PLAN DE MARKETING INTEGRAL 1. Análisis de la Situación Actual a. Descripción del mercado, perspectiva y tendencias El Diseño de Interiores se ha visto favorecido por un progresivo crecimiento en los últimos años, debido a su inserción tanto en el mercado como en el campo laboral y académico y a su adaptación en el estilo de vida de la sociedad. Antiguamente, el Diseño de Interiores estaba destinado sólo a un nicho de mercado compuesto por un grupo de personas de élite, quienes contrataban a un interiorista en función de adquirir cierto “lujo”. La oferta de este tipo de profesionales era acotada, ya que su demanda también lo era, con lo cual no existía variedad de competidores y por ende, el servicio ofrecido era difícilmente costeable, casi inalcanzable para clientes pertenecientes a otra clase social. Por lo general, se contrataba al mismo profesional y se lo recomendaban entre los miembros del grupo para luego ser nuevamente contratado por otra familia. Distinto es lo que ocurre actualmente, donde puede observarse una amplia oferta compuesta por una gran cantidad de empresas y estudios de diseño que brindan servicios diversos, ajustados a las necesidades de clientes pertenecientes a diferentes niveles socioeconómicos, gracias a que el precio del servicio está fijado y adaptado conforme a lo que demanda el mercado y la economía actual del país. Algunos de los estudios de diseño establecidos en el mercado brindan servicios especializados de diseño, dependiendo del espacio del cual se trate, o bien otros otorgan un servicio más general conforme al segmento del mercado al cual se avoquen. Generalmente, los espacios de mayor demanda suelen ser locales comerciales, viviendas y restaurantes, entre los más relevantes. Esta situación actual que vive el Diseño de Interiores se debe al paulatino desplazamiento del concepto inicial de ser un servicio otorgado para clientes élite y a la permanente apertura de nuevos mercados y su respectiva demanda. Si bien, actualmente, el mercado del Diseño de Interiores es bastante amplio y se encuentra en constante evolución, los proveedores de este servicio se establecen sólo en puntos estratégicos y de mayor ocupación demográfica, debido a que el campo del diseño todavía resulta innovador aún en estos tiempos. Por esta razón, las empresas frecuentan ubicaciones geográficas como Capital Federal o zonas aledañas que poseen una mayor concentración demográfica, apta para desarrollar sus respectivos negocios y obtener mayor cantidad de transacciones. b. Descripción de la competencia Tal como se expresó anteriormente, la situación actual del Diseño de Interiores es favorable para el mercado existente; pero, sin embargo, suelen establecerse desventajas referidas a la competencia. Aún hoy, se observa una mayor cantidad de estudios de arquitectura respecto a los de diseño, quienes se encargan, también, de comercializar servicios de diseño y por ende, cumplen la función de competidores directos de los mismos. Por esta razón, aunque cada vez es mayor la oferta de estudios de diseño que van surgiendo en el mercado, los estudios de arquitectura son un obstáculo ya que un porcentaje de clientes deposita plena confianza en ellos y no tanta en los otros, debido al temor existente en la sociedad a lo innovador. También existen en el mercado otros competidores de menor categoría, como mueblerías y locales de decoración, que si bien no cumplen la función de estudio de diseño o arquitectura, debido a la diferencia en la formación de sus profesionales, pueden brindar un asesoramiento al cliente y ser mucho más costeables para los mismos.

