneamiento

3

Se realiza diagnóstico acorde a la solicitud

4

Se seleccionan los estudios a realizar basados en el resultado del diagnostico

SI

NO

Nombre y firma del verificador

11

06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 1 de 2

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

12/11/07 No. de Revisión

P02

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyectos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P02/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Verificar que las obras terminadas y los proyectos de obra cumplan con las especificaciones contratadas.

II. APLICACIÓN

( ) General

(X) Específica

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

III. ALCANCE Aplica a todos los proyectos que coordine o ejecute la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

IV. DEFINICIONES CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

V. REFERENCIAS Ley de Aguas Nacionales; Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora; Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA

VI. POLÍTICAS Se designará un supervisor de obras de agua potable, alcantarillado o saneamiento para cada proyecto u obra. Se exigirá al contratista adjudicado que cumpla con las especificaciones del contrato de prestación de servicios.

VII. PRODUCTOS Proyectos u Obra de agua potable, alcantarillado o saneamiento supervisados

VIII. CLIENTE(S) CEA, dependencias, ciudadanía y usuarios

IX. INDICADORES No. De obras supervisadas/ total de obras adjudicadas

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 77-01IHU-P02-F01/REV.00 – Resumen de Estimaciones 77-01IHU-P02-F02/REV.00 – Control de Estimaciones 77-01IHU-P02-F03/REV.00 – Acumulativo de Estimaciones

XI. ANEXOS 77-01IHU-P03-G01/REV.00 - Diagrama de Flujo; Inventario de Registros del Procedimiento; Verificación de la Ejecución del Procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Director de Área: Asignar Supervisor de Obra Vocal Ejecutivo de la CEA: Autorizar Supervisor de Obra Supervisor de Obra: Supervisar y controlar los avances de obra

06-SIP-P01-F04/REV.00

12

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 2 de 2

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

12/11/07 No. de Revisión

P02

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyectos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P02/REV.00 XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTRO

1. Asignación de supervisor de obra Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana Vocal Ejecutivo de la CEA

1.1 Propone mediante el análisis del contrato al supervisor responsable de obra 1.2 Autoriza al supervisor de proyecto 2. Supervisión de obra

Supervisor de Obra

2.1 Recaba información técnica del contrato de prestación de servicios, analiza con el contratista el programa de obra y da inicio a los trabajos objeto del contrato 2.2 Según programa de ejecución, evalúa avance de obra; revisa y valida los generadores de la estimación; y tramita el pago de estimaciones, mediante la autorización de pago correspondiente ante la direccion de administración y finanzas de la CEA

Autorización de pago; Resumen y Control de Estimaciones; Acumulativo de Estimaciones; Generadores de Estimación 2.3 Revisa a satisfacción la conclusión de los trabajos objeto del contrato, Fianza de vicios solicita fianza de vicios ocultos, elabora finiquito de obra, solicita planos de ocultos; Finiquito obra terminada; elabora y tramita acta de entrega recepción de la obra. Se de obra; Planos encarga de recavar documentos originales y firmas en los documentos que de obra lo requieran. terminada; Acta de entrega recepción de obra 2.4 Elabora expediente de obra terminada y se envía a archivo único

Expediente completo

Fin de Procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Ing. Guillermo Martinez N. Director de Supervisión y Construcción de Obras

Ing. Jesus Roberto Molina A. Director de Infraestructura Hidráulica Urbana

13

Aprobó:

Cpc. Enrique A. Martinez P. Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

06-SIP-P01-F02/REV.00 06-SIP-P01-F04/REV.00

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Supervisión y Control de Obras y Proyectos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :

Fecha de elaboración: 12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00

No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Expediente completo de obra o proyecto (contiene: resumen de estimaciones, control de estimaciones, acumulado de estimaciones, generadores de Carpeta con 1 papeles estimación, reportes fotográficos, planos de obra terminada, fianzas, y toda la documentación que se genere correspondiente al proceso constructivo de la obra)

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

Director de Infraestructura Hidráulica Urbana

Término de obra

Archivo de Dirección de Infraestructura Hidráulica Urbana

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, planos, otro.

