MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO

Unidad Responsable de su Elaboración Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas

Fecha:

REVISIÓN: 02 26 de septiembre 2012 M-DGRAL-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

TITULAR

----------------------------------------------------Lic. Karín Margarita Beer Guttler Directora General

Visto Bueno

-----------------------------------------------------Lic. Tomas Alberto Alamina Aguilar Director de la Unidad de Planeación Evaluación y Finanzas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

CONTENIDO I.- INTRODUCCIÓN II.- OBJETIVO DEL MANUAL III.- MARCO JURÍDICO IV.- PROCESOS  REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL  APOYO ECONÓMICO  APOYO SOCIAL  APOYO A PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD  AUDITORÍA DE SERVICIO  TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME  SERVICIOS DE CENDIS  EDUCACIÓN EN CENDIS  FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  CONTRATACIÓN DE PERSONAL  AMBIENTE DE TRABAJO  PROVEEDOR  COMPRA DIRECTA  COMPRAS A TRAVÉS DE CONCURSO  ALMACÉN  FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL  INTEGRACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS  SOLICITUD DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES  REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO Y SERVICIO  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, CANCELACIÓNY/O LIBERACIÓN DE COMPROMISOS  REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE VIÁTICOS INDIVIDUALES  PRESUPUESTO  AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  ELABORACIÓN DE CHEQUES  PROGRAMA ESTATAL GERONTOLÓGICO  SERVICIOS DEL CENTRO VELATORIO DIF V.- ANEXO 1 LISTA DE FORMATOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

I.- INTRODUCCIÓN Uno de los propósitos fundamentales de la estrategia señalada por el Ejecutivo del Estado para el mejoramiento de la función pública, es la revisión y constante actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos de trabajo en las dependencias de la Administración Pública Estatal. Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el que hacer institucional y están considerados como documentos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. Asimismo los procedimientos representan herramientas importantes para la comunicación, coordinación, control, dirección y evaluación administrativa, esto principalmente se debe, a que los procedimientos registran y transmiten la información básica requerida referente al funcionamiento de cada Unidad de Trabajo, además de que facilitan la actuación de los recursos humanos que colaboran para la consecución de los objetivos y el desarrollo de las funciones. Por tal motivo el DIF Tabasco, en su preocupación por mejorar y modernizar los actuales sistemas administrativos, se ha dado a la tares de implementar procedimientos sustantivos en cada área de trabajo, para mostrar de forma gráfica las tareas diarias o periódicas del personal que integra a ésta. También es indispensable que los titulares de las áreas comprendidas en este Manual de Procedimientos, revisen la secuencia de tareas, para implementar los cambios que se requieran por motivos de la dinámica de trabajo de cada área, y se cuente con un instrumento de trabajo permanentemente actualizado.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

II.- Objetivo del Manual El objetivo del presente Manual de Procedimientos, principalmente que sirva de apoyo y consulta, y facilite el entendimiento de los procedimientos que en forma general se realizan en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, presentando de manera ordenada y sintetizada la forma de ejecución de un trabajo determinado, y a la vez, constituir una fuente de información permanente y una orientación para el personal que labora en la Institución.

III.- Marco Jurídico Nivel Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo IV.  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Ley General de Salud; artículo 2, fracción V; artículo 3, fracción XVIII; artículo 6, fracción III y IV; artículo 24; artículo 27, fracción X; título noveno capítulo único.  Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social.  Ley de Planeación.  Ley de Coordinación Fiscal.  Ley General de Educación.  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  Ley de Presupuesto.  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Nivel Estatal:  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.  Ley de Salud del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial Suplemento “B” No.7019 del 12 de diciembre del 2009. Titulo duodécimo, artículos del 216 al 220.Ultima reforma Periódico Oficial Suplemento “D” 7174 del 8 de junio de 2011.  Ley Estatal de Planeación, publicada en el Periódico Oficial No. 4261 del 13 de julio de 1983 ultima reforma Periódico Oficial Suplemento No. 6901-1 del 25 de octubre de 2008.  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público;  Decreto No. 516 que crea la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en el Periódico Oficial No. 4622, el 27 de diciembre de 1986, última reforma publicada en el Periódico Oficial Extraordinario 18 de fecha 12 de septiembre de 2006.  Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial Suplemento No. 7061 “D” el 8 de mayo de 2010.  Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.  Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial No. 22092, Suplemento 6723 “C”, decreto 229, del 10 de febrero de 2007; reformas publicadas en el Periódico Oficial No. 23092, Suplemento 6814 “B”, decreto 059, del 26 de diciembre de 2007.  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, última reforma publicada en el Periódico Oficial No. 4261 Extraordinario No. 7 del 4 de marzo del 2002,  Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial No. 4962 del 31 de marzo de 1990, ultima reforma Periódico Oficial Suplemento “Y” 6707 del 16 de diciembre de 2006.

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IV.- PROCESOS PROCESO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL P-DGRAL-01 REVISIÓN No. 02 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Revisar A Intervalos planificados, el sistema de gestión de la calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Además de evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y objetivos de calidad, cumpliendo con los requisitos que exige la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008. II.- ALCANCE Aplica a todo el SGC de las áreas involucradas e interrelacionadas con la Unidad de Atención Ciudadana III.- POLÍTICAS 1) La información a presentar por parte de las áreas, deben ser entregados al representante de la dirección, 5 días hábiles antes de la reunión programada para estructurar y diseñar la presentación ejecutiva. 2) En caso de ausencia de la dirección general, la junta se pospone hasta nuevo aviso. 3) La asistencia y puntualidad a las reuniones de revisión de la dirección será de carácter prioritario para lograr la efectividad del SGC. 4) Derivada de la reunión, se entrega copia de la minuta de revisión de la dirección a todo el equipo directivo sin pasar de una semana después de celebrada dicha reunión. 5) El seguimiento de los acuerdos tomados los coordinará el representante de la dirección general en conjunto y participación de las áreas involucradas. 6) Las quejas, sugerencias y felicitaciones realizadas por el personal de la Institución, serán depositadas en el (los) buzón (es) ubicado (s) en las oficinas centrales del DIF. 7) El Departamento de Recursos Humanos será la responsable de administrar el buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones del personal, y de presentar los resultados en las reuniones del SGC de la dirección.

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IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:

ENTRADA:

        

Resultados de auditorías Retroalimentación de clientes Desempeño de los procesos Conformidad del servicio Estado acciones correctivas y preventivas Acciones establecidas por revisiones anteriores Cambios y recomendaciones relacionadas con la SGC Acuerdos anteriores Control y seguimiento del servicio

 Programa Anual de Reunión de la Dirección General FDGRAL-01  Minuta de acuerdos F-DGRAL02

Proceso para la Revisión de la Dirección General

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Alta dirección  Comité de calidad  Procesos del SGC

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SALIDA:

 Mejoras a la eficacia del SGC y sus procesos  Mejoras en el servicio proporcionado al cliente  Identificación y asignación de los recursos necesarios

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V.- PROCEDIMIENTO

Revisión de la Dirección General Dirección General

Representante de la Dirección General

Departamento de Organización y Procedimientos

Inicio

Aprueba el programa anual de reuniones F-DGRAL-01 para revisar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Solicita a las áreas involucradas en el SGC, información de la eficacia de sus procesos

Recibe la información, verifica y aprueba para la presentación en la reunión de la Revisión de la Dirección Desarrollo de la reunión de la revisión de la Dirección conforme a los elementos de entrada indicados en diagrama de “enfoque basado en procesos” y el punto 5.6.2 de la norma ISO 9001:2008

Integra la presentación ejecutiva

Registra las conclusiones y/o acuerdos, resultado de la reunión y elabora minuta para dar el seguimiento oportuno F-DGRAL-02

Finaliza

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Procesa e integra la información necesaria, y elabora la presentación ejecutiva

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VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-DGRAL-01

Programa Anual de la Dirección General Minuta de Acuerdos

Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana Departamento de Organización y Procedimientos

2 años

F-DGRAL-02

M-DGRAL-01

Manual General de Organización del DIF Tabasco

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental Archivo Digitalizado

2 años

Archivo del Almacén General

Archivo Digitalizado

1 año

Actualización

Archivo Digitalizado

PROCESO DE APOYO ECONÓMICO P-UAC-01 REVISIÓN No. 04 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Proporcionar Apoyos económicos a las personas vulnerables del Estado que lo solicitan, para cubrir necesidades como pasaje, gastos hospitalarios, etc. II.- ALCANCE A todas aquellas que por su condición socioeconómica no puedan cubrir gastos económicos, derivados de una necesidad y lo solicitan al DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) Todos los apoyos se otorgarán conforme a lo establecido en el Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos M-UAC-01, de la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana. 2) Los apoyos económicos para gastos médicos pre y post operatorios, material quirúrgico, apoyos para pasajes se otorgarán en un termino no mayor a 5 días hábiles. Si no se cumple el término depende de los tiempos de liberación de recursos por parte de las autoridades competentes. 3) Para otorgar el apoyo económico durante las giras de trabajo de la presidenta del DIF o la Dirección General, el ciudadano podrá realizar su solicitud de apoyo por escrito, sin el uso del formato de la Solicitud del Ciudadano F-UAC-01. 4) Todos los ciudadanos que soliciten apoyo en las oficinas de la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana, y presenten solicitud por escrito, deberá elaborar la Solicitud del Ciudadano F-UAC-01, y a ésta anexarle la presentada por el ciudadano.

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IV. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:        

Programa SIAC Solicitud de Cheque F-UPEF-01 Póliza de Cheque Cheque Solicitud del Ciudadano F-UAC-01 Recibo de Apoyo F-UAC-02 Estudio socioeconómico F-UAC-03 Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos M-UAC-01  Oficio Apoyo de Pasaje F-UAC-13 ENTRADA:  Solicita el ciudadano apoyo económico

SALIDA:  Proceso para Apoyo Económico P-UAC-01

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Procesos del S GC

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 Apoyo Económico proporcionado a las personas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Apoyo Económico

Ciudadano

Inicio

Llena y presenta la solicitud del ciudadano FUAC-01

Departamento de Atención a la Ciudadanía

Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana

Revisa que cumpla con los requisitos establecidos en el manual de políticas de apoyos diversos M-UAC-01

Departamento Administrativo

Dirección Administrativa

Direcc. De la Unidad de Planeación, Eval y Finanzas

Recibe la petición y solicita cotización del apoyo

Revisa la solicitud

Captura los datos generales del solicitante en el programa Sistema de Información de Atención Ciudadana

Requiere Trabajo Social

SIAC

SI 1 No

Si

¿Es menor a mil pesos?

Sí 2 ¿Es apoyo de pasaje? Autoriza Solicitud SÍ

A

No

Elabora formato F-UAC-13 e imprime

No

No Elabora el recibo de apoyo y lleva a firma de la dirección F-UAC-02 Firma el recibo de apoyo y regresa

Entrega apoyo económico al solicitante

Firma el recibo de apoyo

Autoriza y regresa Firma solicitud de cheque y recibo de apoyo

¿Es menos de Mil pesos?

Elabora solicitud de cheque F-UPEF-01 y recibo de apoyo FUAC-02, y tramita firma

Valida revisa si cuenta con fondos

Si No Recibe el apoyo económico

Recibe y lo lleva a validación a la Direcc. De la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas

Firma poliza de cheque y recibe cheque

Finaliza

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Recaba firma de autorización de la solicitud de cheque y anexa recibo de apoyo

A

Se recepciona cheque para su pago y toma foto

Control presupuestal revisa si tiene suficiencia

Autoriza cheque

Área de recepción de documento, entrega cheque Cheque

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Apoyo Económico

Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana

Área de Trabajo Social

1

Indica a Trabajo Social realice estudio socioeconómico

Programa visita domiciliaria

Realiza visita domiciliaria y recaba datos generales por medio del estudio socioeconómico F-UAC-03

Indica al solicitante la fecha a presentarse en la UAC

Elabora informe y pasa a la dirección

2

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UAC-01

Solicitud Del Ciudadano

Unidad de Atención Ciudadana

2 años

F-UAC-02

Recibo de Apoyo

Unidad de Atención Ciudadana

2 años

Archivo del Almacén General

F-UAC-03

Estudio Socioeconómico

Unidad de Atención Ciudadana

2 años

Archivo del Almacén General

M-UAC-01

Manual De Políticas Para Otorgar Diversos Apoyos Solicitud de Cheque

Unidad de Atención Ciudadana

Actualización de acuerdo a necesidad

Actualización

Dpto. de Finanzas (Área de Contabilidad)

1 año periodo contable enerodiciembre

Archivo Contable De la Institución

Unidad de Atención Ciudadana

2 años

Archivo del Almacén General

F-UPEF-01

F-UAC-13

Oficio de Apoyo de Pasaje

P-UAC-02

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental Archivo Contable De la Institución Archivo Contable De la Institución Archivo Contable De la Institución N/A

Archivo Contable De la Institución Archivo Contable De la Institución

PROCESO DE APOYO SOCIAL REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de junio 2011

OBJETIVO Proporcionar apoyos sociales en especie a la población que requiere servicios de asistencia social, pero de manera particular a la población que por sus carencias socioeconómicas, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. II.- ALCANCE A todas las personas que solicitan apoyo de asistencia social al DIF y que se encuentren en desventaja de desarrollo socioeconómico. III.- POLÍTICAS 1) Todos los apoyos sociales se otorgarán conforme a lo establecido en el Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos (M-UAC-01). 2) El tiempo máximo para el trámite de solicitud de medicamentos (uso no hospitalario), será en un tiempo no mayor de 3 horas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

3) El tiempo máximo para el trámite de medicamentos para uso hospitalario, será en un tiempo no mayor de 2 horas, así como presentar estudio socioeconómico de hospital, firmado y sellado, resumen clínico y fotografía del paciente. 4) Para otorgar apoyo de medicamentos cuyo egreso sea de recursos federales, deberá realizarse un estudio socioeconómico. 5) Para otorgar el apoyo social durante las giras de trabajo de la presidenta del DIF o la Dirección General, el ciudadano podrá realizar su solicitud de apoyo por escrito, sin el uso del formato Solicitud del Ciudadano FUAC-01 o Solicitud del Ciudadano de Medicamento(s) F-UAC-14. 6) Todos los ciudadanos que soliciten apoyo en las oficinas de la Unidad de Atención Ciudadana, y presenten solicitud por escrito, deberán llenar el formato Solicitud del Ciudadano F-UAC-01 o Solicitud del Ciudadano de Medicamento(s) F-UAC-14, y a ésta anexarle la presentada por el ciudadano. 7) Los requisitos del otorgamiento se encuentran especificados en el Manual de Políticas de Requisitos de la Unidad de Atención Ciudadana. IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

ENTRADA:

 El ciudadano realiza su solicitud de apoyo social

 Solicitud del Ciudadano F-UAC-01  Solicitud del Ciudadano de Medicamento(s) F-UAC14  Programa SIAC  Recibo de pago de cuota  Recibo de Apoyo F-UAC-02  Vale Interno F-UAC-04  Vale Externo de Medicamentos F-UAC-05  Acta de Donación F-UAC-06  Recibo de Despensa F-UAC-09  Oficio a Proveedor F-UAC-11  Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos M-UAC-01  Vale Interno de Medicamento F-UAC-15 Proceso para Apoyo Social P-UAC-02

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Almacén General de la Institución  Proveedores  Procesos del SGC

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SALIDA: Apoyo en especie proporcionado al ciudadano

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Apoyo Social Ciudadano

Recepción Trabajo Social

Registro y Control de Secretaria de la Medicamentos Direcc. De la UAC

Dirección de la UAC

Departamento Administrativo

Trabajo Social

B Recepciona solicitud y se revisa en el Sistema de apoyos

Recepciona solicitud y revisa de acuerdo al manual de políticas de apoyos M-UAC-01

Inicio

Se presenta en el modulo y llena formato de solicitud de apoyo F-UAC-01 bbrindado por rrecepción de Trabajo Social

Ordena los requisitos y se hace una fotocopia que se le entrega al Ciudadano

SIAC

¿Cumple los requisitos?

