MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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FECHA DE ELABORACIÓN

PARA RECURSOS HUMANOS

MES

AÑO

07

2005

No DE PÁGINA

E-1

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

Objetivo Definir las políticas y el procedimiento para el cálculo de las remuneraciones y la elaboración de la nómina que permita proceder al pago oportuno de los prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, para cumplir con la normatividad y legislación aplicable en la materia.

Políticas de Operación • Las disposiciones contenidas en el presente manual son de observancia y estricta aplicación para las áreas involucradas en el procedimiento. • Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Personal, el remitir oportunamente a la Subdirección de Recursos Financieros la información relativa al pagos de terceros institucionales (I.S.R.). • El Jefe de la Unidad Departamental de Administración de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos es el responsable del registro oportuno de los movimientos que se apliquen por concepto de altas y bajas del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. • La Dirección Administrativa vigilará el cumplimiento de la normatividad establecida para el desarrollo del proceso de pago, conciliando con la Subdirección de Recursos Humanos las posibles desviaciones y en su caso procederá a implantar las medidas necesarias para su corrección. • El pago de servicios profesionales de honorarios asimilados a salarios al personal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se realizará a más tardar el día 15 y último de cada mes. • Es responsabilidad de la Dirección Administrativa, así como de la Subdirección de Recursos Humanos proporcionar oportunamente a la Jefatura de Unidad

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Departamental de Administración de Personal la información de altas y bajas mediante los oficios de movimientos del personal ( de servicios profesionales contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios) altas y bajas. • Los movimientos que sean presentados por las áreas para su proceso en el sistema de nómina fuera del tiempo estipulado, serán recibidos por la Subdirección de Recursos Humanos, pero su registro se realizara en el periodo próximo de pago. • Es responsabilidad del Área de Organización Administrativa elaborar el formato de Solicitud de Movimiento de Personal de acuerdo a la información que se proporciona en los oficios de movimientos, para que a través de la Subdirección de Recursos Humanos se soliciten las firmas de autorización que validen los movimientos de personal. • Para que un movimiento de afectación al sistema de nómina pueda ser registrado y procesado, el formato “Solicitud de Movimientos de Personal” deberá contener todas las firmas de autorización de los funcionarios señalados en el cuerpo del mismo; en caso contrario la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Personal lo devolverá a la Subdirección de Recursos Humanos, para su complemento. • La Subdirección de Recursos Humanos deberá proporcionar copia de la solicitud de movimientos de personal debidamente autorizados, al área de Organización Administrativa para que esta a su vez actualice la plantilla de personal, así como los organigramas de la estructura del Tribunal. • El resumen general de nómina se emitirá en dos tantos y su distribución será a los 2 días hábiles antes del día de pago como se indica: Primer tanto:

Subdirección de Recursos Financieros, para el pago de honorarios asimilados a salarios (acusa de recibido en la segunda copia).

Segundo tanto:

Subdirección de Recursos Humanos.

• El pago al personal de servicios profesionales contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se realizará mediante el depósito en cuenta de cheques electrónica a través del sistema que proporciona la Institución Bancaria para ese fin.

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• La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos emitirá los recibos en original y copia correspondientes al pago de servicios profesionales del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el que recabará la firma de los mismos para contar con el soporte documental que compruebe el pago y el cumplimiento de esta obligación. • La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Personal es el área encargada de generar el archivo en formato texto para su entrega vía correo electrónico a la Subdirección de Recursos Financieros. • La Subdirección de Recursos Financieros realiza la transferencia del importe del pago quincenal correspondiente en las cuentas del personal de servicios profesionales contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. • El Director Administrativo será quien autorice a la Institución Financiera la dispersión de los recursos para su aplicación por concepto de los pagos en las cuentas de los empleados. • Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos el resguardo, la custodia y la confidencialidad de los documentos que se deriven del registro y pago del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. • Será responsabilidad de la Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Recursos Humanos retener y enterar los impuestos del personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, de conformidad con las disposiciones aplicables.