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2. Descripción de la Oportunidad del mercado Básicamente, la oportunidad que se presenta en el mercado se establece a partir de la ya mencionada creciente evolución y el permanente desarrollo y apertura en el campo del Diseño de Interiores. Como variables principales que interfieren en el mercado, la carencia en el concepto de especialización y la predilecta ubicación geográfica de los estudios de diseño, resulta una oportunidad para la proyección de un nuevo negocio vinculado al rubro del Diseño de Interiores. En algunos casos, los estudios de diseño brindan servicios generales, proyectando todo tipo de espacios, o bien los más solicitados por los clientes, y no se especializan en alguna tipología en particular. Además, suelen establecerse principalmente en Capital Federal, ya que la misma presenta un gran foco demográfico y se necesita de gran cantidad de estudios para abastecer a toda la población. Por este motivo, se observa una menor cantidad de estudios de diseño ubicados en zonas aledañas como zona sur, este, oeste y norte del Conurbano Bonaerense. A partir de este análisis previo de la situación actual del Diseño de Interiores, se realizó un research de mercado y se optó por elegir como ubicación geográfica oportuna para el futuro proyecto la localidad de Quilmes, debido a su cantidad de población y viviendas en relación a otras zonas y su desarrollo económico y social distinguido en los últimos años. Si bien el estudio brindará servicios de diseño a este partido en particular, también se integrarán los partidos aledaños, en función de lograr una apertura de mercado más amplia y evitar que la selección de una única zona resulte desventajosa e insuficiente para la rentabilidad del futuro proyecto. En cuanto a la especialización, el proyecto otorgará servicios y productos de diseño especializados en espacios infantiles, lo cual resulta innovador para la zona debido a la escasez de estudios de diseño de este tipo. Esta decisión resulta una oportunidad en el mercado del Diseño de Interiores, ya que en la zona indicada sólo se puede obtener un mero acercamiento en servicios de diseño de esta tipología mediante la contratación de estudios de arquitectura o mueblerías, quienes otorgan productos más generales para todo tipo de clientes y no logran, finalmente, ser pertinentes en el concepto de espacios infantiles como lo es un estudio especializado en profundidad en el tema. 3. Descripción Detallada del Proyecto, Marca y Producto El proyecto consta de un estudio de Diseño de Interiores para la marca FG Diseño Interior, ubicado en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, dentro del partido de Quilmes, específicamente en la localidad que lleva su mismo nombre. El servicio apuntará a niños de ambos sexos, pertenecientes al rango de edad de 0 a 14 años y estará a disposición de todos los habitantes de Quilmes y de los partidos aledaños como Berazategui y Avellaneda. El estudio otorgará servicios de diseño de espacios infantiles a través de tres productos principales que se diferenciarán de acuerdo a su escala: Dormitorios infantiles (pequeña escala), Sectores de Pediatría en hospitales, clínicas y sanatorios (mediana escala) y Jardines de Infantes y Maternidad (gran escala). Estos productos se regirán bajo el concepto de originalidad y se caracterizarán por ser contemporáneos, funcionales e innovadores, pudiéndose modificar y reutilizar a lo largo del crecimiento de los niños, lo cual aportará en un futuro el abaratamiento de costos. El estudio brindará mayor calidad a menor costo en relación de los competidores y se acompañará con una especial atención, asesoramiento y seguimiento continuo de los clientes. Además, propondrá una adaptación de manera fiel al programa de necesidades solicitado por el cliente, el cumplimiento en tiempo y forma de toda la documentación requerida y la óptima utilización de herramientas gráficas en las presentaciones de los proyectos.

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4. Análisis FODA

Diseños contemporáneos, funcionales e innovadores.

Gran porcentaje de estacionalidad en obras de mediana y gran escala.

Originalidad en el concepto. Espacios modificables y reutilizables a lo largo del crecimiento de los niños. Especial atención, asesoramiento y seguimiento continuo de los clientes. Abaratamiento en el costo del servicio en relación a otros competidores. Cumplimiento en tiempo y forma de la documentación solicitada y requerida.

Falta de presupuesto para los sueldos de los empleados, por ende se contrata una determinada cantidad de empleados dependiendo de la obra que se trate. Falta de presupuesto para las compras de insumos y los gastos varios. Mayor costo del servicio al momento del contrato en relación a otros competidores, pero se abarata el mismo a lo largo del tiempo debido a la reutilización de los espacios. Se evitan reacondicionamientos innecesarios que pueden proveer los competidores.

Óptima utilización de las herramientas gráficas en las presentaciones de los proyectos. Adaptación de manera fiel del programa de necesidades solicitado por el cliente.

Progresivo crecimiento del Diseño de Interiores en el mercado, en el campo laboral y académico y en el estilo de vida de la sociedad. Escasa cantidad de estudios de diseño en la zona elegida y las aledañas. Mayor cantidad de habitantes en la zona pertenecientes al rango de 0 a 14 años, en relación a otras zonas. Falta de especialización en la tipología en cuestión de los estudios de diseño de la zona.