No

Recepciona solicitud y se registra

SIAC

Revisa el Sistema de Apoyos para control y sella solicitud

Revisa solicitud y da indicaciones .

C

No

Programa y realiza estudio socioeconó mico del solicitante

Recibe documentos y turna a trabajo social

Captura la información del solicitante en el Sistema. SIAC

D

Sí Elabora informe del estudio ssocioeconóm ico

No Informa las razones Por las que no se otorga el apoyo

Sí

No C

A

B

¿Es Medicamen to?

No

¿Es Medicam ento?

Revisa y valida Estudio Socioeconómic o, dando indicaciones y/ o autoriza si es subsecuente

Sí Revisa en el almacén el medicamento

¿Procede el Apoyo?

Si

A

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Recibe vale autorizado, recaba firma del ciudadano y hace entrega de apoyo y/ò vale correspondiente

No

Recibe y Autoriza documentos de cotización

Sí Se elabora Cotizaciòn

Elabora vale interno FUAC-04 y/o Vale externo F-UAC-05

Firma y recibe el apoyo y/ó vale correspondiente.

Finaliza

E

¿Es Medicamen to?

Llena formato FUAC-14 para petición de medicamento

Captura en el Sistema Gral. las indicaciones de solicitud

¿Existe medicame nto?

Si Hace entrega del Formato de Apoyo para Medicamentos F-UAC-14 y entrega de ficha para su atenciòn

¿Es apoyo subsecue nte?

Recibe y analiza la solicitud y tramita con DUPEF

Elabora vale interno FUAC-04 y/o No Vale externo F-UAC-05 Si

¿Procede el Apoyo? No

Sí

E D Recibe y autoriza vale Interno / Externo y regresa al área correspondient e para su trámite

Recibe vale autorizado, recaba firma del ciudadano y hace entrega de apoyo y/ò vale correspondien te

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

F-UAC-01

Solicitud Del Ciudadano

F-UAC-02

Recibo de Apoyo

F-UAC-04

Vale Interno

F-UAC-05

Vale Externo de Medicamentos

F-UAC-06

Acta de Donación

F-UAC-09

Recibo de Despensa

F-UAC-11

Oficio Apoyo de Pasaje

F-UAC-14

Solicitud Del Ciudadano de Medicamento (s)

F-UAC-15

Vale Interno de Medicamento

Almacenamient o Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana

Retención

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental Archivo Contable De la Institución

2 años

Archivo del Almacén General

Archivo Contable De la Institución

2 años

Archivo del Almacén General

N/A

2 años

Archivo del Almacén General

N/A

2 años

Archivo del Almacén General

N/A

2 años

Archivo del Almacén General

N/A

2 años

Archivo del Almacén General

N/A

2 años

Archivo del Almacén general

N/A

2 años

Archivo del Almacén General

N/A

2 años

PROCESO DE APOYO A PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD P-UAC-03 REVISIÓN No. 04 FECHA: 2 de enero 2012

I.- OBJETIVO Proporcionar Apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad, que les permita movilizarse y participar en actividades sociales, laborales y de recreación. II.- ALCANCE A todas las personas que tienen alguna discapacidad, y que requieran la asistencia social del DIF Tabasco.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

III.- POLÍTICAS 1) Todos los apoyos se otorgarán conforme a lo establecido en el Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos M-UAC-01. 2) Se realizara el Estudio Socioeconómico F-UAC-03, tomando como base la fotografía presentada, junto con el diagnóstico clínico del paciente. La validez de este estudio socioeconómico tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de su elaboración. 3) El Estudio Socioeconómico F-UAC-03 que realice trabajo social, para los apoyos de las personas con algún tipo de discapacidad se realizará en un término no mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de Solicitud del Ciudadano F-UAC-01. 4) Para otorgar el apoyo a personas con algún tipo de discapacidad, durante las giras de trabajo de la Presidenta del DIF o la Dirección General, el ciudadano podrá realizar su solicitud de apoyo por escrito, sin el uso del formato Solicitud del Ciudadano F-UAC-01. 5) Todos los ciudadanos que soliciten apoyo en las oficinas de la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana, y presenten solicitud por escrito, deberán requisitar la Solicitud del Ciudadano F-UAC-01, y a ésta anexarle la presentada por el ciudadano.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:     

 Solicita la persona con algún tipo de discapacidad el apoyo, de conformidad al dictamen médico que presenta Página 17 de 101

Programa SIAC Solicitud del Ciudadano F-UAC-01 Recibo de Apoyo F-UAC-02 Acta de Donación F-UAC-06 Oficio a Proveedor F-UAC-12

ENTRADA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012a Proceso para Apoyo Personas con Algún Tipo de Discapacidad P-UAC-03

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

SALIDA:  Apoyo proporcionado a las personas con algún tipo de discapacidad

CON Y/O

 Almacén General de la Institución  Proveedores  Procesos del SGC

V.- INDICADORES a) Número de apoyos otorgados a personas con capacidades diferentes, entre el número de solicitudes de las personas con capacidades diferentes por 100 por ciento. b) Número de estudios socioeconómicos realizados en fecha entré el número total de estudios socioeconómicos requeridos por 100 por ciento.

VI.- META a) Dar apoyo social al 80 por ciento de las solicitudes de personas con capacidades diferentes. b) Atender el 80 por ciento de los estudios socioeconómicos requeridos en un tiempo no mayor a 30 días.

VII.- PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Apoyo a Personas con Algún Tipo de Discapacidad Ciudadano

Inicio

Requisita y presenta la solicitud de apoyo F-UAC-01

El ciudadano Firma el acta de donación y recibo de apoyo

Depto. de Atención a la Ciudadanía

Área de Trabajo Social

Recibe solicitud y revisa que no haya recibido el apoyo anteriormente el solicitante para control

Atiende y revisa que cumpla con los requisitos establecidos en el manual de políticas de apoyos diversos

Captura los datos generales del solicitante en el programa Sistema de Información de Atención Ciudadana SIAC

Elabora acta para la donación y recibo de apoyo, recaba firma del ciudadano F-UAC-06, F-UAC-02

Dirección de la UAC

Almacén de Atención Ciudadana

Revisa la solicitud

¿Requiere Trabajo Social?

No Autoriza solicitud y devuelve a trabajo social Si 2

Lleva a firma por la Dirección de la Unidad, el vale interno o en su caso oficio a proveedores, acta de donación y recibo de apoyo

Elabora vale interno o en su caso oficio a proveedor FUAC-04, F-UAC-12 1

Recibe documentación autorizada

Firma Documentación

¿Es proveedor externo?

No Si Entrega vale interno al almacenista recibe vale interno y entrega apoyo a trabajo social

Entrega oficio del proveedor y toma foto

Recibe el apoyo o en su caso oficio del proveedor externo

Entrega el donativo al ciudadano y toma foto

Elabora el informe semanal y entrega al administrativo Archiva en carpetas por tipo de apoyo

Finaliza

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Revisa informe y gastos y regresa a trabajo social para su archivo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Apoyo a Personas con Algún Tipo de Discapacidad Ciudadano

Dpto. de Atención a la Ciudadanía

Área de Trabajo Social

Dirección de la UAC

1

Indica a trabajo social realice estudio socioeconómico Programa visita domiciliaria

Realiza visita domiciliaria y aplica estudio socioeconómico F-UAC-03

Indica al solicitante la fecha a presentarse en la UAC

Elabora informe y pasa a la Dirección de la UAC

2

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Almacén de Atención Ciudadana

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VIII.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

F-UAC-01

Solicitud Del Ciudadano

F-UAC02

Recibo de Apoyo

F-UAC-06

Acta de Donación

F-UAC-12

Oficio de Proveedor

M-UAC-01

Manual De Políticas Para Otorgar Diversos Apoyos

Almacenamient o Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana

Retención

Disposición Final Archivo Almacén General

Recuperación Documental Archivo Contable De la Institución

2 años

Archivo Almacén General

Archivo Contable De la Institución

2 años

Archivo Almacén General

N/A

2 años

Archivo Almacén General

N/A

Actualización De acuerdo a necesidad

Actualización

N/A

2 años

PROCESO DE AUDITORÍA DE SERVICIO P-UAC-04 REVISIÓN No. 04 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana, y captar las posibles quejas, sugerencias, felicitaciones por los servicios y/o productos suministrados. II.- ALCANCE A todas las personas que solicitan apoyo de Asistencia Social al DIF y que se encuentren en desventaja de desarrollo socioeconómico. III.- POLÍTICAS 1) Tomando como base la demanda diaria de los usuarios que acuden a la Unidad de Atención Ciudadana, a gestionar Apoyo Económicos, Social, y Apersonas con Algún Tipo de Discapacidad, se aplicara un muestreo para determinar el número de encuestas, Nivel de Satisfacción del Ciudadano F-UAC-07, las cuales serán aplicadas al término del tramite del ciudadano, las cuales al termino del mes serán contabilizadas considerando para su validez entre 40 y 50 encuestas realizadas. 2) El formato Nivel de Satisfacción del Ciudadano F-UAC-07, será requisitado por el ciudadano. 3) Los resultados de la aplicación del nivel de satisfacción del ciudadano será analizado por la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana acompañado de un plan de acción tentativo, en presentación ejecutiva para revisión de las juntas de Dirección, y esta se realizara semestralmente, sin embargo a solicitud del comité de calidad y/o de la alta dirección podrá realizarse análisis adicionales.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

4) De igual manera el tratamiento de las quejas como los resultados del nivel de satisfacción ciudadana serán tratadas a través del proceso de Acciones Correctivas y/o Preventivas P-DOP-03. 5) La aplicación del Nivel de Satisfacción del Ciudadano F-UAC-07 será diario y depositado en el buzón de quejas y sugerencias y/o felicitaciones. 6) La revisión del buzón de quejas y/o sugerencias se realizara diario y/o por los menos cada 2 o 3 días, considerando el volumen del mismo. 7) Para las quejas del ciudadano se dará seguimiento a través del contacto telefónico o llamado radiofónico. 8) Para el seguimiento, sugerencia o felicitaciones, aquellas encuestas que no contengan los datos generales completos del ciudadano, no se le podrá dar el seguimiento conforme al presente procedimiento. 9) El presente procedimiento se aplica conforme a la directriz del Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos M-UAC-01, fijando la leyenda de cancelado en el formato F-UAC-07. 10) Los métodos de evaluación de la percepción del servicio pueden incluir, encuestas de servicio, auditorías de servicio, momentos de la verdad y cualquier otro método que cumpla con el objetivo definido por el comité de calidad. El método deberá ser autorizado por la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana. 11) El corte del indicador del presente procedimiento, deberá realizarse mensualmente.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:

ENTRADA:

 Resultados del nivel de satisfacción del ciudadano

 Nivel de Satisfacción del Ciudadano F-UAC-07  Manual de Políticas para Otorgar Diversos Apoyos M-UAC-01

Proceso de Auditoría de Servicio P-UAC-04

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Procedimientos del SGC

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SALIDA:  Seguimiento a quejas  Retroalimentación con ciudadano  Plan de acción

el

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO

Auditoría de Servicio Ciudadano

Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana

Inicio

Aplica encuesta nivel de satisfacción del ciudadano F-UAC-07 El ciudadano recibe apoyo

¿El usuario requiere apoyo?

Auxilia al ciudadano para requisitar la encuesta

Si

No

Requisita la encuesta

Verifica el llenado de la encuesta

Deposita la encuesta en el buzón de quejas

Si

¿Es correcto?

SI No A

Comunica al ciudadano que se dará seguimiento a su quejas vía telefónica y/o radio A

¿Aporta datos el ciudadano?

No

Notifica al ciudadano que no se podrá dar seguimiento a su queja y/o sugerencia

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO

Clave

Documento

F-UAC-07

Nivel de Satisfacción del Ciudadano

Almacenamient o Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana

Retención 1 año

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME P-UAC-05 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Identificar, controlar y dar tratamiento aquellos productos intencionados que no cumplan con los requisitos para su entrega y posterior a ella. II.- ALCANCE Aplica a los productos intencionados suministrados, que generan un decremento en el nivel de satisfacción del ciudadano. III.- POLÍTICAS 1) Si la Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana identifica que el producto solicitado por el ciudadano no reúne algunas de las características de uso, dicho producto podrá ser suministrado siempre y cuando sea autorizado por la Dirección y sea aceptado de conformidad por el ciudadano, de acuerdo al Recibo de Apoyo F-UAC-02, y Acta de Donación F-UAC-06, Anexarle al formato la aceptación del producto no conforme. 2) La Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana una vez entregado el producto al ciudadano, otorga 5 días hábiles para la devolución del artículo, siempre y cuando se trate de desperfectos de funcionalidad, u otras anomalías cuando aplique, notificándole de la misma al ciudadano. 3) La Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana en el momento de la entrega del producto al ciudadano notificara el uso, cuidado y aplicación del producto, quedando eximida la Dirección de cualquier desperfecto por el mal uso, ocasionado por el ciudadano. 4) La Dirección de la UAC podrá autorizar la devolución de productos en un término mayor a los 5 días hábiles a solicitud del ciudadano. 5) Se mantendrán registros de la no conformidad o de las acciones tomadas posteriormente a través del formato Detección del Producto no Conforme F-UAC-08. 6) El formato de Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas F-DOP-07, será el documento para hacer el seguimiento y cierre de la no conformidad, acompañando el análisis para identificar la causa raíz del problema, la autorización de concesiones por una autoridad competente cuando sea aplicable el uso ó liberación de un producto no conforme y la identificación de la fuente de origen de la no conformidad.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:  Detección de Producto Conforme F-UAC-08

no SALIDA:

ENTRADA:

 La Devolución de un producto por el ciudadano

Proceso para el Tratamiento del Producto no Conforme P-UAC-05

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

 Cliente satisfecho  Eliminación de conformidad

la

no

CON Y/O

 Almacén General  Proveedor  Procesos del SGC

V.- PROCEDIMIENTO Tratamiento del Producto no Conforme Ciudadano

Dirección de la Unidad de Atención Ciudadana

Verifica el desperfecto o anomalía del producto Inicio

Verifica en el sistema la fecha entrega del producto Presenta producto no conforme

¿Procede el cambio?