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DESCRIPCIÓN NARRATIVA PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

UNA VEZ EFECTUADO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1 INSTRUYE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS MOVIMIENTOS DEL CÁLCULO Y PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2 RECIBE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS. 3 INSTRUYE A FIN DE QUE SE • ELABORE CONTRATO DE HONORARIOS AL ÁREA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

4

ELABORA CONTRATO DE • HONORARIOS Y SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y • TURNA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. VER PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

CONTRATO DE HONORARIOS

CONTRATO DE HONORARIOS SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

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DESCRIPCIÓN NARRATIVA PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

RESPONSABLE JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

ACTIVIDAD 5

RECIBE SOLICITUD DE • MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y CONTRATO DE HONORARIOS • DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS Y PROCEDE A CAPTURAR MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA.

6

CONSULTA EN EL SISTEMA LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS PARA LA AFECTACIÓN A PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS; VERIFICA Y VALIDA MONTOS.

CONTRATO DE HONORARIOS SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

¿MOVIMIENTOS CORRECTOS? NO 7

DETERMINA DIFERENCIAS CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD 5. SI

8

CORRE EMITE:

PROCESO

DEFINITIVO

Y • • • •

9

EN EL SISTEMA DE NOMINA GENERA ARCHIVO DE TEXTO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA NOMINA POR EL PERIODO Y LO TURNA VÍA CORREO ELECTRÓNICO UNA VEZ QUE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS AUTORIZA LOS MOVIMIENTOS DE NÓMINA.

LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

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DESCRIPCIÓN NARRATIVA PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

RESPONSABLE

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

ACTIVIDAD 10 TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE • RECURSOS HUMANOS LISTADOS, RESUMEN Y REPORTES PARA SU • AUTORIZACIÓN. • •

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

11 RECIBE DE LA JEFATURA DE • UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • LISTADOS, RESUMEN Y REPORTES PARA SU REVISIÓN Y • AUTORIZACIÓN.

LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

•

LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

•

12 COTEJA LISTADOS, RESUMEN Y REPORTES CONTRA LOS DOCUMENTOS FUENTES QUE SE PROPORCIONARON PARA LOS MOVIMIENTOS DE PAGO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. ¿MOVIMIENTOS CORRECTOS?

DE

NOMINA

NO 13 INDICA DIFERENCIAS. CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD 5.

• • •

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E-7

DESCRIPCIÓN NARRATIVA PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

RESPONSABLE

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

ACTIVIDAD SI 14 FIRMA DE AUTORIZACIÓN POR LOS MOVIMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA. 15 TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE • RECURSOS FINANCIEROS EN ORIGINAL Y COPIA, RESUMEN Y • REPORTES PARA SU CAPTURA EN EL SISTEMA PARA EL PAGO DE • NÓMINA DEL PERSONAL. • • •

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

16 RECIBE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LISTADO, RESUMEN, REPORTES PARA SU APLICACIÓN Y REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL Y CORREO ELECTRÓNICO CON ARCHIVO DE TEXTO, ACUSA OFICIO POR LOS DOCUMENTOS QUE RECIBE.

17 IMPORTA ARCHIVO EN EL SISTEMA BANCARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PARA SU PAGO.

• • • • • •

ARCHIVO ELECTRÓNICO TXT OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL ARCHIVO ELECTRÓNICO TXT OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

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DESCRIPCIÓN NARRATIVA PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

18 INFORMA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE HA SIDO APLICADA EN EL SISTEMA BANCARIO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y LE SOLICITA LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LAS CUENTAS PERSONALIZADAS DE LOS EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. 19 UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS INFORMA VÍA TELEFÓNICA DE ELLO A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

20 EMITE LOS CONCEPTOS DE NOMINA • EN EL FORMATO DE RECIBO DE NOMINA EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU ENTREGA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL TRIBUNAL.

RECIBO DE NÓMINA

21 CLASIFICA RECIBOS DE NÓMINA • POR ÁREAS DE ADSCRIPCIÓN PARA SU ENTREGA.

RECIBO DE NÓMINA

22 SE PRESENTA EN EL ÁREA • SOLICITA FIRMA EN EL ORIGINAL DE RECIBO DE NÓMINA Y PROPORCIONA COPIA.

RECIBO DE NÓMINA

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DESCRIPCIÓN NARRATIVA PROCEDIMIENTO:

RESPONSABLE

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

ACTIVIDAD 23 ARCHIVA DOCUMENTOS FUENTES Y LA COPIA DE LOS RECIBOS COMO SOPORTE A LOS MOVIMIENTOS DE APLICACIÓN A LA NÓMINA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER FISCAL Y NORMATIVO, ASÍ COMO PARA ACLARACIONES POSTERIORES.

