REPORTE CONTROL DE GESTION FOSIS REGION DE LOS RIOS I TRIMESTRE 2015

Preparado Por:

Luis Ancalaf Soto Encargado Regional de Control de Gestión

ALCANCE:

El presente reporte considera como alcance las siguientes temáticas: - INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO REGIONAL - ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS, rendiciones, ejecución del presupuesto, garantías. - CIERRES DE PROYECTOS, programación, cumplimiento a la fecha. - SUPERVISION, carga de proyectos. - INDICADORES DEL FORMULARIO H - Consolidado SPP al 24 de abril 2015.

REPORTE INDICADORES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO REGION DE LOS RIOS

Indicador N° 1: (Ponderación 15%) RESPONSABLE: JUAN MANUEL OLIVARES - DGP

Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t.

Meta Estimada 2015

70%

Avance a Marzo 2015

37,6 %

DETALLE: A la fecha de un universo de 117 usuarios del Programa YE 44 usuarios incrementan ingresos. ANALISIS: No se ha revisado el cumplimiento de variables por parte del ADL al momento de cerrar. A la fecha hay 4 proyectos en Termino Normal (Paola Vásquez, Carolina Gutierrez), y 4 proyectos Activos. MEDIDAS A ADOPTAR: Revisar situación de usuarios en el SNU, analizar estado de variables y corregir si corresponde. Revisar SNU antes de aprobar cierre.

Indicador N° 2: (Ponderación 20%) RESPONSABLE: JUAN MANUEL OLIVARES - DGP

Supervisar el 95% de los proyectos durante el año t.

Meta Estimada 2015

95%

Avance a Marzo 2015

85 %

DETALLE: De un universo de 39 proyectos supervisables año 2014 hay 33 proyectos que cumplen. ANALISIS: Los siguientes proyectos no cumplen mínimo de supervisión: 14-581101-00029-14

PAOLA ANDREA VASQUEZ

EN CIERRE

14-581101-00031-14

CAROLINA GUTIERREZ

EN CIERRE

14-591102-00096-14

CAROLINA GUTIERREZ

ACTIVO

14-591104-00114-14

GUISELA MIRANDA

ACTIVO

14-681102-00128-14

CAROLINA APARICIO

ACTIVO

14-681102-00134-14

PAOLA ANDREA VASQUEZ

ACTIVO

MEDIDAS A ADOPTAR: Informar a los responsables y regularizar situación de supervisión con fecha limite al 5 de mayo de 2015.

Indicador N° 3: (Ponderación 10%) RESPONSABLE: JUAN MANUEL OLIVARES - DGP

Terminar el 75% de los proyectos en el plazo planificado.

Meta Estimada 2015

75%

Avance a Marzo 2015

60 %

DETALLE: De un universo de 5 proyectos en condición de término Normal 3 cumplen requisito. ANALISIS: Existen 2 proyectos cuya ampliación de plazo no fue registrada oportunamente y por tanto la modificación de plazo no está en la base de cálculo. Ambas resoluciones son de noviembre 2014, no han sido informadas a Control de Gestión. En ese contexto los proyectos cierran oportunamente. MEDIDA A ADOPTAR: Requerir en lo inmediato las resoluciones señaladas, ingresarlas al ONA y reiterar a DGP que todas las Ampliaciones de Plazo de los proyectos deben ser informadas a Enc. Control de Gestión, remitiendo PDF de la Resolución respectiva.

Indicador N° 4: (Ponderación 10%) RESPONSABLE: HANNELORE WESTERMEIER - DAF

Ejecutar el 75% de los recursos asignados al centro de responsabilidad, al 30 de octubre (Presupuesto asignado al 30 de junio)

Meta Estimada 2015

75%

Avance a Marzo 2015

26,9 %

DETALLE: De un Presupuesto Asignado de $ 2.072.318.447, se ha ejecutado a la fecha $ 556.576. ANALISIS: La región se presenta en el primer lugar de ejecución respecto del total de regiones del país. MEDIDAS A ADOPTAR: Resguardar el adecuado cumplimiento de la programación presupuestaria y la Planificación Programática.

Indicador N° 5: (Ponderación 25%) RESPONSABLE: LUIS ANCALAF - DDI

Responder el 70% de los requerimientos en plazo. Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo

Meta Estimada 2015

70%

Avance a Marzo 2015

100 %

DETALLE: De un universo de 251 consultas no derivadas, 251 se han respondido en el plazo. ANALISIS: Se mantiene tendencia de buen desempeño de la unidad. MEDIDAS A ADOPTAR: Respaldar el buen trabajo y gestión de la encargada de unidad SIAC.

Indicador N° 6: (Ponderación 10%) RESPONSABLE: HANNELORE WESTERMEIER - DAF

Ejecutar el 90% de las actividades asociadas al Plan de mejoramiento de Gestión de Personas. N° de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad y N° de inducciones realizadas en plazo en el año t, ambas al 31 de diciembre.