Si No Verifica la existencia del producto en el almacén interno, almacén general o proveedor

Se explica al usuario que no procede porque expiro sus 5 días hábiles de devolución

A

¿Producto disponible?

Si No Se entrega al ciudadano el producto y se requisita el formato F-UAC-08

Notifica al ciudadano una fecha posterior de entrega

A

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Finaliza

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO

Clave

Documento

F-UAC-08

Detección del Producto no Conforme

Almacenamient o Direcc. De la Unidad de Atención Ciudadana

Retención 1 año

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

PROCESO SERVICIOS DE CENDIS P-CENDI-01, REVISIÓN No. 01, FECHA: 15 de enero 2010

I.- OBJETIVO Brindar alimentación, atención médica integral y odontología preventiva y curativa, trabajo social, nutrición, psicología y pedagogía ; a los niños y niñas de cuatro meses a 5 años con 7 meses de edad, de padres que trabajan fuera del hogar, como parte de los servicios integrales que proporciona el DIF, por medio de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). II.- ALCANCE Atención integral a niños y niñas de cuatro meses a 5 años con 7 meses de edad, que cumplan con los requisitos especificados en el Reglamento Interior del Centro de Desarrollo Infantil (R-CENDI-01) para su Atención y Cuidados en el Centro. III.- POLÍTICAS 5) Para solicitar el ingreso del menor al CENDI, el padre o la madre de familia deberá solicitar por medio de una Solicitud de Servicios de CENDI (F-CENDI-01). 6) Las atenciones y cuidados se brindarán de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno del CENDI (R-CENDI-01), y a las políticas y disposiciones que las autoridades superiores del DIF acuerden. 7) El equipo técnico del CENDI estará integrado por las áreas: Coordinación del CENDI, médica, psicología, trabajo social, pedagogía, nutrición y odontología, y serán los responsables de detectar y atender los problemas que presente el menor, de acuerdo cada caso corresponda. 8)

El área médica será el responsable de evaluar diariamente, la condición de salud e higiene al ingreso del menor al CENDI, y durante su estancia de este, y de aplicar la normatividad de entrada; a falta de este será el designado por la Coordinación del Centro

9) El médico del centro será el responsable directo de brindar el medicamento del menor, de conformidad a la receta médica que presenten los padres de familia; en caso de ausencia del medico, la asignación la realizara coordinación del CENDI. 10) La receta médica que presente el padre o la madre del menor para el suministro de sus medicamentos, cuando este en tratamiento por algún padecimiento, o por control médico, así mismo la dosis y medida deberá requisitarlo con el nombre del menor, sala donde esta ubicado (a) y el horario para suministro de éste.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

11) Los padres de familia o familiares autorizados para recoger al menor, que se presenten con aliento alcohólico, así como el tarjetón con foto del niño o (a) no será entregado por seguridad del mismo así como el de la institución. 12) Los alimentos en el CENDI se servirán en los horarios establecidos en el Reglamento Interior del CENDI (RCENDI-01). 13) En los casos de aquellos infantes que todavía son de brazos, se les permitirá al padre, madre de familia o persona autorizada, llevarlo a su sala; o en los casos de aquellas salas que estén en segunda planta.

IV. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

     

Reglamento interno del CENDI (R-CENDI-01) Solicitud de Servicios de CENDI (F-CENDI-01) Historia Clínica Médica (F-CENDI-02) Estudio Integral de Psicología (F-CENDI-03) Historia Clínica Odontológica (F-CENDI-04) Historia Nutriológica (F-CENDI-05) SALIDA:

ENTRADA:  Solicitud del ciudadano de ingreso del menor al CENDI

 Procedimiento Servicios de CENDIS (P-CENDI-01)

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Procesos normativos, operativos y de apoyo del Sistema de Gestión de Calidad del DIF Tabasco

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 Proporcionar servicios de calidad al menor en CENDI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VII.- PROCEDIMIENTO Servicios de CENDIS Coordinación General de CENDIS

Inicio

Realiza análisis para conocer los espacios de atención en los CENDIS

Notifica en el mes de Ffebrero, a cada CENDI sus espacios de atención por medio de memorando

Trabajo Social de CENDI

Padres de Familia

Áreas Técnicas del CENDI

Solicita al CENDI solicitud de nuevo ingreso para su menor y folio

Entrega Solicitud de Servicio de CENDI F-CENDI-01, y requisitos, a los padres de familia para el nuevo ciclo escolar

En el mes de marzo realiza la recepción de todos los documentos y revisa

El área médica realiza entrevista a los padres del menor y elabora historia, clinica F-CENDI-02 solicitud de laboratorio y carta responsiva El área de psicología realiza entrevista a los padres del menor y elabora historia clínica psicológica FCENDI-03.

Requisita solicitud e integra documentos del menor, y entrega

¿Cumple requisitos?

El área de odontología realiza entrevista a los padres del menor y elabora historia clínica odontológica F-CENDI-04

No

Informa a los padres el motivo por el cual no fue aceptada su solicitud

Sí Lleva acabo estudios socioeconómico y laborales, visitas domiciliarias de acuerdo a los casos seleccionados

¿Cumple requisitos?

Si En el mes mayo se seleccionan a los menores de conformidad a los espacios disponibles en CENDIS

No

El área de nutrición realiza entrevista a los padres del menor y elabora historia nutriológica F-CENDI-05

1

Se presenta con su menor para su valoraciones correspondiente por las áreas técnicas del CENDI

¿Detectan problema?

si

Verifica los datos proporcionados por los padres para determinar el ingreso del menor al CENDI si es correcto procede

¿Es correcta la Documentación ?

No

Se le recomienda al padre de familia llevar al menor con el especialista correspondiente.

No 2

Si

El padre de familia presentara constancia o receta médica donde su hijo esta siendo atendido

En junio informa sobre los niños aceptados en los CENDIS

Los niños aceptados se canalizan a las áreas Técnicas del CENDI a través de cita previa

Recibe Expediente único del menor para su inscripción

Fija la mensualidad y la inscripción del menor para el ingreso al CENDI

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Lleva al menor diariamente al cendi para su atención y educación

3

integran las áreas técnicas las valoraciones al expediente único del menor y canaliza al área de trabajo social

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Servicios de CENDIS Áreas técnicas de CENDIS

Asistentes Educativas

3 A

¿Es. preescolar?

Educadoras

De 7:00 a 7:30 recibe La auxiliar en su sala correspondientes a los Niño (a) y realiza actividades recreativas De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. conjuntamente con la asistente dan hidratación y realiza actividades de estimulación temprana a los de la sala de lactantes

¿Es sala de lactantes?

SI Revisa Higiene y estado de salud de los menores, diariamente al ingreso del CENDI.

Si

No

De 7:30 a 7:45 a.m. brinda desayuno a menores Limpia a los menores para sus actividades

Revisan aseo personal, salud de los Menores y Pañaleras de lactancias y maternales No ¿Detecta problema de salud?

De 12:00 a 12:30 p.m,. brinda comida a menores de lactantes

Brinda cuidado y atención de menores

Si 4 ¿Presenta receta médica? ¿Es maternal y preescolar?

No

Si

Si el menor presenta padecimiento infectocontagioso es retirado para su tratamiento

No

Si De 7:30 a 8:00 a.m. reciben y organizan a los niños para su desayuno

1 Regresa a los (as) niños (as) a la sala correspondiente 8:00 a.m. Verifica si el menor ha sido tratado médicamente, a través de su receta medica

Se le da ingreso al menor a su sala correspondiente

A

Entrega a los (as) niños (as) cepillo, pasta dental y vaso para que realicen su cepillado de dientes y supervisa que realice el cepillado correctamente

¿es preescolar?

No

Si De 8:00 a 9:00 reciben clases de ingles los grupos programados

6

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5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Servicios de CENDIS Áreas técnicas de CENDIS

Asistentes Educativas

Educadoras 5

Una vez Ingresado el menor personal del equipo técnico realizara recorridos, para detección por salas observar y verificar que el menor no presente problemas de salud, comportamiento y otros factores que incida en su desarrollo educativo.

Aplican las actividades pedagógicas de acuerdo a los programas de la S.E.P

Apoya a la educadora para controlar el grupo y realizar sus actividades diarias

¿Detecta Problemas en el niño?

El Medico del centro suministra medicamento de acuerdo a la receta medica que presenten los padres del menor

Sí Asistente como informantes e informa de acuerdo al caso detectado al personal correspondiente del equipo técnico

Personal del equipo técnico según el área atiende al (la) niño (a), respecto a la problemática que presente

No

Organiza a los (as) niños (as) y los lleva al comedor para su comida, a partir de las 12:00

¿Requiere de padres?

¿Es maternal? No Sí No

Regresa al menor a la sala correspondiente para sus actividades y se programa cita con padres si se requiere

Si ¿Tienen clase de computo? B

Trabajo social se comunica con los padres del menor o persona autorizada, para que se presente en el CENDI

La persona autorizada o padres de familia se presentan y el personal del equipo técnico correspondiente le explica la problemática del menor

Entrega al menor a los padres o personal autorizado

No Regresa a los (as) niños (as) a la sala correspondiente una vez tomado sus alimentos .

Si

Entrega a los (as) niños (as) cepillo, pasta dental y vaso para que realicen su cepillado de dientes y supervisa que realice el cepillado correctamente

Integra a los niños de maternal a su salón para cambiarlos de su ropa limpia, y se integran a sus actividades en el salón correspondiente, aplicando una actividad referente al tema visto

1

Entre 12:00 a.m. a 14:00 p.m. se imparte clase de computo al grupo programado de preescolar; realiza su comida posteriormente

B

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7

6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Servicios de CENDIS Áreas Técnicas de CENDIS

Asistentes Educativas

Coordinadora del CENDI

7

En algunos casos de niños de maternal aplican actividades para que el menor duerma.

Aplican actividad de preescolares rompe cabeza, leen cuentos y esperan la hora de salida del menor hasta las 15:00 p.m

4

Entrega el l menor a la persona autorizada e informa sobre el comportamiento del mismo

Los niños que no han sido entregados se ubican en un salón de guardia para la entrega posterior de 15:00 a 15:30

En los casos de a aquellos niños que no han sido entregados dentro de la media hora de tolerancia, informa a la coordinación sobre esto

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Se comunica con los padres vía telefónica y espera a las personas autorizadas para recoger al menor

En caso que las personas autorizadas no se presente se les aplicara las normas del reglamento Interior R-CENDI-01, para estos casos

La coordinadora del CENDI resguardara al menor hasta su entrega a la persona autorizada y en caso de no recoger al menor en el horario establecido se mandaran a la casa hogar .

1

Fin

2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IX.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

R-CENDI-01

Reglamento Interno del CENDI

Coordinación de CENDI

F-CENDI-01

Solicitud de Servicios de CENDI

Expediente único Área de Trabajo Social

F-CENDI-02

Historia Clínica Médica

Expediente único Área de Trabajo Social

F-CENDI-03

Estudio Integral de Psicología

Expediente único Área de Trabajo Social

F-CENDI-04

Historia Clínica Odontológica

Expediente único Área de Trabajo Social

F-CENDI-05

Historia Nutriológica

Expediente único Área de Trabajo Social

Actualización de acuerdo a necesidad Durante la estancia del menor en el CENDI Durante la estancia del menor en el CENDI Durante la estancia del menor en el CENDI Durante la estancia del menor en el CENDI Durante la estancia del menor en el CENDI

Disposición Final Actualización

Recuperación Documental N/A

Archivo del Almacén General

Medio magnético

Archivo del Almacén General

Medio magnético

Archivo del Almacén General

Medio magnético

Archivo del Almacén General

Medio magnético

Archivo del Almacén General

Medio magnético

PROCESO DE EDUCACIÓN EN CENDIS P-CENDI-02 REVISIÓN No. 00 FECHA: 1 de octubre 2007

I.- OBJETIVO Brindar educación a las niñas y niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), por medio de los instrumentos pedagógicos diseñados y la aplicación del Programa de Educación Preescolar (PEP). II.- ALCANCE Menores inscritos en los niveles de preescolar. III.- POLÍTICAS 1) La Secretaría de Educación antes del inicio del año escolar realizará la capacitación de todas las pedagogas de los CENDIS, relacionada con el programa de educación preescolar (PEP). 2) La pedagoga de cada CENDI, será la responsable de multiplicar el curso relacionado con el programa de educación preescolar (PEP). 3) La aplicación del programa de educación preescolar (PEP), estará a cargo de las educadoras, y la supervisión por parte del área de pedagogía del CENDI.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

4) La pedagoga de cada CENDI, informará a la Secretaría de Educación sobre los avances y observaciones de la aplicación del programa de educación preescolar (PEP).

IV. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

ENTRADA:

Curso-Taller del Programa Educativo Preescolar (PEP)

 Programa de Educación Preescolar (PEP)  Reglamento interno del CENDI (R-CENDI-01)

 Procedimiento de educación en CENDIS (P-CENDI-02)

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Procesos normativos, operativos y de apoyo del Sistema de Gestión de Calidad del DIF Tabasco

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SALIDA:

 Desarrollo Educativo del menor egresado del CENDI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Educación en CENDIS Secretaría de Educación

Inicio

Realiza curso-taller para dar a conocer los lineamientos del Programa Educativo Preescolar (PEP)

Área de Pedagogía del CENDI

Educadoras

Niños y Niñas del CENDI

Recibe Curso-Taller y Programa reunión para capacitar sobre los lineamientos y aplicación del PEP a las educadoras y asistentes educativas

Recibe capacitación para aplicar el Programa de Educación Preescolar (PEP)

Solicita a las educadoras su plan de trabajo a realizar durante el Año escolar

Conjuntamente con el Área de Pedagogía, establece comisiones para las actividades socioculturales a realizar durante el año

Recibe informe

elabora plan de trabajo y lo presenta Revisa plan de trabajo y establece estrategia de seguimiento

Supervisa que se este llevando acabo el Programa de Educación Preescolar (PEP)

Realiza informe de evaluación realizadas a las educadoras, relacionado con el Programa de Educación Preescolar (PEP)

Realiza reunión de trabajo con las educadoras para tomar acuerdos y aclarar dudas de las observaciones encontradas

Al inicio del año escolar realiza diagnostico y expediente de los niños

Aplica Programa Educativo Preescolar (PEP)

Realizan actividades enfocadas en detección de algún problema de habilidades, competencias y sociabilización

¿Detectan problemas?

1 sI Informan a la coordinación del CENDI la detección de problema en el menor

2

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No

Realizan las actividades de desarrollo educativo conforme al programa diseñado

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Educación en CENDIS Área de Pedagogía del CENDI

Educadoras

Niños y Niñas del CENDI

Coordinación del CENDI

Padres

2

Cita a los padres del menor para una reunión programada, donde se les informa de la problemática que presente el menor.

Aplica el programa educativo para todos los niños y supervisa directamente los niños que requieren de tiempo por su problema que presenten.