Inflación. Aumento en los costos de los materiales de construcción y la mano de obra. Excesiva implementación del servicio por parte de estudios de arquitectura en relación a los estudios de diseño. Situación económica nacional desfavorable para la sociedad. Clausura de algún establecimiento escolar o institución para la salud. Detenimiento en la ejecución de las obras.

5. Objetivos del proyecto (para los primeros 3 años) Dentro de los primeros tres años, el objetivo principal del estudio de Diseño de Interiores será darse a conocer en el mercado correspondiente y, una vez afianzado su lanzamiento, se intentará posicionar su imagen de manera positiva en la mente de los consumidores a través de sus diferentes ventajas competitivas. Para promover su conocimiento, el estudio destinará un presupuesto para realizar las acciones de marketing correspondientes y otro para la promoción del mismo. Mediante las herramientas de comunicación seleccionadas en el Plan de Promoción, se promocionará al estudio durante su lanzamiento y a medida que su imagen se asiente en la mente de los consumidores se ajustará dicho plan y se reverán sus herramientas. A medida que el proyecto se expanda, si resulta necesario, se realizarán aperturas a nuevos mercados y se apuntará a otros segmentos, previamente definidos y en concordancia con el concepto inicial del emprendimiento. Por último, si el estudio incrementa su cantidad de clientes a través de los años, deberá ampliar su estructura interna, si se requiere mayor cantidad de empleados o bien se asociará a otros estudios para la realización de distintos proyectos momentáneos. 4

6. Proceso de Segmentación La primera decisión que se tomó en base a la idea de emprender un estudio de diseño interior, fue segmentar al mercado en tres distintos grupos de consumidores. Para ello, el primer tipo de segmentación efectuado en común para obtener los distintos segmentos a los cuales apuntará el negocio, fue de índole geográfica: el estudio de diseño estará ubicado en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, específicamente en la localidad de Quilmes, perteneciente al municipio que lleva su mismo nombre. Si bien la ubicación exacta será en la localidad mencionada, el estudio de diseño brindará el servicio, además, al resto de las localidades que componen a este municipio y a los municipios aledaños como Berazategui y Avellaneda. Otro de los tipos de segmentación que se realizó en común fue la psicográfica, debido a que el servicio de diseño de interiores está vinculado estrechamente a determinadas clases sociales. Si bien no se encontró información precisa sobre estos datos en las localidades seleccionadas, por lógica se entiende que un diseñador de interiores no es un profesional que pueda ser contratado por una persona de cualquier tipo de clase social; más bien apunta a una clase social media o alta, debido a los gastos que la contratación y la realización de los respectivos trabajos del diseñador requieren. Más allá de esto, se realizarán excepciones y adaptarán presupuestos de acuerdo al caso y al cliente que lo solicite. Para determinar el tipo de consumidores pertenecientes al SEGMENTO 1, se optó por realizar una segmentación demográfica en función de conocer y analizar la cantidad de población que habita en la zona elegida y las diferentes subvariables que la afectan, en concordancia con el emprendimiento en cuestión: grupos de edad y género. Como el servicio consiste en diseñar espacios infantiles, se tomó como datos relevantes la cantidad de población que existe en la zona seleccionada según el grupo de edad comprendido entre los 0 a 14 años, tanto en varones como mujeres. Según lo analizado, el municipio de Quilmes es el que posee mayor cantidad de población perteneciente al rango de 0-14 años de edad. Por esta razón, se decidió apuntar a este partido específicamente, ya que en un futuro favorecerá a la rentabilidad y continuidad del emprendimiento. Resultado: S1 Argentina / Bs.As / GBA / GBA Sur / Quilmes / Espacios Infantiles / Mujeres y Varones / 0-14 años TOTAL POBLACIÓN 0-14 años: 134.426 Con respecto al grupo de consumidores del SEGMENTO 2, se continuó utilizando los mismos tipos de segmentación que en el SEGMENTO 1, pero en este caso se optó por analizar otro tipo de mercado al cual probablemente pueda apuntar el emprendimiento futuro: viviendas en countries y barrios cerrados. Para ello, se realizó la búsqueda de la información pertinente en la zona geográfica previamente seleccionada, dando como resultado que la mayor cantidad de este tipo de viviendas se establece, principalmente, en el municipio de Berazategui. Es por eso que se eligió al mismo como el de mayor potencial para ofrecer este tipo de servicios en el futuro emprendimiento. Resultado: S2 Argentina / Bs.As / GBA / GBA Sur / Berazategui / Viviendas / Countries y barrios cerrados TOTAL LOTES: 6.423 Finalmente, y en concordancia con el SEGMENTO 3, se decidió respetar las mismas segmentaciones efectuadas en los casos anteriores, pero a diferencia de los otros el tipo de mercado al cual apuntará el estudio en cuestión son los restaurantes, principalmente aquellos pertenecientes al municipio de Quilmes. Se optó por elegir este municipio, ya que en los últimos años se convirtió en un poderoso centro gastronómico en constante crecimiento, a diferencia de otros que no están al mismo nivel. Resultado: S3 Argentina / Bs.As / GBA / GBA Sur / Quilmes / Restaurantes TOTAL RESTAURANTES GBA SUR: 438 TOTAL RESTAURANTES QUILMES: 108 (25%) 5