14

06-SIP-P01-F03/REV.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

RESUMEN DE LA EST IMACIÓN OBRA: LOCA LIDA D:

No. DE CONTRA TO

FA CTURA No.

PROGRA MA DE TRABA JO:

MUNICIPIO: CONTRA TISTA :

ESTIMA CIÓN No.

PERIODO DE EJECUCIÓN

FORMULA DA EL

R.F.C.: HOJA DE DETA LLE

TIPO DE TRABAJO

IMPORTE

SUMA IMPORTE ESTIMA DO:

$

15% DE I.V .A.

$

SUBTOTA L:

$

RETENCIONES:

$

0.5% INSPECCIÓN Y V IGILA NCIA

$

0.2% I.C.I.C.

$

A MORTIZA CIÓN A NTICIPO

$

TOTA L DEDUCCIONES

$

A LCA NCE LIQUIDO:

$

ELA BORÓ

V ERIFICÓ

EL CONTRA TISTA

EL SUPERV ISOR DE OBRA

$

REV ISÓ DIRECTOR GENERA L DE INFRA ESTRUCTURA HIDRA ULICA URBA NA

ING. NOE MARTINEZ GARCIA

15

OBSERVA CIONES

A UTORIZÓ V OCA L EJECUTIVO

ING. RENATO ULLOA VALDEZ

77-01IHU-P02-F01/REV.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

HOJA DE CONTROL DE ESTIMACIONES OBRA: LOCALIDAD:

No. DE CONTRATO

PERIODO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: CONTRATISTA:

ESTIM. No.

FACTURA No.

FORMULADA EL:

CONCEPTO (Est. Norm., Imprev.)

R.F.C.: IMPORTE

ASIGNACIÓN

FECHA

FECHAS

% DE AVANCE

ANTICIPO TOTAL

INICIAL

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO (SIN IVA)

PROGRAMA INICIO

TERMIN.

FÍSICO

FINANCIERO

PERCEPCIONES:

IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN ACTUAL DEL ANTICIPO

ESTA ESTIMACIÓN

15% DE I.V.A. TOTAL

ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

DEDUCCIONES: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

TOTAL A MORTIZADO

0.5% CONTROL Y VIGILANCIA

ACUMULADO TOTAL

0.2% I.C.I.C. ANTICIPO OTORGADO

TOTAL DEDUCCIONES

MONTO DEL CONTRATO

SALDO POR AMOTIZAR

NETO A RECIBIR:

SALDO:

ELABORÓ EL CONTRATISTA

VERIFICÓ

REVISÓ

EL SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

ING. NOE MARTINEZ GARCIA

16

77-01IHU-P02-F02/REV.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN TÉCNICA

ACUMULATIVO LOCA LIDA D:

DE

ESTIMACIONES

M UNICIP IO:

CONT RA TISTA

OB RA :

No . DE CONT RA TO

F ECHA

IM P ORTE

P A R T ID A CLA VE

C ON C EP T O

ESTIM . No .

C A N T ID A D UNIDA D

P ERIODO DE EJECUCIÓN

DE TR A B A JOS

A CUM ULA DO

SEGÚN P P T O.

A NT ERIOR

TOT A L

IM P O R T E ESTA

P RECIO

EST IM A CIÓN

UNITA RIO

SUMA DE C O N T R A T IS T A

IM P ORTE EST IM A CIÓN

ESTA

T OTA L

HOJA

S U PER V IS O R

17

77-01IHU-P02-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyecto

INICIO

Asigna supervisor responsable de obra

Realiza supervisón y solicita pago estimación

18

Hoja 1 de 1 Fecha de Elaboración: 12/11/07 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00

Envía estimación a Unidad Administrativa para pago

FIN

76-01DIHU-P02-G01/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Supervisión y Control de Obras y Proyectos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:

77-02-04-07-02/01IHU-01-P02/REV.00 No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