• • • • • •

FIN DE PROCEDIMIENTO

OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL RECIBO DE NÓMINA

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07

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E-10

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 4

2

INICIO

RECIBE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS

ELABORA CONTRATO DE HONORARIOS Y SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y TURNA CONTRATO DE HONORARIOS

UNA VEZ EFECTUADO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL VER PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

3

1 INSTRUYE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS MOVIMIENTOS DEL CÁLCULO Y PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

INSTRUYE A FIN DE QUE SE ELABORE CONTRATO DE HONORARIOS AL ÁREA DE ORGANIZACIÓN CONTRATO POR ADMINISTRATIVA

HONORARIO

A

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MES

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07

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E-11

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS

PROCEDIMIENTO:

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

J. U. D. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL A

11

1 9

8 5 CORRE PROCESO DEFINITIVO Y EMITE

RECIBE SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y CONTRATO DE HONORARIOS, PROCEDE A CAPTURAR

LISTADO DE NETOS A PAGAR

SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

2

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

6 CONSULTA LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS PARA PAGO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, VERIFICA Y VALIDA

10

7 NO

DETERMINA DIFERENCIAS

2 1

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

12 COTEJA LISTADOS, RESUMEN Y REPORTES CONTRA DOCUMENTOS FUENTES QUE SE PROPORCIONARON PARA LOS MOVIMIENTOS DE PAGO, BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

TURNA LISTADOS, RESUMEN Y REPORTES PARA SU AUTORIZACIÓN LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO

SI

LISTADO DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO

NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO

RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO

SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

¿MOVIMIENTOS CORRECTOS?

GENERA ARCHIVO DE TEXTO CON INFORMACIÓN DE LA NOMINA Y LO TURNA LISTADO DE VÍA CORREO ELECTRÓNICO NETOS A PAGAR UNA VEZ QUE SE AUTORIZAN LOS MOVIMIENTOS DE NÓMINA RESUMEN POR

RECIBE LISTADOS, RESUMEN Y REPORTES PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

¿MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRECTOS?

NO 13 INDICA DIFERENCIAS

SI

B

2

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No. DE PÁGINA

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MES

AÑO

07

2005

E-12

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO:

PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

J. U. D. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

20

16

B

RECIBE LISTADO, RESUMEN Y REPORTES, PARA SU APLICACIÓN Y REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL, ACUSA DE RECIBO EN ORIGINAL

14 FIRMA DE AUTORIZACIÓN POR LOS MOVIMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA

EMITE FORMATO EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU ENTREGA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

LISTADO DE NÓMINA DE NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO

RECIBO DE NÓMINA

21 CLASIFICA RECIBOS POR ÁREAS DE ADSCRIPCIÓN PARA SU ENTREGA

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

RECIBO DE NÓMINA

17

15 TURNA EN ORIGINAL Y COPIA EL LISTADO, RESUMEN Y REPORTES PARA SU CAPTURA EN EL SISTEMA PARA EL PAGO LISTADO DE DE NÓMINA DEL NÓMINA DE PERSONAL NETOS A PAGAR RESUMEN POR NÓMINA Y CONCEPTOS REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

22

IMPORTA ARCHIVO EN EL SISTEMA BANCARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PARA SU REPORTE PAGO DETALLADO

SE PRESENTA EN EL ÁREA SOLICITA FIRMA EN EL ORIGINAL DE RECIBO DE NÓMINA Y PROPORCIONA COPIA

POR EMPLEADO

18 INFORMA A LA DIR. ADMIVA. LA APLICACIÓN AL SISTEMA PAGO DE NÓMINA LA INFORMACIÓN DEL PERIODO SOLICITA LA FIRMA ELECTRÓNICA

19 UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA INFORMA DE ELLO

RECIBO DE NÓMINA

23 ARCHIVA DCTOS. FUENTES, ORIGINAL DE RECIBOS COMO SOPORTE AL PAGO

FIN DE PROCEDIMIENTO

RECIBO DE NÓMINA