7. Definición del Mercado Target En función de lo desarrollado anteriormente, el mercado meta elegido para emprender el futuro proyecto será el SEGMENTO 1, ya que se considera el más conveniente y el de mayor potencial para el desarrollo del negocio, en relación a los otros segmentos definidos. El segundo mercado meta a considerar en un futuro, como expansión del emprendimiento, sería el SEGMENTO 2. La estrategia de cobertura de mercado que se utilizó para definir el mercado meta al cual se dirigirá el proyecto en cuestión, es la diferenciada ya que para cada segmento elegido se diseñarán ofertas de marketing con mezclas de marketing distintas, en función de conocer y satisfacer las necesidades diferentes de cada uno. 8. Proceso de Posicionamiento Competidores: - Estudios de Arquitectura / Locales de decoración / Mueblerías Fortalezas del emprendimiento: - Diseños contemporáneos, funcionales e innovadores para niños/as desde 0 a 14 años de edad. - Originalidad en el concepto debido a la inexistencia de estudios de diseño especializados en esta temática, dentro de la zona. - Espacios modificables y reutilizables a lo largo del crecimiento de los niños. - Especial atención y seguimiento de los clientes. - Abaratamiento en el costo del servicio en relación a otros competidores. - Evitar el reacondicionamiento innecesario de los espacios, de acuerdo a los cambios comunes de gustos en relación a la edad, que pueden ofrecer los competidores. - Cumplimiento en tiempo y forma de la documentación solicitada. - Asesoramiento continúo a los clientes, a través del tiempo, a fin de asegurar su futura recontratación. - Óptima utilización de las herramientas gráficas para plasmar las ideas solicitadas por el cliente. - La fielmente adaptación del programa de necesidades del cliente, en los espacios a diseñar. Ventajas competitivas: - Diseños contemporáneos, funcionales e innovadores para niños/as desde 0 a 14 años de edad. - Originalidad en el concepto debido a la inexistencia de estudios de diseño especializados en esta temática, dentro de la zona. - Espacios modificables y reutilizables a lo largo del crecimiento de los niños. - Abaratamiento en el costo del servicio en relación a otros competidores. - Evitar el reacondicionamiento innecesario de los espacios, de acuerdo a los cambios comunes de gustos en relación a la edad, que pueden ofrecer los competidores. - Asesoramiento continúo a los clientes, a través del tiempo, a fin de asegurar su futura recontratación. USP – Unique Selling Proposition: - Diseños contemporáneos, funcionales e innovadores para niños/as desde 0 a 14 años de edad. - Espacios modificables y reutilizables a lo largo del crecimiento de los niños. - Abaratamiento del costo del servicio en relación a otros competidores. - Asesoramiento continúo a los clientes, a través del tiempo, a fin de asegurar su futura recontratación. 6