Asiste a la reunión con la coordinación del CENDI para conocer la problemática del Menor Realizan actividades didácticas, apoyo de material, juegos de mesas, adicionales a las actividades programadas

Realiza entrevista con los padres de familias para darle a conocer conductas, habilidades, avances, dificultades de lenguaje de los menores

La maestra realiza actividades cada mes para ver el avance de los niños

1

Fin

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

R-CENDI-01

Reglamento Interno del CENDI

Coordinación de CENDI

Actualización de acuerdo a necesidad

Página 35 de 101

Disposición Final Actualización

Recuperación Documental N/A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÒN P-IEDH-01 REVISIÓN No. 02 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Diseñar, organizar y operar el programa de capacitación interna, dirigidos a los trabajadores de la Institución. II.- ALCANCE Personal que integra la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) El formato de Diagnóstico de Capacitación y Entrenamiento F-IEDH-04, será aplicado anualmente por la Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano, la cual deberá ser requisitado por el personal de cada dirección del DIF, con el objeto de detectar las necesidades de capacitación. 2) El Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo F-IEDH-03, se elaborará tomando como base al análisis del Diagnóstico de Capacitación y Entrenamiento F-IEDH-04, del personal del DIF. 3) La impartición de cursos será llevado a cabo por las dependencias públicas capacitadoras, con las cuales se establezcan acuerdos de cooperación, por instructores contratados, e instructores del DIF tabasco. 4) La Dirección Administrativa y la Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas serán quienes aprueben el programa de capacitación interna, con el objeto de programar los recursos financieros necesarios.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:  Presupuesto de Egresos  Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo F-IEDH-03  Diagnostico de Capacitación y Entrenamiento F-IEDH-04

ENTRADA:

SALIDA:  Aplicación Diagnóstico Capacitación Entrenamiento

Proceso de Formulación del Programa de Capacitación P-IEDH-01

del de y

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:    

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CON Y/O

Dependencias públicas capacitadoras Empresas capacitadoras Direcciones del DIF Áreas involucradas en el SGC

 Conformación del programa de capacitación, y autorización del mismo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VII.- PROCEDIMIENTO Formulación del Programa de Capacitación

Dirección General

Titular de la Unidad Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano

Inicio

Da Instrucciones para elaborar el Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo F-IEDH-03

Recibe y establece los lineamientos para la capacitación interna

Departamento de Enseñanza y Seguimiento

Aplica Diagnóstico de Capacitación y Entrenamiento FIEDH-04 al Personal de las Direcciones del DIF Tabasco

Analiza Información de todas las Direcciones

Determina los cursos a impartir

Detecta las necesidades de Capacitación de conformidad a las encuestas aplicadas

Selecciona los cursos prioritarios y presenta a la dirección

Elabora Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo F-IEDH-03 Da Visto Bueno del Programa de Capacitación y remite a la Dirección General Presenta a la dirección el programa de capacitación

Autoriza el Programa de Capacitación y da instrucciones para la programación de recursos Financieros

Recibe y turna el programa para su atención

Le informa a la Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas los recursos financieros autorizados y comunica a la Dirección

Programa los recursos financieros con la Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas

Recibe comunicación de los recursos financieros

Recibe comunicación de los recursos financieros y comunica al Departamento

Establece comunicación con las instituciones capacitadoras 1

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Direcciones del DIF

Requisitan y Envian Diagnóstico de Capacitación y Entrenamiento FIEDH-04

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Formulación del Programa de Capacitación Titular de la Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano

Dirección General

Departamento de Enseñanza y Seguimiento

Direcciones del DIF

1 Solicita autorización de contratación,

SI ¿Es curso especializado?

¿Autoriza contratación del instructor?

SI

Firma solicitud para contratación del Instructor Envía solicitud para contratación del Instructor

Se contrata directamente al instructor

No

A

No

Se cancela el curso de capacitación

Presenta a las Dependencias capacitadoras los requerimientos de capacitación

Determinan Conjuntamente los apoyos mutuos

Envían solicitud a las instituciones capacitadoras A Confirman participación en los cursos a impartir

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VIII.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-IEDH-03

Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo

1 año

F-IEDH-04

Diagnostico de Capacitación y Entrenamiento

Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Dpto. de Enseñanza y Seguimiento) Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Dpto. de Enseñanza y Seguimiento)

1 año

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

Archivo del Almacén General

N/A

PROCESO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN P-IEDH-02 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Llevar a cabo los cursos de capacitación de conformidad al Programa de Cursos Capacitación y Desarrollo FIEDH-03 diseñado, y a los recursos económicos presupuestados. II.- ALCANCE Personal que integra la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) Los cursos de capacitación promociónales, serán impartidos por todas aquellas dependencias públicas que brindan este servicio, con las cuales se establecen acuerdos de cooperación, así como la impartición de capacitación con compañías y/o instructores contratados, e instructores del DIF Tabasco. 2) El personal operativo del Dptoo. de Enseñanza y Seguimiento de la Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano, tendrá la responsabilidad de inscribir a los participantes de los cursos promociónales, directamente en la dependencia pública correspondiente. 3) Todos los instructores externos contratados por DIF, deberán cumplir con los siguientes requisitos: Persona Moral: Acta constitutiva, Poder Notarial del Representante Legal, Credencial de Elector del Representante Legal, Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, Último Pago de Impuestos Federales, Registro en el Padrón de Proveedores. Persona Física: Acta de Nacimiento, Credencial de Elector, Comprobante de Domicilio, Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, Último Pago de Impuestos Federales, Registro en el Padrón de Proveedores.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Además deben de proporcionar la siguiente información:    

Nombre y número del proyecto Descripción del proyecto Nombre y número de la partida presupuestal Cerciorarse de la disponibilidad presupuestal antes de contraer el compromiso

4) El instructor externo presentará un manual de capacitación que contenga objetivo del curso, temario propuesto, costo, duración del curso, número de participantes, lugar, fecha y posteriormente de ser aceptado la unidad jurídica de la institución será la encargada de elaborar un contrato de prestación de servicios. 5) Todas las constancias del personal capacitado durante el transcurso de cada año se entregarán en un evento único antes de finalizar el año. 6) Terminada la capacitación, después de un mes mínimo y máximo dos meses, la Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano estará en posibilidades de recabar la Evaluación de Desempeño F-IEDH-06 para verificar la eficacia de las medidas de capacitación, con el apoyo de las direcciones de la institución.

7) La Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano deberá realizar anualmente un Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo F-IEDH-03.

8) La aplicación de la encuesta Evaluación de Capacitación F-IEDH-05, se realizará por el Dpto. de Enseñanza y Seguimiento, de la Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano cada semestre, tomando como muestra el 20 porciento de los cursos realizados durante 6 meses. IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

 Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo F-IEDH-03  Presupuesto de Egresos  Evaluación del Desempeño F-IEDH-06  Evaluación de Capacitación F-IEDH-05 SALIDA: ENTRADA:  Programa de capacitación autorizado

Procedimiento Desarrollo del Programa de Capacitación P-IEDH-02

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

   

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CON Y/O

Dependencias públicas capacitadoras Proceso de formulación del programa P-IEDH-01 Procesos del SGC Capacitadores externos

 Recursos Humanos capacitado  Constancia del curso

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Desarrollo del Programa de Capacitación Titular de la Unidad de Investigación. Enseñanza y Desarrollo Humano

Departamento de Enseñanza y Seguimiento

Direcciones del DIF

¿Es curso de capacitación promocional?

Inicio

No Autoriza el envió de información sobre cursos a impartir

Informa de cursos de capacitación instrumentadas de acuerdo a necesidades

Si Recibe fechas de impartición de cursos

Informa sobre cursos de capacitación promociónales Comisiona al personal que asistirá y notifica a éste Informa sobre las fechas a impartir los cursos programados

Remite la relación de participantes en cada evento

¿Es curso de capacitación promocional?

Si NO

Inscribe a participantes en las instancias correspondientes

1

Elabora listas de asistencia y envia al instructor

Establece con el instructor las necesidades de material didáctico

¿Es instructor contratado por DIF?

NO 2

Si

Firma oficio para envìo de requisitos

3

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Solicita al instructor los requisitos para contratación

Instructor

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Desarrollo del Programa de Capacitación Titular de la Unidad de Investigación. Enseñanza y Desarrollo Humano

Departamento de Enseñanza y Seguimiento

Direcciones del DIF

Instructor

3

Envía requerimiento a la Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas para tramite de pago 2 Comunica al instructor lugar y fecha del cuso

Establece con el instructor las necesidades de material didáctico

Proporciona el material necesario al instructor

Brinda apoyo al instructor en la distribución de la papeleria

Realiza supervisiones periódicas durante el desarrollo del curso

Lleva a cabo el curso de capacitación

Finaliza el curso Lleva a cabo la entrega de constancias y clausura correspondiente Aplica Evaluación del Desempeño F-IEDH-06, y Evaluación de Curso FIEDH-05

Da instrucciones para archivar expediente por persona 1 Finaliza

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Aplica evaluación del curso

Aplica evaluación del instructor

Evalúa al grupo y diversas características

Presenta evaluaciones aplicadas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

F-IEDH-03

Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo

1 año

F-IEDH-01

Concentrado De Cursos Realizados y Participantes por Día

F-IEDH-02

Relación de Cursos Realizados y Personal Participante del Periodo de Enero a Diciembre 200___

F-IEDH-06

Evaluación del Desempeño

F-IEDH-05

Evaluación de Capacitación

Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Departamento de Enseñanza y Seguimiento) Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Departamento de Enseñanza y Seguimiento) Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Departamento de Enseñanza y Seguimiento) Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Departamento de Enseñanza y Seguimiento) Unidad de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano (Departamento de Enseñanza y Seguimiento)

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL P-RH-01 REVISIÓN No. 05 FECHA: 17 de abril de 2012

I.- OBJETIVO Llevar a cabo la selección y contratación del personal de los candidatos a ingresar a la Institución, de conformidad a los requerimientos de los puestos vacantes. II.- ALCANCE Direcciones y Titulares de las Unidades del DIF Tabasco para cubrir sus demandas de recursos humanos a las vacantes que se generen. III.- POLÍTICAS 1) La Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos será responsable del proceso de selección y contratación, y solo solicitara los requisitos de ingreso al personal que sea seleccionado para contratarse, los cuales deberán ser: 1 original y copia de constancia de no inhabilitado (expedida por la dirección de responsabilidades administrativas de la SECOT), 1 original y copia de curriculum vitae, 1 original y copia del certificado médico de buena salud, 2 original y copia de cartas de recomendación (recientes con domicilio y num. de teléfono de

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

quien la expide), 6 fotografías tamaño infantil, 2 fotocopias del acta de nacimiento, 2 fotocopias del certificado del grado máximo de estudios, 2 fotocopias de la cedula profesional o carta de pasante (Profesionistas), 2 fotocopias de la credencial de elector, 2 fotocopias de la 1ra y 2da hoja de la cartilla del S.M.N. (liberada, hombres), 2 fotocopias del acta de matrimonio (casados), y 2 fotocopias de la licencia de manejo actualizada (chóferes), 2 fotocopias de la CURP., 2 fotocopias del R.F.C. con homoclave, 1 fotocopia de acta de nacimiento de un hijo (en caso de tener hijo, no aplica honorarios). Una vez seleccionado y contratado el personal se procede a su inclusión en la base de datos e integrar el expediente personal para archivo de recursos humanos. 2) El personal de nuevo ingreso tiene un plazo de 5 días naturales, a partir de la solicitud de la respectiva dirección para su contratación, como fecha límite para entregar sus documentos, en caso de no cumplir en este tiempo, su fecha de ingreso se prorroga 15 días, prorrogándose el plazo de entrega de documentos 15 días también, lo cual se notificará tanto a dicho personal como a la dirección correspondiente. Si en esta segunda oportunidad no cumple, se notificará a dicho personal y dirección, y se termina el procedimiento sin realizar el contrato, solicitándole a la dirección correspondiente la asignación de otra persona para su contratación. 3) La especificación de puestos es la descrita en el Manual General de Organización del DIF Tabasco vigente. 4) El formato F-DRH de Movimiento de Personal es el emitido por la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Subsecretaria de Administración del Estado.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:

ENTRADA:

 Propuesta de personal girada por la dirección de la Institución, con base a la descripción del puesto

 Bolsa de trabajo de la jefatura de la unidad de recursos humanos  Expedientes de R. H.  Solicitud de Empleo F-JURH-01  Kardex de Personal F-JURH-07  Movimiento de Personal F-DRH

Proceso de Contratación de Personal P-RH-01 P-SRH-01 INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Direcciones, y Titulares de las Unidades del DIF  Subsecretaría de Administración del Estado  Procesos del SGC

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SALIDA:  Contratar al personal idóneo para el puesto vacante

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Contratación de Personal Direcciones y Titulares de las Unidades del DIF

Inicio

Se genera la vacante

Dirección Administrativa

Recibe y turna a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos para la elaboración de propuesta

Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

Recibe y elabora propuesta

Verifica propuesta y los perfiles que cumplan con los requisitos de la vacante

Realiza solicitud, de personal por oficio o vía telefónica

¿Existen perfiles?