Se asignó el supervisor responsable de obra

2

Se evaluó el avance de obra y se calcularon las estimaciones

3

Se registraron las estimaciones en Resumen y Control de Estimaciones y en el Acumulativo de Estimaciones

4

Envió la estimación a la Unidad Administrativa

SI

NO

Nombre y firma del verificador

19

06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 1 de 2

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

12/11/07 No. de Revisión

P03

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Recibir obras de acuerdo a los términos de referencia y catalogo de conceptos del contrato de prestación de servicios para ser entregado al operador final. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana. III. ALCANCE Aplica a todas las obras o estudios coordinadas o ejecutadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana IV. DEFINICIONES CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley de Hacienda del Estado de Sonora. VI. POLÍTICAS Solamente se recibirá la obra terminada según los términos de referencia acordados en el contrato. VII. PRODUCTOS Obra de Infraestructura Hidráulica terminada y Acta de entrega-recepción de obra. VIII. CLIENTE(S) Usuarios, Dependencias, Gobierno del Estado, Ciudadanía IX. INDICADORES No. De Obras terminadas / No. De Obras programadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 77-01IHU-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Supervisor de Obra: Revisar la obra de acuerdo a los términos de referencia. Director de Área: Entregar obra a su propietario.

20

06-SIP-P01-F02-REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 2 de 2

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

12/11/07 No. de Revisión

P03

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00 XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTRO

1. Recepción de obra terminada por el contratista. Supervisor de Obra

1.1 Recibe la obra terminada. 1.2 Revisa físicamente que la obra cumpla con las especificaciones y los términos de referencia contratados. 2. Envía obra a resguardo.

Director General de Infraestructura Hidraulica Urbana

2.1 Si la obra no es del Gobierno del Estado, se entrega a su propietario, mediante la elaboración y firma del acta de entrega recepción correspondiente. 2.2 Si la obra es del Gobierno del Estado se entrega físicamente a Bienes y Concesiones para su resguardo mediante la elaboración y firma del acta de entrega recepción correspondiente

Acta de entrega recepción de obra Acta de entrega recepción de obra

2.3 Integra al acta de entrega recepción de obra al expediente único.

Expediente

3. Resguardo de Expediente de obra. Director de costos, concursos y contratos

3.1 Recibe de la DGIHU el expediente único de la obra para su resguardo. 3.2 Resguarda Expediente en el archivo de la Unidad de Contratación Pública.

Fin de Procedimiento

Elaboró:

Ing. Guillermo Martínez N. Director de Supervisión y Construcción de Obras

Revisó:

Ing. Jesus Roberto Molina A. Director de Infraestructura Hidráulica Urbana

21

Aprobó:

Cpc. Enrique A. Martinez P. Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

06-SIP-P01-F02-REV.00

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Entrega-Recepción de Obras Terminadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :

Fecha de elaboración: 12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00

No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

2

Expediente

Papel

Director de Costos, Concursos y Contratos

5 años

Archivo de Unidad de Contratación Pública

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

22

06-SIP-P01-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas

Hoja 1 de 1 Fecha de Elaboración: 12/11/07 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00

Entrega Obra a su propietario

A

No

INICIO

A

Recibe obra del contratista

Integra el acta de entregarecepción al Expediente

Es propiedad del Gobierno del Estado?

Resguarda Expediente

23

Si

Entrega obra a Bienes y Concesiones

A

FIN

77-01IHU-P03-G01/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Entrega-Recepción de Obras Terminadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:

77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00 No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

SI

1

Se recibe la obra o estudio del contratista

2

Se recibe la obra terminada

3

Se revisó físicamente que cumplió con los términos de referencia contratados

4

Se integró el acta de entrega-recepción de obra al expediente correspondiente

5

Se resguardó el expediente de la obra en el archivo de la Dirección de Costos, Concursos y Contratos