Estrategia general de posicionamiento: La propuesta de valor con la que se posicionará mi marca en el mercado, se caracterizará por ofrecer una mejor calidad del servicio, pero a un precio más bajo en relación a los competidores. (+ x -) Declaración de posicionamiento: Para todos los niños y niñas de hasta 14 años que habiten en el partido de Quilmes, FG Diseño Interior es un estudio que ofrece servicios de diseño para espacios infantiles caracterizados por ser contemporáneos, funcionales e innovadores. Gracias al asesoramiento continuo que otorga la empresa a sus clientes, estos espacios pueden ser modificables y reutilizables a lo largo del crecimiento de los niños, lo cual aporta un abaratamiento de los costos a través del tiempo, en relación a otros estudios pertenecientes a la zona. 9. Marketing Mix a. Estrategia de Producto El estudio brindará servicios de diseño de espacios infantiles, para niños de ambos sexos pertenecientes al rango de edad de 0 a 14 años, a través de tres productos principales que se diferenciarán de acuerdo a su escala: Dormitorios infantiles (pequeña escala), Sectores de Pediatría en hospitales, clínicas y sanatorios (mediana escala) y Jardines de Infantes y Maternidad (gran escala). Los productos que comercializará el estudio se regirán bajo el concepto de originalidad y se caracterizarán por ser contemporáneos, funcionales e innovadores, pudiéndose modificar y reutilizar a lo largo del crecimiento de los niños, lo cual aportará en un futuro el abaratamiento de costos. El estudio brindará mayor calidad a menor costo en relación de los competidores y se acompañará con una especial atención, asesoramiento y seguimiento continuo de los clientes. Además, propondrá una adaptación de manera fiel al programa de necesidades solicitado por el cliente, el cumplimiento en tiempo y forma de toda la documentación requerida y la óptima utilización de herramientas gráficas en las presentaciones de los proyectos. Adaptación de manera fiel al programa de necesidades solicitado por el cliente

Diseños contemporáneos, funcionales e innovadores para niños de hasta 14 años

Óptima utilización de las herramientas gráficas en las presentaciones del proyecto

Originalidad en el concepto del servicio

Servicio de diseño para espacios interiores infantiles

Mayor calidad a menor costo en relación a los competidores

Cumplimiento en tiempo y forma de la documentación requerida y solicitada

Espacios modificables y reutilizables a lo largo del tiempo

Especial atención, seguimiento y asesoramiento continuo a los clientes

BENEFICIO PRINCIPAL PRODUCTO REAL PRODUCTO AUMENTADO

7

b. Estrategia de Precio El precio de cada producto se fijará en base a la escala de la obra y los correspondientes honorarios que se cobrarán respecto de cada una. Estos pueden variar entre el 10% a 30% sobre el costo de los productos. El costo de los productos se calculará en base a la cantidad de m2 que compongan cada tipo de obra, siendo el precio del m2 en Diseño de Interiores de $2.000. 2 Para una obra de pequeña escala, como los Dormitorios infantiles de 30 m ,se fijará un precio de $78.000, dentro del cual se incluirá el 30% de honorarios. Para una obra de mediana escala, como los Sectores de Pediatría en hospitales, clínicas y sanatorios de 100 m2, se fijará un precio de $230.000, dentro del cual se incluirá el 15% de honorarios. 2 Para una obra de gran escala, como los Jardines de Infantes y Maternidad de 300 m ,se fijará un precio de $660.000, dentro del cual se incluirá el 10% de honorarios. c. Estrategia de Plaza El estudio de diseño a proyectar, otorgará sus servicios a cualquier habitante del partido de Quilmes y de partidos aledaños como Berazategui y Avellaneda. Si bien por lógica se entiende que este tipo de servicio conlleva gastos y contrataciones costosas que no todas las clases sociales pueden obtener, cualquier persona podrá acceder al mismo y se intentarán adaptar los presupuestos de acuerdo al caso y al cliente que lo solicite. d. Estrategia de Promoción

PROGRAMA DE PROMOCIÓN MES 1 MES 2 HERRAMIENTAS

MES 3

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PUBLICIDAD VENTAS PERSONALES PROMOCIÓN DE VENTAS RELACIONES PÚBLICAS MARKETING DIRECTO

cada año, en los meses de Octubre y Noviembre 2 veces al año

PRENSA

8

HERRAMIENTAS

PUBLICIDAD

VENTAS PERSONALES

PROMOCIÓN DE VENTAS

CARACTERÍSTICAS Mensajes publicitarios de alcance masivo en diferentes medios de comunicación zonales: radios, tv, diarios, revistas y sitios web.

