Manual de procedimientos de obra Pública

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS “OBRAS PUBLICAS”

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Manual de procedimientos de obra Pública

Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacan CONTENIDO 1. PORTADA 2. INTRODUCCION 3. OBJETIVO DEL MANUAL 4. MARCO JURÍDICO 5. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6.1.

SOLICITUD, PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, APROBACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA.

6.1.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 6.1.2. ALCANCE 6.1.3. RESPONSABLE 6.1.4. POLÍTICAS 6.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 6.1.6. DIAGRAMA DE FLUJOS 6.2.

REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA PÚBLICA

6.2.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 6.2.2. ALCANCE 6.2.3. RESPONSABLE 6.2.4. POLÍTICAS 6.2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 6.2.6. DIAGRAMA DE FLUJOS 7.- CONCLUSIONES

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INTRODUCCIÓN La dirección de Obras Públicas es un departamento del H. Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro cuyo fin es brindar los servicios públicos básicos y realizar la obra pública necesaria para el desarrollo social y económico de su población, tales como arreglo de calles y pavimentaciones, electrificaciones, drenajes pluviales, drenajes sanitarios, agua potable, unidades de salud, comedores comunitarios y obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Planea y administra la ejecución de las obras del municipio, independientemente de los recursos y la modalidad con que se realicen. El presente manual de procedimientos nos da a conocer de manera integral la forma en que opera esta dirección; contiene básicamente los siguientes apartados:

 Objetivo, alcance y políticas  Descripción del procedimiento.  Flujograma.

OBJETIVO DEL MANUAL El presente manual de procedimientos tiene como objetivo fundamental servir como auxiliar a los colaboradores del área de Obra Pública en la realización de las funciones que se les confiere.

MARCO JURÍDICO Artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 123 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículos 32 inciso a fracción V, 45 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículos 40, 41, 42 y 43 del Bando Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.

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RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS  Solicitud, planeación, programación, presupuestacion, aprobación y ejecución de obra publica  Reporte trimestral de avances físicos y financieros de obra pública.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6.1. SOLICITUD, PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, APROBACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA 6.1.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Atender a la sociedad, dándoles respuesta a sus solicitudes referentes a la obra pública y cubrir las necesidades requeridas dentro del marco normativo aplicable con eficiencia y eficacia. Levar a cabo una buena planeación, realizar el Anexo Programático de Obra Pública para la correcta ejecución de las acciones y obras. 6.1.2. ALCANCE Desde el momento que la persona entrega una solicitud hasta la respuesta positiva o negativa de la misma, con el compromiso de derivar su seguimiento cuando no sea posible atender en esta dirección. Ejecutar la obra pública que haya sido aprobada para realizar. 6.1.3. RESPONSABLE

 Director de Obras Publicas  Auxiliares de Ingeniería y de obras públicas  Supervisores y residentes de obra  Secretaria 6.1.4. POLITICAS La encargada de autorización de obras públicas es el cabildo, quien realizara la aprobación del anexo programático de Obras mediante sesión y se publicara en el Diario Oficial, Así mismo se podrá realizar modificaciones cuando se realicen convenios posteriores a su publicación. La participación económica de los beneficiarios directos deberá promoverse para que el presupuesto anual asignado sea más eficaz y pueda disponerse de un fondo adicional para obras imprevistas que requieran atención inmediata. 6.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

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No. DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA OBSERVACIONES

SOLICITANTE

1.-

Entrega solicitud a la secretaria del departamento SECRETARIA

2.-

Recibe Solicitud

3.-

Firma copia de recibido

4.-

Entrega solicitud al director de obra pública c.c.p. presidencia DIRECTOR DE URBANISMO

5.6.-

Recibe solicitud ¿Es solicitud de obra pública? SI ES SOLICITUD DE OBRA PUBLICA

7.8.-

9.-

Entrega copia a presidencia y espera revisión Recibe instrucción para planeación, programación y presupuestacion de obra SECRETARIA Recibe la solicitud autorizada comunica a los beneficiarios para integrar comité comunitario

10.-

De existir aportación de beneficiarios se les comunicara mediante oficio SOLICITANTE