NO

Nombre y firma del verificador

24

06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 1 de 2

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

01IHU

P04

12/11/07 No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asesoría Técnica CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Brindar asistencia técnica a los organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento a fin de solucionar de problemas técnicos y de operación. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana III. ALCANCE Aplica a todos los apoyos técnicos proporcionados a los organismos operadores IV. DEFINICIONES CEA: Comisión Estatal del Agua DIH: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Agua VI. POLÍTICAS Se les dará apoyo a los organismos que presenten por escrito solicitud dirigida al Vocal Ejecutivo, priorizada de acuerdo a la capacidad técnica y financiera, con la que cuente la CEA VII. PRODUCTOS Asesoría y apoyo técnico proporcionado VIII. CLIENTE(S) Organismos Operadores y Ciudadanía en General IX. INDICADORES No de apoyos Otorgados / No de solicitudes de apoyo recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS

77-01IHU-P04-G01/REV.00.- Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Director de Operación Técnica.- Será el responsable de apoyar en la medida de lo posible a los organismos operadores para la solución de los problemas.

25 0

6-SIP-P01-F04/REV.00 06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

Direccionamiento al PED 77

Hoja No. 2 de 2

02-04-07

Macroproceso

Subproceso

02 Unidad Administrativa

Procedimiento

Fecha de elaboración 01

12/11/07 No. de Revisión

P04

01IHU

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación Técnica CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00 XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- Recibe solicitud para asesoría o apoyo técnico por parte de ayuntamientos, autoridades locales u organismos Recepcionista operadores de agua potable, alcantarillado o saneamiento con problemas, por escrito 1.1 Turna al Vocal Ejecutivo que éste a su vez turna a la Vocal Ejecutivo Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana. Director de Operación 1.2 Visita el municipio, organismo o localidad solicitante Técnica Informe de 1.3 Elabora informe de la visita visita Oficio de 1.4 Comisiona personal para ejecutar los trabajos solicitados comisión 1.4 Notifica al municipio que ellos pagarán el combustible y viáticos al personal que enviaremos para apoyarlos, así mismo, brindara apoyo con recurso humano de ser necesario 1.5 El organismo solicitante apoyará con personal que conozca la magnitud del problema. Operadores de 1.6 Realiza tareas hasta concluir con la comisión Maquinaria encomendada 1.7 Elabora informe de la conclusión del trabajo, mismo que Informe de entrega a la Director de Operación Técnica trabajo Director de Expediente Operación 1.8 Integra a expediente bajo su resguardo técnico Técnica Elaboró:

Ing. Alberto Bustamante J. Director de Operación Técnica

Revisó:

Ing Jesus Roberto Molina A Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana

26

Aprobó:

Cpc. Enrique A. Martinez P Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

06-SIP-P01-F02/REV.00 06-SIP-P01-F04/REV.00

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Operación Técnica CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :

Fecha de elaboración: 12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00

No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1

Oficio de Comisión

Papel

Director de Operación Técnica

6 Años

Archivo de DIH

2

Informe de Comisión

Papel

Operadores de Maquinaria

6 Años

Archivo de DIH

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

27

06-SIP-P01-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Operación Técnica

INICIO

Solicitud por escrito del organismo operador dirigida al Vocal Ejecutivo

Vocal Ejecutivo turna a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

28

Hoja 1 de 1 Fecha de Elaboración: 12/11/07 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00

La Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana turna al Director responsable y ejecutan lo descrito en dicha solicitud

FIN

77-01IHU-P04-G01/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Comisión Estatal del Agua Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Hoja 1 de 1

Operación Técnica CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:

77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00 No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

Se recibió por escrito petición de apoyo

2

El Vocal Ejecutivo turnó petición a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

3

Se visitó el organismo o municipio solicitante

4

Se elaboró informe de visita

5

Se comisionó personal para ejecutar los trabajos solicitados

6 7

SI

NO

Se habló con personal responsable del municipio para informarle que ellos pagarán el combustible y viáticos al personal que la CEA envíe para apoyarlos Apoyará el organismo solicitante con personal que conozca la magnitud del problema

8

Se trabajó hasta concluir con la comisión encomendada

9

Se elaboró informe de conclusión de trabajo

Nombre y firma del verificador

29

06-SIP-P01-F04/REV.00