DETALLES RADIO - Quilmes FM 98.9 - Sur FM 88.9 - Fan FM 103.9 - AM 1330 - Rk FM 91.5

TV - Canal 7 Cablevisión Sur

DIARIO REVISTA - Perspectiva Sur - La Hoja - El Sol - El Buscador

WEB - quilmes.gov.ar - quilmespresente.com

Empleados capacitados que conformarán la fuerza de ventas personales dentro del mismo estudio, atendiendo y asesorando a potenciales clientes. RADIO - Quilmes FM 98.9 Bonificaciones, cupones y descuentos en el servicio, - Sur FM 88.9 promocionados mediante las publicidades citadas en los - Fan FM 103.9 medios masivos zonales elegidos. - AM 1330 - Rk FM 91.5

TV - Canal 7 Cablevisión Sur

RELACIONES PÚBLICAS

Promoción del servicio mediante la participación en distintos eventos vinculados con el rubro del diseño.

MARKETING DIRECTO

Contacto directo con potenciales y permanentes clientes específicos, obtenidos de diversas bases de datos vinculadas a los productos: escuelas, jardines, sanatorios, clínicas, hospitales, ciudadanos, etc.

Telefónicamente

On line

PRENSA

Prensa generada a partir de diferentes organizaciones vinculadas con el rubro del diseño, además de revistas y diarios pertenecientes al mismo.

DARA

SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS

DIARIO REVISTA - Perspectiva Sur - La Hoja - El Sol - El Buscador

WEB - quilmes.gov.ar - quilmespresente.com

CASA FOA / ESTILO PILAR

Correo electrónico

REVISTA LIVING

REVISTA PARA TI DECO

Correo directo

REVISTA D&D

9

10. Plan de Acciones de Marketing al lanzamiento a. ¿Qué se va a hacer? En principio, se deberán reevaluará las condiciones del proyecto antes de ser lanzado al mercado, en función de preveer cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir luego y evitar grandes inversiones de tiempo y dinero innecesarias. Otra acción importante de Marketing a ejecutar será potenciar la construcción de identidad de la marca, optimizando todas las herramientas intervinientes para poder lograr un posicionamiento positivo de la misma a lo largo del tiempo. Por último, se coordinarán y supervisará el cumplimiento todas las áreas que componen las 4P del Mix del Marketing, para lograr coherencia y unidad en el concepto del proyecto, y así otorgar mayor valor a los clientes en relación a la competencia. b. ¿Cuándo se va a hacer? El Plan de Acciones de Marketing se realizará durante los primeros años de lanzamiento del proyecto, aproximadamente desde el 1° al 3° año. A medida que transcurra el tiempo, se reajustarán las acciones y herramientas de Marketing a utilizar, según lo requiera el proyecto y la viabilidad que caracterice al mismo en su momento. c. ¿Quien es el responsable? El responsable del Plan de Acciones de Marketing a efectuar será un Director de Marketing previamente contratado que deberá entrevistar a la persona encargada del proyecto en cuestión para coordinar aquello que se quiere lograr y transmitir. d. ¿Cuánto va a costar? Al momento del lanzamiento se deberá invertir aproximadamente $10.000 para las correspondientes acciones de marketing a efectuar. 11. Presupuesto de Marketing El presupuesto de marketing que se destinará para el proyecto en cuestión corresponde al 1% del total de ingresos mensuales que varía de acuerdo a las transacciones ejecutadas en los mismos. En un mes promedio, el presupuesto de marketing será de $11.665; obteniendo en un año un total de $151.345.

10

12. Simulador de Rentabilidad

SUPUESTOS

PRECIO

30

$

2.000

30%

CANTIDAD DE EMPLEADOS 2

200.000

100

$

2.000

15%

2

$

2.000

$

4.000

600.000

300

$

2.000

10%

2

$

2.000

$

4.000

COSTO

m

P 1 - Dormitorio infantil

$

78.000 $

60.000

P 2 - Sector de Pediatría en Hospitales, Clínicas y Sanatorios P 3 - Jardín de infantes y maternal