11.-

Realiza pago correspondiente a la tesorería municipal

12.-

Entrega recibo de pago a la secretaria SECRETARIA

13.14.-

Recibe recibo de pago Indica al director de obras que los beneficiarios realizaron la aportación correspondiente DIRECTOR DE URBANISMO

15.16.-

17.-

Realiza inicio de obra y da aviso a tesorería y contraloría Indica a auxiliares y residentes de obra dar seguimiento a la obra de acuerdo a la modalidad de ejecución TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE OBRA Las solicitudes recibidas tendrán respuesta en un periodo de 15 a 21 días

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6.1.6. DIAGRAMA DE FLUJOS SOLICITANTE

Entrega

Solicitud De obra

SECRETARIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Recibe

Recibe Solicitud el Director

Solicitud De obra

Firma Solicitud de Recibido

Entrega Solicitud a Director

¿Entrega solicitud A presidencia

Da respuesta en un plazo de 15 a 21 días Recibe Solicitud para solicitudutoriza Revisión

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AUXILIARES OBRAS Y DE INGENIERIA

Realiza visita al lugar y elabora un anteproyecto

Área de Planeación Revisa solicitud

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SOLICITANTE

SECRETARIA

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DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibe autorización

realiza

De solicitud

estudios

inicia planeación Recibe solicitud autorizada

Comunica al

tesorería

Solicitante que deberá realizar

Municipal

Realiza

Programación De obra y espera disponibilidad de recursos

la aportación correspondiente

Proyecto ejecutivo y Presupuesto

Presenta proyecto a cabildo y de ser autorizado inicia programación Realiza el pago a

AUXILIARES DE INGENIERIA Y OBRA PÚBLICA

Vigila y da seguimiento seguimiento A la ejecución

Entrega recibo de pago

Recibe recibo de pago y entrega al director

De la obra

Realiza procedimiento de Contratación

Entrega obra concluida Recibe obra concluida

Ejecuta la obra directa

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6.2. REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA PÚBLICA 6.2.1. OBJETIVO Reportar a las dependencias que sean necesario las obras públicas que se realizan en el municipio, para efecto del seguimiento, esto de acuerdo a la fuente de financiamiento para cumplir con los criterios de transparencia

6.2.2. ALCANCE Recopilar la información de cada una de las obras realizadas y en proceso durante el trimestre hasta la entrega del informe a las dependencias involucradas

6.2.3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO  Subdirector de urbanismo  Director de urbanismo

6.2.4. POLITICAS

 El reporte trimestral de Auditoria Superior de Michoacán debe contener las firmas del tesorero, del contralor, director de obras públicas y del presidente municipal. sin estas firmas no se puede enviar el reporte, este deberá presentarse al término de cada trimestre.

 El registro y avance de obras en el Sistema de Formato único deberá realizarse al término de cada trimestre, y de existir obras adicionales se registran al termino del trimestre más próximo.

 La información de obras y lo inherente a ellas en alguna otra dependencia estará sujeto a la normativa aplicable.

 Los reportes trimestrales están vinculados a los analíticos de obra que se generan en la tesorería municipal, así como al programa operativo anual.

 Los reportes trimestrales son acumulativos de acuerdo al avance físico y financiero que se va generando en la ejecución de la obra.  De existir obras convenidas ya sea federal o estatal, se exceptuaran los plazos de avances ya que los suministros de recursos no responden a fechas determinadas y cada dependencia establecerá los tiempos para presentar los avances.

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6.2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO a) INTEGRACION DE INFORME TRIMESTRAL ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN No. DE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 1

Ordena elaboración de informe

AUXLIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA 2

Solicita a Tesorería Municipal los documentos analíticos históricos de obra pública

TESORERIA MUNICIPAL 3

Entrega analíticos y las comprobaciones del gasto de obra debidamente integradas

AUXILIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA 4

Recibe analíticos de obra realiza comparativo con sus registros en expediente técnico de cada obra

5

Ordena las pólizas y sus comprobantes basándose en cada analítico de obras pública

6

Llena el formato de informe de obra publica

El formato los proporciona la A.S.M.