Si Establece una nueva propuesta

No

Se contacta vía telefónica con los candidatos propuestos por las direcciones y titulares de las unidades del DIF

Se plática con cada candidato para darle a conocer los requisitos documentales

Seleccionado el candidato a ingresar, se le hace entrega de formato de solicitud de empleo F-JURH-01 y se le notifica la documentación que debe de presentar

1

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Dirección General

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Contratación de Personal Direcciones y Titulares del DIF

Dirección Administrativa

Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

Dirección General

1

Elaboración del formato DRH conforme a la documentación presentada por el candidato Formato DRH

El candidato revisa y firma el formato DRH,

Se dirige el formato DRH para firma de la Dirección General

Firma el formato DRH

Se recibe formato DRH debidamente firmado y se procede a elaborar oficio de alta de personal y relación signada por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

Se envía documentación a la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Subsecretaría de Administración del Documenta Estado ción

Recibe al personal y se le proporciona la inducción al puesto

Finaliza

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Se recibe acuse debidamente sellado, y se entrega al Dpto. de Archivo para su resguardo Acuse

Se envía al personal a la unidad de trabajo solicitante para que le indique sus funciones y la correspondiente inducción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO

Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

Solicitud De Empleo

Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos (Dpto. de Reclutamiento, Selección y Nómina) Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos (Dpto. de Reclutamiento, Selección y Nómina) Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Subsecretaría de Administración del Estado

indeterminado

F-JURH-01

F-JURH-07

F-DRH

Kardex de PersonaL

Movimiento de Personal

Disposición Final Dpto. de Archivo de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

Recuperación Documental Dpto. de Archivo de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

indeterminado

Dpto. de Archivo de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

Dpto. de Archivo de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

indeterminado

Dpto. de Archivo de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

Dpto. de Archivo de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

PROCESO DE AMBIENTE DE TRABAJO P-RH-02 REVISIÓN No. 04 FECHA: 17 de Abril 2012

I.- OBJETIVO Medir los elementos que integran el ambiente laboral del DIF, y verificar si estos son adecuados para lograr la conformidad de los servicios a certificar. II.- ALCANCE Aplica a todo el personal que integra la estructura organizacional del DIF Tabasco, desde la identificación del ambiente de trabajo hasta la definición de líneas de acción para su mejora. III.- POLÍTICAS 1) La aplicación del formato Encuesta de Ambiente de Trabajo F-JURH-08 será aplicado de manera semestral. 2) La Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos será el responsable de la aplicación del ambiente de trabajo, del análisis de la información recabada y del desarrollo del plan de acción para las áreas de oportunidad detectadas, la cual será estructurada en presentación ejecutiva para revisión y toma de decisiones de la alta dirección.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

3) La aplicación del ambiente laboral se enfocará a las áreas participantes en el Sistema de Gestión de la Calidad, primordialmente. 4) Los planes de acción derivados de los resultados del análisis de ambiente de trabajo, serán desahogados, a través de las directrices del Proceso de Acciones Correctivas y/o Preventivas P-DOP-04. 5) La revisión del ambiente de trabajo la podrá realizar la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos por sí o a través de terceros (por conducto de la Dependencia Gubernamental del Estado dedicada a estandarizar el proceso de clima organizacional, o por empresas calificadas para este fin), en cuyo caso la aplicación de la encuesta y del informe correspondiente será conforme a las directrices del presente proceso. 6) La encuesta de trabajo, contempla 7 rubros de evaluación; sin embargo de acuerdo a las necesidades de organización, se podrá evaluar, cualquiera de los 7 aspectos o todo en su defecto. 7) La aplicación del formato de Ambiente de Trabajo F-JURH-08; se enfoca al área a la que pertenece, la persona en cuestión que conteste dicho formato.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:  Encuesta de Ambiente de Trabajo F-JURH-08

SALIDA:

ENTRADA:

 Aplicación de la Encuesta F-JURH-08

Proceso de Ambiente de Trabajo P-RH-02

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

   

Análisis de la encuesta aplicada F-JURH-08 Plan de acción Acciones correctivas y preventivas SAC`S Mejora continua del ambiente laboral

CON Y/O

 Direcciones del DIF  Procesos del SGC

V.- INDICADORES Número de hallazgos solucionados sobre el número total de áreas de oportunidad por 100 por ciento. VI.- META Dar solución a las áreas de oportunidad detectadas en la aplicación del clima laboral en un 80 por ciento.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VII.- PROCEDIMIENTO Ambiente de Trabajo Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos Dpto. de Prestaciones Económicas y Ambiente Laboral

Inicio

Aplica Encuesta de Ambiente de Trabajo FJURH-08 a las Direcciones participantes del Sistema de Gestión de la Calidad

Captura en base de datos de excell, los resultados de la encuesta de clima organizacional

Interpreta y analiza los resultados y gráficas de la encuesta de clima organizacional

Realiza plan de acción de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas

Realiza presentación ejecutiva en power point, del resultado de la aplicación del clima laboral y lo envía a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos para su visto bueno.

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VIII- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-JURH-08

Encuesta de Ambiente de Trabajo

Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos

1 año

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

PROCESO DE PROVEEDOR P-AS-01 REVISIÓN No. 04 FECHA: 2 de Junio 2012

I.- OBJETIVO Seleccionar al proveedor que cubra los requisitos de materiales solicitados por las unidades de trabajo del DIF. II.- ALCANCE Todos los proveedores que se encuentren contemplados en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado. III.- POLÍTICAS 1) La Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros será la responsable de los trámites de las solicitudes de abastecimiento F-UAS-02, enviadas por las Unidades Administrativas del DIF Tabasco. 2) El subcomité de compras del DIF realizará los concursos de paquetes de solicitudes, de conformidad a las normas establecidas por las autoridades correspondientes, y en los tiempos programados. 3) Se deberá seleccionar de los diversos artículos requeridos, la propuesta técnica que cumpla, la propuesta solvente más baja. 4) Vigilar que sean suministrados en forma oportuna los materiales o bienes requeridos mediante orden de compra, previa revisión y confirmación presupuestal. 5) A los proveedores de compra directa, no será necesario de extender invitación a cotizar, estas compras directas serán consideradas hasta por un monto a ejercer de 2 mil 324 salarios mínimos vigentes del área geográfica C, contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:  Pedido F-UAS-03 y contrato  Invitación a Cotizar F-UAS-04  Ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco  Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco  Padrón de Proveedores del Gobierno del estado ENTRADA:

SALIDA:

 Solicitud de Abastecimiento F-UAS-02 validada y comprometida

Proceso de Proveedores P-AS-01

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

    

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 Proporcionar bienes solicitados

CON Y/O

Direcciones y Titulares de las Unidades de la Institución Subcomité de compras del DIF Dirección de normatividad de la Secretaría de la Contraloría Dirección de política presupuestal de la Secretaría de Finanzas Procesos del SGC

los

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Proveedores Solicitante

Departamento de Secretaría de la Licitaciones y Concurso Contraloría del Estado

Subcomité de Compras del DIF

Proveedores

Inicio Extender invitaciones a cotizar F-UAS-04 a proveedores con una relación de acuses

Realizan cotizaciones

Tramita solicitud de abastecimiento F-UAS-02

Paquete

Entregan cotizaciones de productos

Se reciben las cotizaciones por parte de los proveedores

Paquete

Asiste a la reunión de acuerdo al calendario otorgado por el comité de compras del poder ejecutivo

Se adjudica la compra al proveedor

Recibe resultados o pedidos F-UAS-03, derivados del concurso

Entrega material en el almacén del DIF

Entrega factura a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros para solventar

Entrega en ventanilla unica para tramite de cheque para su pago

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

F-UAS-02

Solicitud de Abastecimiento

1 año

F-UAS-03

Pedido

F-UAS-04

Invitación a Cotizar

Jefatura de la unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos)

1 año

Archivo del Almacén General

Archivo del Almacén General

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

PROCESO DE COMPRA DIRECTA P-AS-02 REVISIÓN No. 04 FECHA: 2 de Junio 2012

I.- OBJETIVO Elaborar los pedidos de los diversos materiales y bienes que sean requeridos por las Unidades Administrativas del DIF Tabasco, estableciendo para ello: Marca, calidad, costo, tiempo de entrega y crédito, para ser suministrados con oportunidad, a través de la asignación directa de proveedores. II.- ALCANCE Aplica para las compras directas de recursos materiales solicitados por las diferentes Direcciones y Titulares de las Unidades del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros será la responsable de los trámites de las requisiciones enviadas por las Unidades Administrativas del DIF Tabasco. 2) Se deberá seleccionar el mejor costo, marca, calidad, tiempo de entrega y crédito de los diversos artículos requeridos. 3) Vigilar que sean suministrados en forma oportuna los materiales o bienes requeridos mediante orden de compra, previa revisión y confirmación presupuestal.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:  Pedido F-UAS-03  Ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco  Reglamento de la ley de de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco

ENTRADA:

Solicitud Abastecimiento UAS-02

de F-

Proceso de Compra Directa P-AS-02 INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Direcciones y Titulares de las Unidades de la Institución  Procesos del SGC

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SALIDA:  Proporcionar los bienes solicitados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Compra Directa

Direcciones del DIF

Dpto. de Programación y Presupuesto de la DUPEyF

Departamento de Compra Directa

Proveedores

Almacén

Inicio Recibe solicitud de compra directa

¿Disponible? No Elabora Solicitud de Abastecimiento F-UAS-02

1 Si Cotiza, envía por fax o sobre cerrado Valida y compromete, y regresa a la dirección

Recibe y tramita solicitud

Solicita cotización a proveedores

Recibe cotización, cuadro comparativo, adjudica

Elabora pedido y entrega F-UAS-03 Recibe pedido, factura y entrega

Recibe factura y anexa documentos de pedido original Recibe factura sellada

Tramita firma de facturas y pedido ante la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

2

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Recibe artículos de proveedor, asimismo facturas correspondientes

Sella de recibido la factura y entrega

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Página 56 de 101

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Compra Directa Dirección Administrativa

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

2

Firma facturas y pedido y regresa a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Firma factura y pedido F-UAS-03 y remite a la Dirección Administrativa para su firma

Adquisiciones

Dpto. de Presupuesto de la DUPEyF

Jefatura de la Unidad de Finanzas de la DUPEyF

Envía la relación de facturas F-UAS-09, al Dpto. de Presupuesto para su control

Entrega al proveedor facturas para su trámite de pago

Entrega a Adquisiciones facturas y pedidos Emite contrarecibo F-UPEF-03, y entrega a Adquisiciones

Entrega al contrarecibo al proveedor

Realiza el pago al proveedor emitiendo el cheque correspondiente

1

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación de Documentos N/A

F-UAS-02

Solicitud De Abastecimiento

1 año

F-UAS-03

Pedido

F-UAS-09

Relación de Facturas

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Compra Directa) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Compra Directa) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Compra Directa)

1 año

Archivo del Almacén General

Archivo del Almacén General

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

PROCESO DE COMPRAS A TRAVÉS DE CONCURSO P-AS-03 REVISIÓN No. 04 FECHA: 2 de Junio 2012

I.- OBJETIVO Elaborar los pedidos de los diversos materiales y bienes que sean requeridos por las Unidades Administrativas del DIF Tabasco para ser suministrados con oportunidad, a través de concursos de proveedores. II.- ALCANCE Aplica para las compras realizadas por licitación de los recursos materiales solicitados por las diferentes Direcciones del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros será la responsable de los trámites de las solicitudes de abastecimiento F-UAS-02, enviadas por las Unidades Administrativas del DIF Tabasco. 2) Se deberá seleccionar de los diversos artículos requeridos, la propuesta técnica que cumpla, la propuesta solvente más baja. 3) Vigilar que sean suministrados en forma oportuna los materiales o bienes requeridos mediante orden de compra, previa revisión y confirmación presupuestal. 4) La Solicitud de Abastecimiento F-UAS-02 validada y comprometida, se recibirá para las reuniones ordinarias 3 días antes al calendario del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, y la Ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco. 5) La Solicitud de Abastecimiento F-UAS-02 validada y comprometida se recibirá el paquete concurso para las reuniones extraordinarias 1 día antes, y si es ordinaria 3 días antes.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

6) El Subcomité de Compras del DIF estará integrado por un presidente, un secretario y dos vocales, los cuales serán nombrados por la Dirección General.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:         

Requisición de Compra F-UAS-11 Pedido F-UAS-03 Invitación a Cotizar F-UAS-04 Cuadro Comparativo de Cotizaciones F-UAS-12 Ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco Reglamento de la ley de de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del Estado de Tabasco Ley de Adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicio del sector público federal y su reglamento Reglamento del comité de compras del poder ejecutivo Manual de normas presupuestarias para la administración pública del Gobierno del Estado de Tabasco vigente

ENTRADA:  Solicitud de Abastecimiento F-UAS02 validada y comprometida

SALIDA: Proceso de Compras A través de Concurso P-AS-03

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Direcciones de Institución  Procesos del SGC

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 Proporcionar solicitados

la

los

bienes

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- PROCEDIMIENTO Compras A través de Concurso

Direcciones del DIF

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Secretaría de la Contraloría, y Subsecretaría de Adminisración

Licitaciones y Concursos B

Inicio

A

Recibe paquete concurso, valida y asiste a la reunión programada

Elabora Requisición F-UAS-11, Invitación a Cotizar F-UAS-04 y lo envía a proveedores, se integra expediente

Presenta solicitud de abastecimiento F-UAS-02 validada y comprometida

¿Procede la Licitación? Si

No Cancela la propuesta A Presenta propuesta técnica y económica y apertura técnica, el análisis técnico, dictamen por el usuario

Elabora acta de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas

¿Procede?

B

No

Sí

Programa para otro concurso

Elabora apertura de propuesta económica

Elabora cuadro comparativo y adjudicación F-UAS-12

Elabora lectura de dictamen técnico, apertura económica y adjudicación, y se firma por los integrantes del subcomité de compras, se entrega un tanto a la Secretaría de la Contraloría y uno para la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas Firman los pedidos y se entregan a proveedores Elabora pedidos y tramita firma F-UAS-03 1

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Recibe un tanto del acta original y firma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Compras A través de Concurso

Proveedores

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Almacén General

Departamento de Presupuesto DUPEyF

Jefatura de la Unidad de Finanzas de la DUPEyF

1 Recibe los artículos por el proveedor, sella de recibido, factura y entrega

Recibe pedidos, factura y entrega productos

Recibe factura y entrega a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros productos

Recibe pedido, factura y compromiso y hace entrega de contrarecibo para fecha de pago Recibe factura de proveedores para su trámite

Entrega a dpto. de presupuesto pedido, factura y compromiso

Entrega al proveedor su contrarecibo Asiste proveedor con contrarecibo para su pago

Realiza el pago

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UAS-02

Solicitud de Abastecimiento

1 año

F-UAS-03

Pedido

F-UAS-04

Invitación a cotizar

F-UAS-11

Requisición de Compra

F-UAS-12

Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos)) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos)

P-AS-04

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

1 año

Archivo del Almacén general

Archivo del Almacén General

1 año

Archivo del Almacén general

N/A

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

1 año

Archivo del Almacén General

N/A

PROCESO DE ALMACÉN REVISIÓN No. 06 FECHA: 2 de Junio 2012

I.- OBJETIVO Llevar acabo la recepción, resguardo y entrega de los artículos y materiales en general; así como inventariar y controlar las altas, bajas, transferencias de los bienes patrimoniales con que cuenta el DIF Tabasco. II.- ALCANCE Aplica para el almacenamiento y entrega de los materiales y el equipo adquirido para las diferentes áreas del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La Jefatura de Adquisiciones y Suministros será la responsable de los trámites de las requisiciones enviadas por las Unidades Administrativas del DIF Tabasco. 2) Durante la recepción de los productos comprados, se verificarán la funcionalidad de muletas, andaderas, bastones y aquellos productos que requieran ser verificados de su funcionalidad de uso. 3) La entrega del cierre mensual se realizará, por medio del resumen de movimientos del almacén, anexados los listados por fuente de financiamiento, el resumen de existencia global, nota de entrada, factura de proveedor, vale de entrada y vale de salida.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:  Pedido F-UAS-03  Vale de almacén F-UAS-06  Traspaso de bienes de activo fijo, inventariables, accesorios y donaciones F-AG-01  Formato para baja de bienes F-AG-02  Tarjeta de Resguardo F-AG-03  Dictamen de diagnóstico del bien F-AG-04  Nota de entrada F-AG-05  Vale de salida de almacén F-AG-06  Sistema de control de almacén SIGAD  Resguardo de activo fijo F-AG-07  Entrada de bienes en calidad de donación F-AG08  Resguardos económicos y accesorios en general F-AG-10 ENTRADA:

 Recepción y almacenamiento de los bienes materiales

Proceso de Almacén P-AS-04

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Direcciones de la Institución  Procesos normativos  Procesos del SGC

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SALIDA:

 Proporcionar bienes solicitados

los

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Almacén Almacén General y Activo Fijo

Proveedores

Direcciones del DIF

Inicio

A Recibe pedidos autorizados FUAS-03

Entrega de mercancías y/o materiales

Revisa facturas que presenta el proveedor, que esta este de acuerdo al pedido

Si ¿Cumple requisitos?