$

230.000 $

$

660.000 $

2

COSTO x m

2

HONORARIOS

SUELDO EMPLEADOS $ 2.000

SUELDO TOTAL SUELDO PROPIO EMPLEADOS $ 4.000 $

ALQUILER

15.000 $

GASTOS MARKETING

GASTOS VARIOS

10.000 $

10.000

1%

MES PROM.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL AÑO 1

TRANSACCIONES P 1 - Dormitorio infantil

4

0

5

6

5

6

4

2

5

7

5

4

2

55

P 2 - Sector de Pediatría en Hospitales, Clínicas y Sanatorios

1

3

1

1

0

0

1

2

0

0

1

1

2

13

P 3 - Jardín de infantes y maternal

1

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

4

12

TOTAL TRANSACCIONES

6

6

7

7

5

6

5

6

5

7

6

6

8

80

INGRESOS P 1 - Dormitorio infantil

$

331.500 $

- $

390.000 $

468.000 $

390.000 $

468.000 $

312.000

$

156.000 $

390.000 $

546.000 $

390.000 $

312.000 $

156.000

$

4.309.500

P 2 - Sector de Pediatría en Hospitales, Clínicas y Sanatorios

$

230.000 $

690.000 $

230.000 $

200.000 $

- $

- $

230.000

$

460.000 $

- $

- $

230.000 $

230.000 $

460.000

$

2.960.000

P 3 - Jardín de infantes y maternal

$

605.000 $

1.980.000 $

660.000 $

- $

- $

- $

-

$

1.320.000 $

- $

- $

- $

660.000 $

2.640.000

$

7.865.000

TOTAL INGRESOS

$

1.166.500 $

2.670.000 $

1.280.000 $

668.000 $

390.000 $

468.000 $

542.000 $

1.936.000 $

390.000 $

546.000 $

620.000 $

1.202.000 $

3.256.000

$

15.134.500

P 1 - Dormitorio infantil

$

255.000 $

- $

300.000 $

360.000 $

300.000 $

360.000 $

240.000

$

120.000 $

300.000 $

420.000 $

300.000 $

240.000 $

120.000

$

3.315.000

P 2 - Sector de Pediatría en Hospitales, Clínicas y Sanatorios P 3 - Jardín de infantes y maternal

$

200.000 $

600.000 $

200.000 $

200.000 $

- $

- $

200.000

$

400.000 $

- $

- $

200.000 $

200.000 $

400.000

$

2.600.000

440.000 8.000 5.420 13.420 15.000 10.000 10.000 35.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2.400.000 2.920.000 12.000 32.560 44.560 15.000 10.000 10.000 35.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $

7.150.000 13.065.000 108.000 151.345 259.345 195.000 130.000 130.000 455.000

EGRESOS

TOTAL COSTOS MERCADERÍAS VENDIDAS Sueldos empleados Gastos Marketing TOTAL COSTOS VARIABLES Sueldo propio Alquiler Gastos varios TOTAL COSTOS FIJOS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL EGRESOS

$

1.063.665 $

2.469.700 $

1.159.800 $

609.680 $

342.900 $

403.680 $

488.420 $

1.786.360 $

342.900 $

464.460 $

549.200 $

1.099.020 $

2.999.560

$

13.779.345

UTILIDAD OPERATIVA (EBITDA)

$

102.835 $

200.300 $

120.200 $

58.320 $

47.100 $

64.320 $

53.580 $

149.640 $

47.100 $

81.540 $

70.800 $

102.980 $

256.440

$

1.355.155

12%

14%

10%

12%

15%

11%

% UTILIDAD/VENTAS

550.000 1.005.000 12.000 11.665 23.665 15.000 10.000 10.000 35.000

9%

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1.800.000 2.400.000 8.000 26.700 34.700 15.000 10.000 10.000 35.000

8%

$ $ $ $ $ $ $ $ $

600.000 1.100.000 12.000 12.800 24.800 15.000 10.000 10.000 35.000

9%

$ $ $ $ $ $ $ $ $

560.000 8.000 6.680 14.680 15.000 10.000 10.000 35.000

9%

$ $ $ $ $ $ $ $ $

300.000 4.000 3.900 7.900 15.000 10.000 10.000 35.000

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360.000 4.000 4.680 8.680 15.000 10.000 10.000 35.000

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1.200.000 1.720.000 12.000 19.360 31.360 15.000 10.000 10.000 35.000

8%

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300.000 4.000 3.900 7.900 15.000 10.000 10.000 35.000

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9%

8%

9%

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