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 7

Recibe el informe y revisa si está correcto, que coincida con los analíticos y comprobantes del gasto efectivamente realizado en cada obra

AUXILIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA 8

De no ser aprobado el informe se vuelva a revisar, se corrigen los ,errores y se entregan nuevamente al director quien lo enviara a tesorería

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TESORERIA MUNICIPAL 9

Recibe informes, revisa, firma y devuelve al director de obras DIRECTOR DE OBRAS

10

Recibe informes y lo pasa a contraloria CONTRALOR MUNICIPAL

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Recibe informes, revisa, firma y devuelve al director de obras DIRECTOR DE OBRAS

12

Recibe informes y lo pasa a Presidencia PRESIDENTE MUNICIPAL

13

Recibe informes, revisa, firma y devuelve al director de obras DIRECTOR DE OBRAS

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Recibe informe, fotocopia y entrega original, copia y archivo digital a ASM AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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Recibe informe y firma copia de recibido

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Regresa copia de informe DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

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Recibe copia de informe sellada y archiva

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b) REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO No. DE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 1

Designa auxiliar para registrar los avances físico y financiero de obra en el Portal del Sistema de Formato único, a los 10 días del término de cada trimestre

AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 2

Solicita a Tesorería Municipal los documentos analíticos históricos de obra pública TESORERIA MUNICIPAL

3

Entrega analíticos históricos actualizados al cierre del trimestre AUXILIARES DE OBRA PUBLICA

4

Revisa el porcentaje de avance físico de obra y lo registra simultáneamente con los avances financieros proporcionados por tesorería

5

Informa a tesorería del registro para que autorice la impresión del informe TESORERIA MUNICIPAL

6

Revisa registro y de aprobarlo autoriza la impresión AUXILIARES DE OBRA PUBLICA

7

Imprime informe y entrega al director para su archivo DIRECTOR DE OBRA

8

Recibe informe y archiva

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6.2.6. FLUJOGRAMA a)

INTEGRACION DE INFORME TRIMESTRAL ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 1

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

TESORERA

CONTRALOR

PRESIDENTE

Ordena elaboracion de informe

solicita a tesoreria informacion financiera de obra

entrega analiticos historicos y comprobaciones del gasto de

recibe analiticos, revisa informacion y llena formatos de informe revisa que el informe este correcto

NO

SI

envia informe a tesoreria

recibe informe

firma informe

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AUXILIARES DE OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

TESORERA

CONTRALOR

PRESIDENTE

2 envia informe a contraloria

recibe informe

revisa informe

recibe informe firmado y lo envia al presidencia

firma informe y lo envia a director de obras

recibe informe

revisa informe recibe informe firmado y lo fotocopia para entregar en ASM

firma informe y lo envia a director de obras

recibe copia de recibido por ASM

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b)

REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO

AUXILIARES DE OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

TESORERA

CONTRALOR

PRESIDENTE

1 revisa el porcentaje de avance de obra y la informacion financiera

Ordena elaboracion de informe

solicita a tesoreria informacion financiera de obra actualizada

entrega analiticos historicos actualizados y comprobaciones del gasto de obra

registra los avances en el portal aplicativo

revisa registro y de aprobarlo autoriza la impresion

infroma a tesoreria el registro y solicta autorizacion

solicta validacion en el portal, imprime informe y entrega al director

recibe infrome comunica al contralor y archiva

recibe informe y registra su cumplimiento

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CONCLUSIONES: La tarea del área de obras públicas debe estar alineado con el plan de desarrollo nacional, estatal y municipal. Todas las obras o acciones tendrán una programación, que surge en base a los principios, prioridades, objetivos y estimación de recursos de planeación, con apego a las disposiciones legales de acuerdo a la fuente de financiamiento. Se llevara a cabo un proceso de planeación, programación y presupuestacion, que incluye aspectos financieros, técnicos y sociales, para que las obras sean viables en el sentido económico, técnico, ecológico y operativo. Así mismo se deben jerarquizar las obras, en base a necesidades que proporcionen beneficios económicos, sociales y que prevengan efectos adversos sobre el medio ambiente. También será conveniente estimar el mantenimiento de las instalaciones para que la aplicación de recursos tenga un efecto eficiente a largo plazo. Todo este conjunto nos permitirá desempeñar una labor eficaz y responsable, por tanto se deberá trabajar armónicamente con todas las áreas responsables del desempeño municipal y de esta manera cumplir y recibir conformidad con la población en general.

Atte. _______________________ JESUS ANDUCHO ANGUIANO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO PARANGARICUTIRO

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