Se registra la entrada de mercancías y/o materiales en el sistema integral de gestión administrativa y notifica a las direcciones del DIF por medio de la No nota de entrada F-AG-05, la entrada de mercancías y/o materiales solicitados SIGAD

Elabora vale de almacén F-UAS-06

A Regresa factura (s) para su corrección, no dando entrada a los materiales que amparen a estos Entrega mercancías y/o materiales solicitados y se descaraga al SIGAD lo solicitado F-AG-06

¿Se requiere resguardo?

Firma el resguardo del activo fijo

No B

Si Elabora resguardo del activo fijo F-AG-07 o resguardos económico y accesorios en general F-AG-10, y envía

Página 64 de 101

B

Finaliza

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UAS-03

Pedido

1 año

F-UAS-06

Vale de almacén

F-AG-01

Traspaso de Bienes de Activo Fijo, Inventariables, Accesorios y Donaciones Formato para Baja de Bienes Tarjeta de Resguardo Dictamen de Diagnóstico del Bien Nota de Entrada

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros Almacén General

F-AG-02 F-AG-03 F-AG-04

F-AG-05

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental Archivo del Almacén General

1 año

Archivo del Almacén General

Archivo del Almacén General

Indefinido

Actualización

N/A

Almacén General

Indefinido

Actualización

N/A

Almacén General

Indefinido

Actualización

N/A

Almacén General

Indefinido

Actualización

N/A

Almacén General

1 año

Archivo del Almacén General Archivo del Almacén General

N/A

F-AG-06

Vale de Salida de Almacén

Almacén General

1 año

F-AG-07

Resguardo de Activo Fijo Entrada de Bienes en Calidad de Donación Resguardos Económico y Accesorios en General

Almacén General

Indefinido

Actualización

Archivo del Almacén General N/A

Almacén General

Indefinido

Actualización

N/A

Almacén General

Indefinido

Actualización

N/A

F-AG-08

F-AG-10

PROCESO DE FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL P-UPEF-01 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Integrar la propuesta del presupuesto anual de egresos de la Institución, con base a los lineamientos emitidos por las dependencias normativas correspondientes.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La Propuesta del presupuesto general de egresos será elaborada anualmente, conforme a los lineamientos emitidos por las dependencias normativas, mismos que se darán a conocer por la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas. 2) Todos los proyectos de inversión serán sustentados, a través de la elaboración de un expediente técnico.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:  Manual de Programación Presupuestación Vigente  Calendarización del presupuesto a integrar ENTRADA:

 Expediente Técnico  Cédula Básica

SALIDA: Proceso de Formulación e integración del Presupuesto de Egresos Anual P-UPEF-01 INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Secretaría de Administración y Finanzas  COPLADET  Direcciones del DIF  Procesos del SGC

V.- PROCEDIMIENTO

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 Planeación e integración del Presupuesto general de egresos de la institución

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Anual Departamento de Programación

Direcciones del DIF Tabasco

Inicio

Revisa la propuesta si cumple con los lineamientos establecidos para su integración y determina su Vo. Bo., 2 días para su revisión

Elabora presupuesto y presenta a revisión, cédulas

Imparte taller de capacitación y entrega manual de programaciónpresupuestación vigente, en medio magnetico

Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas

Departamento de Programación

Revisa la propuesta del presupuesto de egresos anual y la exposición de motivos

Asesoría de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 5 días para integración de la propuesta

¿Es correcta? ¿Es correcta?

No No Devuelve cédulas al interesado para su corrección, 1 día para su corrección

Sí

Devuelve al Dpto. de programación para corrección, 2 días para su corrección

Recibe propuesta (cédulas) del interesado firmada por el titular del área, 1 día para recepción

Trasmite por sistema SAPNET la propuesta de las direcciones, 5 días para su transmisión

1

Integra exposición de motivos de la propuesta del presupuesto de egresos anual de la Institución y presenta a la Dirección de la UPEF

1

Presenta al titular de la Institución para su revisión y firma, 2 días para revisión y firma

Envío de la propuesta a la coordinación sectorial, 1 día para su envío

Finaliza

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

Propuesta de Presupuesto de Egresos Anual Presupuesto de Egresos Anual Autorizado

Departamento de Programación Departamento de Programación

1 año

Hasta el final del período constitucional

Disposición Final Archivo del Almacén General Archivo del Almacén General

Recuperación Documental N/A

N/A

PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS P-UPEF-02 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Integrar los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas su registro para la liberación de los recursos. II.- ALCANCE Todos los proyectos de acción de fomento, adquisiciones o administrativos autorizados a las direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) Integrar los expedientes técnicos conforme a las disposiciones que se emitan en la materia.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

2) Todos los proyectos de inversión de acción de fomento, adquisición o administrativos serán sustentados, a través de la elaboración de un expediente técnico. IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

ENTRADA:

 Manual de programación presupuestación vigente SALIDA:

 Expedientes técnicos de proyectos de inversión elaborados por las direcciones

Proceso de Integración y Registro de Expedientes Técnicos P-UPEF-02

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

V.- PROCEDIMIENTO

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CON Y/O

 Secretaría de Administración y Finanzas  Direcciones del DIF Tabasco  Procesos del SGC

 Expedientes Técnicos registrados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Integración y Registro de Expedientes Técnicos Departamento de Programación

Direcciones del DIF

1 Inicio

Presenta desglose o análisis de materiales, artículos, insumos, etc. Por proyecto y partida

Entrega en medio magnético formato de desglose o análisis de partida Disco

2 días para su integración

Revisa los desgloses o análisis presentados, si cumple con los requisitos para su integración y determina

2 días para su revisión

Integra los expedientes técnicos, y turna a firma de la dirección general

2 días para integración Es correcta

No Devuelve a la dirección para su corrección

Si

Envía expedientes técnicos a la Secretaría de Administración y Finanzas para registro

1 día para envío

1 día para su corrección Recibe expedientes técnicos registrados y turna copias a las direcciones

1

Recibe documentos e integra base de datos Base de datos

1 día para recepción

VI.- CONTROL DE REGISTRO

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Finaliza

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

Expediente técnico registrado en la SAF

Área de Programación

Hasta el final del período constitucional

Disposición Final Archivo del Almacén general

Recuperación Documental N/A

PROCESO DE SOLICITUD DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES P-UPEF-03 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Tramitar ante el Subcomité Especial de Financiamiento Público las solicitudes de movimientos presupuestales solicitadas por las direcciones. II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas será la responsable de tramitar ante el Subcomité Especial de Financiamiento Público las solicitudes de movimientos presupuéstales que cuenten con disponibilidad presupuestal en la fecha solicitada, así como el seguimiento de cada uno de estos movimientos. 2) Las solicitudes de movimientos presupuestales, se tramitarán en las fechas establecidas por el Subcomité Especial de Financiamiento Público. IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:  Manual de Programación Presupuestación Vigente  Base de Datos SAPNET  Cédula Básica  Expediente Técnico ENTRADA:

 Solicitud de movimientos presupuestal

SALIDA: Proceso de Solicitud de Movimientos Presupuéstales P-UPEF-03 Revisión de solicitudes de movimientos presupuestales de acuerdo a los lineamientos y disponibilidad presupuestal para someter a autorización del Subcomité Especial de Financiamiento Público. INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

V.- PROCEDIMIENTO

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CON Y/O

 Secretaría de Administración y Finanzas  Direcciones del DIF Tabasco  COPLADET  Procesos del SGC

 Movimiento presupuestal autorizado (transferencia, reducción, ampliación)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Solicitud de Movimientos Presupuestales Departamento de Programación

Direcciones del DIF A

Inicio

Solicita movimiento presupuestal de acuerdo al calendario establecido

Entrega calendario de fechas de movimientos presupuestales

Cédulas Documento

Revisa la solicitud programática y presupuestal y valida, 2 días para su revisión

¿Es correcta? Si

No Devuelve para su corrección, 1 día para corrección

A

Cédulas

Transmite en el sistema SAPNET, imprime e integra para firma de la dirección general, 2 días para su firma Cédulas

Compromete el movimiento presupuestal en el sistema MSTRANS

Envía solicitud al Subcomité Especial de Financiamiento Público 1 día para su envío

Da seguimiento de la solicitud hasta la recepción de la autorización

Recibe por parte de SAF los oficios de autorización del movimiento presupuestal

Captura en el sistema MSTRANS las adecuaciones, transferencias, reducciones, ampliaciones, etc.

Archiva los oficios de autorización por fuente y procedencia de financiamiento

Finaliza

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

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Documento

Almacenamiento

Retención

Disposición

Recuperación

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Solicitudes de Movimientos Presupuestales Oficios de Autorización

Área de Programación

1 año

Área de Programación

Hasta el final del período Constitucional

Final Archivo del Almacén General Archivo del Almacén General

Documental N/A

N/A

PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO Y SERVICIO P-UPEF-04 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Revisar, validar y comprometer las solicitudes de abastecimiento de insumos o materiales, y orden de trabajo y servicio que generen las direcciones del DIF. II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La validación será fundamentada en la cédula básica, expediente técnico y el Manual de Programación y Presupuestación vigente. 2) La validación y compromiso de solicitudes de abastecimiento, órdenes de trabajo y/o servicios dependerá, que la partida presupuestal que afecta al proyecto tenga el recurso calendarizado y disponible. IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:  Manual de Programación Presupuestación Vigente  Recepción-Devolución de Documentos F-UPEF-06  Cédula Básica  Expediente Técnico ENTRADA:

 Solicitud de Abastecimiento F-SAS-02  Solicitud de Orden de Trabajo y Servicio F-MSG01

SALIDA: Proceso de Revisión y Validación de Solicitud de Abastecimiento, Orden de Trabajo y Servicio P-UPEF-04

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

V.- PROCEDIMIENTO

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CON Y/O

 Direcciones del DIF Tabasco.  Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros  Jefatura de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales  Procesos del SGC

 Solicitud de abastecimiento u orden de trabajo y servicio Validada y comprometida

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Revisión y Validación de Solicitud de Abastecimiento, Orden de Trabajo y Servicio Direcciones del DIF

Mesa de Recepción de UPEF

Departamento de Programación

Inicio

Elabora y presenta solicitud de abastecimiento F-SAS-02 u orden de trabajo y servicio FMSG-01, a la subdirección de adquisiciones y/o servicios generales y mantenimiento, para su cotización; ya cotizada presenta

Recibe solicitudes de abastecimiento F-SAS-02 u orden de trabajo y servicio F-MSG-01, y elabora formato de recepción-devolución de documentos

Revisa, valida y compromete solicitudes de abastecimiento u órdenes de trabajo y servicio

Recepción de lunes a viernes de 8 a 14 hrs.

Devuelve a la dirección solicitante para corrección

No

¿Es correcta?

Si

Se devuelve a la mesa de recepción para su entrega a la dirección solicitante, para su trámite subsecuente en la jefatura de la unidad de adquisiciones y suministros, o la jefatura de la unidad de mantenimiento y servicios generales

Se imprime kardex de compromiso y turna al departamento de presupuesto para control del ejercicio

Finaliza

VI.- CONTROL DE REGISTRO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-SAS-02

Solicitud de Abastecimiento

1 año

F-MSG-01

Solicitud de Orden de Trabajo y Servicio

F-UPEF-06

RecepciónDevolución de Documentos

Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Suministros (Licitaciones y Concursos) Jefatura de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas (Mesa de Recepción de la (DUPEF)

Disposición Final Archivo del Almacén General

1 año

Archivo del Almacén General

1 año

Archivo del Almacén General

Recuperación Documental

Archivero No. 0304001106

PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, CANCELACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE COMPROMISOS P-UPEF-05 REVISIÓN No. 02 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Revisar y validar las solicitudes para ampliar la vigencia de los compromisos presupuestales o cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales que generen las direcciones del DIF. II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 3) La validación será fundamentada en la cédula básica, expediente técnico y el Manual de Programación y Presupuestación vigente. 4) La validación de solicitudes para ampliar la vigencia de los compromisos presupuestales o cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales, dependerá que la partida presupuestal que afecta al proyecto tenga el recurso calendarizado y disponible.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

Página 74 de 101

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

  

ENTRADA:

 Solicitud para ampliar, la vigencia de los compromisos presupuestales F-UPEF-07  Solicitud de cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales F-UPEF-08

  

Manual de Programación -Presupuestación Vigente Solicitud para ampliar, la vigencia de los compromisos presupuestales F-UPEF-07 Solicitud de cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales F-UPEF-08 Recepción-Devolución de documentos F-UPEF-06 Cédula Básica Expediente Técnico

Proceso de Solicitudes de Ampliación, Cancelación y/o Liberación de Compromisos PUPEF-05

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

 Direcciones del Tabasco.  Procesos del SGC

V.- PROCEDIMIENTO

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CON Y/O

DIF

SALIDA:

 Solicitudes para ampliar la vigencia, cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Solicitud de Ampliación, Cancelación y/o Liberación de Compromisos Direcciones del DIF

Mesa de Recepción de UPEF

Departamento de Programación

Inicio

Elabora y presenta solicitud para ampliar, la vigencia de los compromisos presupuestales F-UPEF-07 o solicitud de cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales F-UPEF-08

Revisa y valida solicitudes para ampliar la vigencia o cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales

Recibe solicitudes para ampliar la vigencia de los compromisos presupuestales F-UPEF-07 o cancelación y/o liberación de compromisos presupuestales F-UPEF-08 y elabora formato de recepción-devolución de documentos

Recepción de lunes a viernes de 8 a 14 hrs.

Devuelve a la dirección solicitante para corrección

No

¿Es correcta?

Si

Entrega a la dirección solicitante para su trámite subsecuente

Finaliza

VI.- CONTROL DE REGISTRO

Página 76 de 101

Se devuelve a la mesa de recepción para su entrega a la dirección

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UPEF-07

Solicitud Para Ampliar la Vigencia de los Compromisos Presupuestales Solicitud de Cancelación y/o Liberación de Compromisos RecepciónDevolución de Documentos

Área de Programación de la DUPEF

1 año

Área de Programación de la DUPEF

1 año

Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas (Mesa de Recepción de la DUPEF)

1 año

F-UPEF-08

F-UPEF-06

Disposición Final Archivo del Almacén General

Archivo del Almacén General Archivo del Almacén General

Recuperación Documental Archivo Digital

Archivo Digital

Archivero

PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE VIÁTICOS INDIVIDUALES P-UPEF-06 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Revisar, validar y comprometer las solicitudes de viáticos individuales que generen las direcciones del DIF. II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La validación será fundamentada en la cédula básica, expediente técnico y el manual de programación y presupuestación vigente. 2) La validación y compromiso de viáticos individuales dependerá que la partida presupuestal que afecta al proyecto tenga el recurso calendarizado y disponible.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 CONTROLES:  Control de Recepción de Documentos (Contrarecibo) F-UPEF-03  Recepción-Devolución de Documentos F-UPEF-06  Manual de Programación Presupuestación Vigente  Cédula Básica  Expediente Técnico ENTRADA:

 Solicitud de Cheque FUPEF-01  Oficio de Comisión

SALIDA:

Proceso de Revisión y Validación de Viáticos Individuales P-UPEF-06

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Direcciones del DIF Tabasco.  Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas  Procesos del SGC

V.- PROCEDIMIENTO

Página 78 de 101

Solicitud de cheque y oficio de comisión validado y comprometido

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Revisión y Validación de Viáticos Individuales Direcciones del DIF

Inicio

Presenta solicitud de cheque FUPEF-01 para viático, acompañado del oficio de comisión

Mesa de Recepción

Recibe solicitud de cheque y oficio de comisión y elabora formato de recepcióndevolución de documentos FUPEF-06

Departamento de Presupuesto

Revisa oficio de comisión que cumpla con los requisitos

Departamento de Programación

Jefatura de la Unidad de Finanzas

Valida y compromete la solicitud de cheque y oficio de comisión

Recepción de lunes a viernes de 8 a 14 hrs.

¿Es correcta?

Devuelve a las direcciones para su corrección

1

Recibe viáticos

No

Devuelve a la mesa de recepción para su devolución a la dirección solicitante para corrección

Entrega al departamento de presupuesto para que emita el contrarecibo F-UPEF-03

Cumple comisión y comprueba gasto de transporte

Sí

Devuelve a la mesa de recepción para su trámite correspondiente

Emite contrarecibo y turna para pago

Emite pago

3 días naturales para su comprobación

Tramita comprobación

Finaliza

VI.- CONTROL DE REGISTRO

Página 79 de 101

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UPEF-01

Solicitud de Cheque

F-UPEF-03

Control de Recepción de Documentos (Contrarecibo) RecepciónDevolución de Documentos

Jefatura de la Unidad de Finanzas (Dpto. de Contabilidad) Jefatura de la Unidad de Finanzas (Dpto. de Contabilidad) Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas (Mesa de Recepción de la DUPEF)

F-UPEF-06

1 año periodo contable enerodiciembre

Disposición Final Archivo Contable De la Institución

Recuperación Documental Archivo Contable De la Institución

1 año periodo contable enerodiciembre

Archivo Contable De la Institución

Archivero No. 1537001006

1 año

Archivo del Almacén General

Archivero

PROCESO DE PRESUPUESTO P-UPEF-08 REVISIÓN No. 04 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Administrar y controlar el ejercicio presupuestal del DIF Tabasco, vigilando que se comprueben los recursos a Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo a la normatividad establecida. II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) Será responsabilidad del departamento de presupuesto mantener actualizado el programa de control presupuestal sobre asignaciones ejercidas. 2) El departamento de presupuesto será el encargado de recepcionar y validar las facturas de proveedores, prestadores de servicios para trámite de pago; así como también las comprobaciones de solicitudes de cheques por parte de las Direcciones del DIF. 3) Se elaborará la orden de pago en un término no mayor a 15 días naturales, a partir de la fecha de elaboración del contra recibo.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

CONTROLES:

ENTRADA:

   

      

Facturas Oficios de Comisión Recibo de Apoyo Social Recibo de Honorarios

Control de Recepción de Documentos (Contrarecibo) F-UPEF-03 Solicitud de Orden de Trabajo y Servicio F-MSG-01 Recibo Ministración de Recursos Comprobación de Recursos Orden de Pago Calendario del Presupuesto General de Egresos

 Orden de pago comprometida y afectación real

Proceso de Presupuesto P-UPEF-08 INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Direcciones del DIF  Secretaría de administración y Finanzas  Secretaría de la Contraloría del Estado

V.- PROCEDIMIENTO

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SALIDA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

Presupuesto Jefatura de las Unidades: Adquisiciones y Suministros; Mantenimiento y Servicios Generales; y Departamento de Programación

Departamento de Presupuesto

Recibe facturas y documentos soporte del gasto, pedidos, solicitudes y valida firmas de autorización, requisitos fiscales y compromisos

Inicio

Envían factura de compra o prestación de servicios y solicitudes de cheque ¿Es correcta?

Recibe documentos para su corrección

No Sí Elabora el formato control de recepción de documentos F-UPEF-03 (contrarecibo) y recaba firma, entregando una copia del contrarecibo al solicitante

Valida factura o recibos de apoyo con solicitudes comprometidas.

Recibe documentos soporte y factura con boleta de devolución para su corrección

No ¿Es correcta?

Sí

¿Es solicitud de Cheque?

Sí Envía solicitud de cheque F-UPEF-01, al área de Bancos de la Jefatura de la Unidad de Finanzas

Codifica facturas y recibos y captura datos en el programa de presupuesto

Separa facturas y documentos soporte según fuente de financiamiento y clasificación contable financiera

1

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No

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Presupuesto Departamento de Presupuesto

Dirección General y Dirección de la UPEF

Secretaría de Administración y Finanzas

1

¿Recursos del R33, R20, DIF Nacional, Convenidos o Aprovechamientos?

Sí

No

Afecta controles de ministración de recursos y cheques

Elabora las órdenes de pago y comprobación de recursos

Captura en el programa de control presupuestal para ejercer las ordenes de pago (O. P.) ó comprobación de recursos (C.R.).

Turna al departamento de contabilidad de la jefatura de la unidad de finanzas copia en borrador de O. P. ó C. R. con documentos originales para su registro contable

Firman las ordenes de pago, Comprobación de recursos y recibos.

Turna a firma las O. P., ó C. R. con sus correspondientes recibos y relación de documentos Recibe y libera recursos

Recibe O. P. ó C. R. firmadas y elabora relación para envío a la Secretaría de Administración y Finanzas Hace depósitos a las cuentas del DIF Recibe copias selladas de recibido por SAF, de las O. P. y C. R., y turna copia l departamento de contabilidad

Archiva la documentación tramitada, recibida y/o devuelta para conciliación con SAF y Jefatura de la Unidad de Finanzas del DIF

Finaliza

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UPEF-03

Control de Recepción de Documentos (Contrarecibo) Recibo

Departamento de Presupuesto

1 año periodo contable enerodiciembre

Departamento de Presupuesto

Ministración de Recursos

Departamento de Presupuesto

Comprobación de recursos

Departamento de Presupuesto

Orden de Pago

Departamento de Presupuesto

1 año periodo contable enerodiciembre 1 año periodo contable enerodiciembre 1 año periodo contable enerodiciembre 1 año periodo contable enerodiciembre

Disposición Final Archivo Contable de la Institución

Recuperación Documental Archivero

Archivo Contable de la Institución

N/A

Archivo Contable de la Institución

N/A

Archivo Contable de la Institución

N/A

Archivo Contable de la Institución

N/A

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS P-UPEF-09 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Autoevaluar los proyectos de inversión de la Institución y transmitir la información a la Secretaría de administración y Finanzas y Secretaría de la Contraloría del Estado, para revisar los avances físicos y porcentuales de los proyectos. II.- ALCANCE Direcciones que integran la estructura organizacional del DIF Tabasco. III.- POLÍTICAS 1) La autoevaluación Institucional se lleva a cabo mensualmente sobre los avances físicos y financieros del presupuesto general de egresos. 2) La información relacionada a los avances físicos son proporcionados por las unidades administrativas de la Institución. 3) La información relacionada a los avances financieros son proporcionados por el departamento de presupuesto de la DUPEF. 4) Se generará un reporte sobre gasto corriente, gasto de inversión, calendarización de metas, avances físicos y financieros, y observaciones. 5) Se dará seguimiento al adecuado alcance de las metas, de acuerdo a lo programado en cada proyecto.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:     ENTRADA:

 Reporte de avances físicos de los proyectos de inversión autorizados, el último día hábil del mes

Calendario de inicio y termino de proyectos de POA Reporte de avance financiero Sistema de Autoevaluación del Gasto Público (SISAGAP) Reporte de Avances Físicos de los Proyectos de Inversión F-UPEF-04 autorizados, el último día hábil del mes.

Proceso de Autoevaluación y Seguimiento de Proyectos P-UPEF-09 INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Dirección General  Direcciones del DIF Tabasco.  Secretaría de Administración y Finanzas  Secretaría de la Contraloría  Procesos del SGC

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SALIDA:

 Informe sobre el estado que guardan los proyectos de inversión

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Sistema de Autoevaluación del Gasto Público (SISAGAP) Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Administración y Finanzas, COPLADET

Dirección de la Unidad Planeación, Evaluación y Finanzas

Inicio

Al inicio de año informa por medio de una reunión el calendario de fechas para capturar en el Sistema, los avances físicos y financieros de los proyectos de las Dependencias

Departamento de Evaluación y Seguimiento

Solicita mediante memorando los avances físicos de los proyectos a las Direcciones del DIF

Firma y tramita firma de la Dirección General, de oficio de los reportes de los avances físicos de proyectos de inversión

Recibe los avances físicos de los proyectos de inversión de las Direcciones, y captura en el SISAGAP, y sistema de contraloría, según fechas del calendario

Se imprimen los reportes de los avances físicos de los proyectos de inversión, se elabora oficio y se envía a firma de la Dirección de la UPEF y la Dirección General Reporte SISAGAP oficios

Recibe la documentación y si hay observaciones lo comunica, para que se hagan las correcciones

Se envían los formatos de los avances físicos de los proyectos de inversión con oficio a la Dirección de Administración y Finanzas Reporte SISAGAP oficios

Se hacen las correcciones y se vuelven a enviar con oficio, los reportes de los avances físicos de los proyectos de inversión y se archiva. Reporte SISAGAP oficios

Finaliza

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Direcciones del DIF Tabasco

Envían en forma mensual los reportes de avances físicos de los proyectos de inversión F-UPEF-04 al Departamento de Evaluación y Seguimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UPEF-04

Reporte de avances físicos de los proyectos de inversión

Departamento de Evaluación y Seguimiento

1 año

Disposición Final Archivo del Almacén General

Recuperación Documental Archivero No. 0304001206

PROCESO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES P-UPEF-10 REVISIÓN No. 03 FECHA: 8 de Junio 2011

I.- OBJETIVO Emitir oportunamente los cheques para los pagos de compromisos de la Institución. II.- ALCANCE Direcciones del DIF Tabasco y proveedores III.- POLÍTICAS Para la Expedición de cheques: 1.- Proveedores, prestadores de servicios y servicios profesionales a) Sello de adjudicación o validación del comité respectivo b) Validación del comprobante de gasto por la Dirección Administrativa c) Validación y trámite de pago ante la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas 2.- Honorarios por prestación de servicios (salarios) a) Validación de contrato por el Departamento de Recursos Humanos b) Trámite de pago por la unidad administrativa ante la SPE 3.- Gastos a comprobar a) Solicitud de la unidad administrativa a la SPE b) Comprobación por el apoyo administrativo de la U. A. Ante el Área . de tesorería, previa validación por la SPE c) Comprobación no mayor a 3 días naturales de entregado el cheque 4.- Viáticos a) Solicitud por la unidad administrativa a la SPE b) Comprobación por el apoyo administrativo del medio de transporte c) Comprobación no mayor a 3 días naturales posterior al termino de la comisión 5.- Toda documentación que sea para la elaboración de cheques deberá contar con el contrarecibo F-UPEF-03.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES:

ENTRADA:

 Solicitud de Cheques F-UPEF-01  Control contable de las afectaciones presupuestales

 Recibe Solicitud de Cheques y Orden de Pago

Proceso de Elaboración de Cheques P-UPEF-10

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:     

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CON Y/O

Dirección General Direcciones del DIF Departamento de Presupuesto Proveedores Procesos del SGC

SALIDA:

 Entrega de cheque a los proveedores

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Elaboración de Cheques Departamento de Presupuesto

Inicio

Recepciona documentos y los revisa

Clasifica tipo de trámite

¿Dcto. con solicitud de cheque? No

Departamento de Tesorería

Recibe solicitud de cheque F-UPEF-01 original con copia de los documentos

Si

Clasifica fuente de financiamiento por cada documento

Elabora cheque y se valìdan por fuente de financiamiento

Se envían los cheques para su revisión

A

Recibe órdenes de pago con facturas originales

Revisan analizan y provisionan los documentos

Se elabora relación de pago a proveedores y se envìa a Tesorería

Se reciben los cheques para su revisión

Se envían los documentos a firma de la Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas

1 A Se recibe relación de proveedores o de pagos directos

Elabora cheque y envía a la Jefatura de la Unidad de Finanzas

A B 2

Se recibe el comunicado de la DUPEF, se buscan los cheques

Se ordenan, se fotocopian y se envían al Dpto. de Tesorería para el pago a proveedores

Finaliza

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Jefatura de la Unidad de Finanzas

B

Actualiza base de datos de documentación

Elabora y tramita orden de pago a SAF

Se envìa copia de las órdenes de pagos con documentos originales aL Departamento de Ccontabilidad

Departamento de Contabilidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012 Elaboración de Cheques Dirección de la Unidad de Planeación, Evaluación y Finanzas

Dirección General

1 Recibe los cheques para su revisión y firma Recibe los cheques para su revisión y firma cheque

Se firma las pólizas de cheques y se envían a la Dirección General para su firma

Se firman los cheques y se avisa a la DUPEF que los busquen

2

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO

Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

F-UPEF-01

Solicitud de Cheque

Jefatura de la Unidad de Finanzas (Dpto. de Contabilidad)

1 año periodo contable enerodiciembre

Disposición Final Archivo contable de la Institución

Recuperación Documental Archivo contable de la Institución

PROCESO PROGRAMA ESTATAL GERONTOLÓGICO P-PEGE-01, REVISIÓN NO. 00, FECHA: 15 de Enero 2010

I.- OBJETIVO Mejorar el proceso de envejecimiento de los adultos mayores, promoviendo un ambiente de protección social para su desarrollo pleno. II.- ALCANCE A todos los Adultos Mayores que soliciten el desventaja de desarrollo socioeconómico.

apoyo de asistencia social del DIF y que se encuentren en

III.- POLÍTICAS 8) Todo ciudadano que solicite apoyo del Programa Estatal Gerontológico, será otorgado conforme a los requisitos establecidos en las políticas de la Coordinación Estatal Gerontológica. 9) Los apoyos del Programa Estatal Gerontológico serán otorgados a aquellos Adultos Mayores del Estado de Tabasco que sean evaluados para que se le otorguen estos servicios, y de tener procedencia de otro Estado, será coordinado el apoyo con el Sistema DIF Estatal correspondiente. 10) Los Adultos Mayores que se les proporcionara el servicio será con o sin familiares cualquiera que sea su situación social. 11) Respecto a la cuota de recuperación, que sea necesarias según el servicio, serán establecidos con los criterios basados en el Estudio Socioeconómico realizado. 12) Los servicios del Programa Estatal Gerontológico relacionados con pláticas, conferencias y/ó talleres en temas sobre la prevención y Atención del Adulto Mayor, serán otorgados sin costo alguno, ya sea dirigido a público en general y a las Instituciones del Estado de Tabasco. 13) El equipo técnico de la Coordinación del Programa Estatal Gerontológico estará integrado por el Área Médica, Psicología, Trabajo Social, Nutrición y Jurídica. 14) Los traslados realizados a Municipios serán realizados con el oficio de comisión pertinente, tanto para los trabajadores como para el transporte designado.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONTROLES:

ENTRADA:

El Adulto mayor ó familiar realiza su solicitud de apoyo FSA-01 

Solicitud de Apoyo F-SA-01 Valoración de Trabajo Social F-VTS-02 Registro de Beneficiarios F-RB-03 Estudio Socioeconómico F-ES-04 Valoración Gerontológica Integral F-VGI-05 Receta Médica F-RM-06 Valoración Psicológica F-VP-07 Carta Descriptiva F-CD-08 Informe Mensual de Gerontología. F-IMG-09

Procedimiento Programa Estatal Gerontológico

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:

CON Y/O

 Residencia del Anciano Casa del Árbol y otros asilos.  IMSS, INJUDET, ISSSTE.  Sria. De Salud, Centros de Dia.  Coordinaciones con Laboratorios  DIF Municipales  Procuraduría del DIF Tabasco  Trabajo y Previsión Social

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SALIDA:

Beneficios del Adulto Mayo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Programa Estatal Gerontológico Solicitante

Inicio

Adulto mayor, Familiar u otros solicitando apoyo

Elabora solicitud de Apoyo F-SAG01

Área de Trabajo Social

Coordinación General

Recepciona y orienta al adulto mayor, familiar, u otros, de conformidad al servicio solicitado

Revisa el caso que se presente

Área de Psicología

SI No

Requiere de Valoración Gerontológica Integral?

Se requiere Valoración Gerontológica B

si

No

Realiza el llenado de Valoración de Trabajo Social del Adulto Mayor F-VTS-02 Y registra al Beneficiario F-RB-03

Canaliza a través de memo al área correspondiente del Dif-Tab. para su atención. D

Programa y realiza visita domiciliaria Determina tratamiento y/ó canalización en conjunto con equipo técnico. psicología, gerontología y trabajo social.

Elabora Estudio Socioeconómico FESG-04 y reporte narrativo

B

Realiza visitas para seguimiento al adulto, hace invitación al Programa Gerontológico, programa citas y realiza capacitación municipal y actividades de tamizaje..

C

D

Finaliza

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Área Gerontológica

Es ingresado a Residencia del Anciano?

Realiza valoración gerontológica FVGI-05 al adulto mayor dando indicaciones médicas y receta. F-RMG-06

Realiza valoración psicológica al adulto mayor y aplicación de clinimetria Es Certificado Médico? Evalúa pruebas y realiza reporte de valoración psicológica F-VP07 No Realiza reunión de sensibilización con la Red de Apoyo ( ò cuidadores), en conjunto con el área gerontológica y Trabajo social.

Si 1

2

Firma y entrega de Certificado Médico C

No

C

Si Informa a familiares y adulto mayor para su sensibilización y canalización.

Programa, Invita y Realiza Talleres, pláticas, en carta descriptiva F-CD-08 e informa de acciones del Programa de Gerontología en Informe Mensual FIMG-09

Realiza terapias breve y ocupacional, talleres, visitas domiciliarias, y actividades para el tamizaje y capacitaciòn municipal.

Seguimiento del tratamiento indicado, realización de pláticas, conferencias, actividades de tamizaje, capacitación municipal y visitas domiciliarias.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

PROGRAMA ESTATAL DE GERONTOLOGIA Secretaria de la Coordinaciòn

1

Se elabora Certificado Médico y envía para su firma

Registra las actividades programadas en Agenda Gerontológica, Captura Informes y Padrón de Beneficiarios

2

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave F-SA-01

F-VTS -02

Documento Solicitud de Apoyo Valoración de Trabajo Social.

F-RB-03

Registro de Beneficiarios

F-ES-04

Estudio Socioeconómico

F-VGI-05

Valoración Gerontológica Integral Receta Médica

F-RM-06

F-VP -07

Valoración Psicológica

F-CD-08

Carta Descriptiva

F-IMG-09

Informe Mensual de Gerontología.

Almacenamient o Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa

Retención 1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

Disposición Final Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa Archivo de la Coordinación del Programa

Recuperación Documental Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico Archivo Electrónico

SERVICIOS DEL CENTRO VELATORIO DIF P-VEL-01, REVISIÓN No. 00, FECHA: 11 de Enero 2010

I.- OBJETIVO Brindar servicios funerarios al público en general, preferentemente a las personas que por carencias económicas, culturales o sociales se ven imposibilitados a realizar los gastos que se generen, con base a lo establecido en la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. II.- ALCANCE A todas las personas que solicitan apoyo de los servicios funerarios del DIF. III.- POLÍTICAS 1) Todo ciudadano que solicite apoyo del Centro Velatorio se otorgarán conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de este centro Asistencial. R-VEL-01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

2) Los apoyos del Centro Velatorio serán otorgados a todo aquel solicitante que así lo requiera del Estado de Tabasco; y de tener procedencia de otro Estado, será coordinado el apoyo con el Sistema DIF .Estatal correspondiente. 3) Respecto a Pago de Cuota de Recuperación F-CR-03, serán establecidos con los criterios basados en el Estudio Socioeconómico realizadoF-ES-01, y de acuerdo a la Tabla de Costos de Servicios Funerarios del Centro Velatorio DIF F-TC-02 4) El Centro Velatorio extenderá un recibo foliado de la Cuota de Recuperación o de Combustible, F-CR-03, FRCC-05, al solicitante que la otorgue, de acuerdo a su cuota establecida con anterioridad. Así como Recibo de Donación F-RD-04 correspondiente. 5) Los traslados realizados con apoyo de transporte, serán efectuados con el Oficio de Comisión de Traslado FOCT-06 a cualquier Municipio del Estado o en caso de ser solicitado fuera del Estado tendrá la facultad la Coordinación del Centro para proporcionar la autorización correspondiente. 6) Cuando se solicite el servicio de traslado, se refiere al traslado del difunto del hospital al lugar donde lo velaran y además puede ser el traslado del lugar de velación al panteón donde será inhumado.

IV.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

CONTROLES: Estudio Socioeconómico. F- ES-01 Tabla De Costos De Servicios Funerarios F-TC-02 Recibo De Pago De Cuota De Recuperación F-CR-03 Recibo de Donación F-RD-04 Recibo De Cuota De Combustible .F-RCC-05 Oficio De Comisión De Traslado F-OCT-06 Reporte Diario de Chofer F-RDCH-07 Reporte Diario De Traslados. F-RDT-08 Reporte Diario De Trabajo Social F-RTS-09 Reglamento Interno del Centro Velatorio R-VEL-01 ENTRADA:

SALIDA:

Procedimiento: Servicios del Centro Velatorio DIF

 Solicitud de apoyo del ciudadano

INTERACCIÓN ÁREAS PROCESOS:    

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CON Y/O

Almacén de Ataúdes Logística de sala funerarias H. ayuntamiento, trámites legales Procesos del SGC

Satisfacción Ciudadano.

del

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

V.- PROCEDIMIENTO Servicios Del Centro Velatorio DIF Ciudadano

Trabajo Social

Inicio

Recepciona y Verifica el tipo de servicio que requiere

Presenta Solicitud de apoyo funerario

Coordinación de Velatorio

Chofer

Histopatologo

¿Presenta los Requisitos? RVEL-01 No Informa las razones por las que no se otorga el apoyo

Elabora estudio socioeconómico al solicitante F-ES01

Si Recepciona estudio socioeconómico y establece cuota de recuperación del servicio solicitado, de acuerdo a Tabla de costos F-TC-02

Informa al solicitante de trámites y cuota de recuperación

Recibe cuota de recuperación del solicitante, entrega recibo F-CR-03, o en caso de donación se le entrega el recibo de donación F-RD04 ¿Autoriza salida?

hace entrega del ataúd al solicitante

A

¿Solicita servicio de traslado?

Sí

¿Es Fuera del Estado?

No A

Si

B

¿Solicita Preparación de cuerpo?

No C ¿Solicita velación en centro?

Sí

No Tramita carroza y apoyo de combustible con el solicitante. Y llena recibo de cuota de combustible F-RCC05 y Oficio de Comisión de Traslado F-OCT-06

Organiza preparativos del o los servicios solicitados.

No

Finaliza

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No

Elabora reporte diario de servicio social F-RTS-09

Sí Sí

Se coordina con los DIF Estatales para apoyo conjunto

Recibe importe de cuota de combustible, firma recibo F-RCC05, revisa vehículo y llena el formato de reporte diario de chofer F-RDCH-07

B

lleva acabo el proceso de preparación del cuerpo Rrealiza los traslados correspondientes de acuerdo a lo solicitado. y llena Reporte Diario de Traslado F-RDT-08

C

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

VI.- CONTROL DE REGISTRO Clave

Documento

Almacenamiento

Retención

R-VEL-01

Reglamento Interno del Centro Velatorio Estudio Socioeconómico Tabla de Costos de Servicios Funerarios Recibo de Pago de Cuota de Recuperación

Archivo del Centro

Revisión Anualmente

Archivo del Centro

1 año

Archivo del Centro

1 año

Archivo del Centro

F- ES-01 F-TC-02

F-CR-03

F-RD-04 F-RCC-05 F-OCT-06

F-RDCH-07 F-RDT-08 F-RTS-09

Recibo de Donación Recibo de Cuota de Combustible Oficio de Comisión de Traslado Reporte Diario de Chofer Reporte Diario de Traslados Reporte Diario de Trabajo Social

Disposición Final Medio Magnético

Recuperación Documental Medio Magnético

Medio Magnético Medio Magnético

Medio Magnético Medio Magnético

1 año

Medio Magnético

Medio Magnético

Archivo del Centro

1 año

Archivo del Centro

1 año

Archivo del Centro

1 año

Medio Magnético Medio Magnético Medio Magnético

Medio Magnético Medio Magnético Medio Magnético

Archivo del Centro

1 año

Archivo del Centro

1 año

Archivo del Centro

1 año

Medio Magnético Medio Magnético Medio Magnético

Medio Magnético Medio Magnético Medio Magnético

V.- ANEXO 1 LISTA DE FORMATOS DIRECCIÓN GENERAL CODIGO F-DGRAL-01 F-DGRAL-02 F-DGRAL-03

FORMATO Programa Anual de Revisión de la Dirección General Minuta de Acuerdos Encuesta Sugerencia-Felicitaciones y Quejas UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

CODIGO F-UAC-01

FORMATO Solicitud del Ciudadano

F-UAC-02

Recibo de Apoyo

F-UAC-03

Estudio Socioeconómico

F-UAC-04

Vale Interno

F-UAC-05

Vale Externo de Medicamentos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

F-UAC-06

Acta de Donación

F-UAC-07

Nivel de Satisfacción del Ciudadano

F-UAC-08

Detección del Producto No Conforme

F-UAC-10

Matriz de Responsabilidades

F-UAC-11

Recibo de Despensa

F-UAC-12

Oficio a Proveedor

F-UAC-13

Oficio Apoyo de Pasaje

F-UAC-14

Solicitud del Ciudadano de Medicamento (s) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

CODIGO F-CENDI-01 F-CENDI-02 F-CENDI-03 F-CENDI-04 F-CENDI-05

FORMATO Solicitud de Servicios de CENDI Historia Clínica Médica Estudio Integral de Psicología Historia Clínica Odontológica Historia Nutriológica DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS

CODIGO

FORMATO

F-UPEF-01

Solicitud de Cheque

F-UPEF-03

Control de Recepción de Documentos Contrarecibo

F-UPEF-04

Reporte de Avances Físicos de los Proyectos de Inversión

F-UPEF-05

Cédula de Evaluación y Seguimiento

F-UPEF-06

Recepción-Devolución de Documentos

F-UPEF-07

Solicitud para Ampliar la Vigencia de los Compromisos Presupuestales

F-UPEF-08

Solicitud de Cancelación y/o Liberación de Compromisos Presupuestales JEFATURA DE LA UNIDAD DE DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO F-JURH-01

FORMATO

F-JURH-02

Solicitud De Empleo Bolsa de Trabajo

F-JURH-07

Kardex Personal

F-JURH-08

Encuesta de Ambiente de Trabajo UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y DESARROLLO HUMANO

CODIGO F-IEDH-01 F-IEDH-02

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FORMATO Concentrado de Cursos Realizados y Participantes por Día Relación de Cursos Realizados y Personal Participante del Periodo de Enero a Diciembre 200____

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

F-IEDH-03

Programa de Cursos de Capacitación y Desarrollo de Personal

F-IEDH-04

Diagnóstico de Capacitación y Entrenamiento

F-IEDH-05

Evaluación de Capacitación

F-IEDH-06

Evaluación del Desempeño JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO

CODIGO F-UAS-02 F-UAS-03 F-UAS-04 F-UAS-06 F-UAS-09 F-UAS-11 F-UAS-12

FORMATO Solicitud de Abastecimiento Pedido Invitación a Cotizar Vale de almacén Relación de Facturas Requisición de Compra Cuadro Comparativo de Cotizaciones ALMACÉN GENERAL Y ACTIVO FIJO

CODIGO F-AG-01 F-AG-02 F-AG-03 F-AG-04 F-AG-05 F-AG-06 F-AG-07 F-AG-08 F-AG-10

FORMATO Traspaso de Bienes de Activo Fijo, Inventariables, Accesorios y Donaciones Formato para Baja de Bienes Tarjeta de Resguardo Dictamen de Diagnóstico del Bien Nota de Entrada Vale de Salida de Almacén Resguardo de Activo Fijo Entrada de Bienes en Calidad de Donación Resguardos Económico y Accesorios en General

JEFATURA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES CODIGO

FORMATO

F-SMSG-01

Solicitud de Orden de Trabajo y Servicio

F-SMSG-02

Reporte de Mantenimiento de Edificio

F-SMSG-03

Reporte de servicio de Mobiliario de Oficina

F-SMSG-04

Reporte de Servicio de Vehículos

CODIGO F-SA-01 F-VTS -02 F-RB-03

PROGRAMA ESTATAL GERONTOLÓGICO FORMATO Solicitud de Apoyo Valoración de Trabajo Social. Registro de Beneficiarios

F-ES-04 F-VGI-05 F-RM-06 F-VP -07

Estudio Socioeconómico Valoración Gerontológica Integral Receta Médica Valoración Psicológica

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIF TABASCO M-DGRAL-02 26 de septiembre 2012

F-CD-08 F-IMG-09

Carta Descriptiva Informe Mensual de Gerontología.

CODIGO F- ES-01 F-TC-02 F-CR-03

VELATORIO DIF FORMATO Estudio Socioeconómico Tabla de Costos de Servicios Funerarios Recibo de Pago de Cuota de Recuperación

F-RD-04

Recibo de Donación

F-RCC-05 F-OCT-06 F-RDCH-07 F-RDT-08 F-RTS-09

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Recibo de Cuota de Combustible Oficio de Comisión de Traslado Reporte Diario de Chofer Reporte Diario de Traslados Reporte Diario de Trabajo Social