Meta Estimada 2015

90%

Avance a Marzo 2015

100 %

DETALLE: Se contemplan 3 actividades a realizar durante el año, a la fecha se ha realizado 1 dentro del plazo planificado. Respecto de las inducciones se han realizado 7 de 7 factibles de realizar. ANALISIS: Se observa una adecuada planificación de actividades y un correcto desempeño de ambos factores. MEDIDAS A ADOPTAR: Monitorear el cumplimiento del Plan de actividades.

ESTADO DE PROYECTOS 2014 PROGRAMAS ACCION AUTOCONSUMO - VTH EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL - IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF TOTAL GENERAL

ACTIVO 1 1

EN CIERRE 5

TERMINO NORMAL

2 29 7 4 1 6

2 2 2

2

1 2 1 52

11

1 1 7

TOTAL 6 1 2 29 7 8 3 8 1 2 1 2 70

ESTADO FINANCIERO POR PROGRAMA 2014 PROGRAMAS ACCION AUTOCONSUMO - VTH EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF YO TRABAJO JOVENES TOTAL GENERAL

PAGADO 160.200.000 10.200.000 14.950.000 308.800.000 30.000.000 250.120.000 93.500.000

RENDIDO SGI 160.098.358 4.000.006 14.950.000 22.232.320 7.495.384 236.820.920 90.170.174

REINTEGRADO SGI 84.452

POR RENDIR SGI 17.190 6.199.994

24.188 53.004

286.567.680 22.504.616 13.274.892 3.276.822

310.750.000 9.500.000 140.000.000 39.000.000 21.500.000 1.388.520.000

286.518.364 9.500.000 134.151.468 31.835.548 21.500.000 1.019.272.542

840.751

23.390.885

660.261

5.848.532 6.504.191

1.662.656

367.584.802

TOTAL GENERAL

año 2016

TOTAL

10 21

6 1 2 31 7 8 4

Diciembre

Octubre Noviembr e

Agosto Septiembr e

4

Julio

Mayo

2

Junio

Abril

ACCION AUTOCONSUMO - VTH EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF YO TRABAJO JOVENES

Marzo

PROGRAMAS

Febrero

Enero

PROGRAMACION CIERRES DE PROYECTOS

1 2

2 2

5 2

1

3

1 1

3

2

1

4

8 1 2 1 2

1 2 1 1 4

0

0

8 14

1 3 10

2

0

0

1 10 19

73

TOTAL GENERAL

TOTAL

TANIA MALDONADO

PAOLA VASQUEZ

PABLO DIAZ

MARCELO ARAVENA

GUISELA MIRANDA

3

VALERIA GROB

ACCION AUTOCONSUMO - VTH EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF YO TRABAJO JOVENES

PATRICIA FERNANDEZ

PROGRAMAS

CAROLINA GUTIERREZ

CAROLINA APARICIO

BARBARA BRAVO

ADA PINO

CARGA DE PROYECTOS POR ADL/SUPERVISOR

1

6 1 2 32 7 8 4

3

1 2 1 16 2

1

1

14 1 3 2

1

3 1

2 2 1

2

3

1

1

6

8

7

5 14

8 1 2 2 1

1 2 2 1 1

8

7

1 16

1

74

TOTAL

TANIA MALDONADO

PAOLA VASQUEZ

PABLO DIAZ

MARCELO ARAVENA

GUISELA MIRANDA

170

VALERIA GROB

ACCION AUTOCONSUMO - VTH EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF YO TRABAJO JOVENES TOTAL GENERAL

PATRICIA FERNANDEZ

PROGRAMAS

CAROLINA GUTIERREZ

CAROLINA APARICIO

BARBARA BRAVO

ADA PINO

CARGA DE USUARIOS POR ADL/SUPERVISOR

14 60

356 6 130 148 26 288 170

186

6 130 60 14 1

1

2 92 65

1 135 60

21

64 122 249

100

30

61 45

19 280 43 6 473

565 19 280 78 78 43 313 228 408 60 16 296 237 14 60 2.109

VIGENCIA DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Todas las Garantías vigentes, vencimiento más próximo 04.06.2015, proyecto 14-387101-00020-14, termino de ejecución 11.05.2015. Adl Carolina Aparicio debe reguardar vigencia de la garantía.

AVANCE FORMULARIO H INDICADOR

META 2014

PONDERACION

RESULTADO A MARZO 2015

Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.

100 %

20%

Sin Información

2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t. (4 de 7 usuarios cumplen)

91 %

20%

57,0 %

Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente. (59 de 75 usuarios cumplen) 4 Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t. (Se explica en Indicador 1 CDC) Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que finalizan su intervención en el año t, mantienen un emprendimiento e incrementan sus ventas mensuales. (41 de 117 usuarios cumplen variable)

32 %

10%

78,7 %

70 %

20%

37,6 %

70 %

5%

35%

Porcentaje de comunas con planes locales de desarrollo social elaborados en el año t.

23,4 %

10%

Sin Información

Porcentaje de recursos apalancados de tercero transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. (Región registra en reporte $ 308.800.000)

8,9 %

15%

Sin Información

INFORME SPP AL 24.04.2015

Etiquetas de fila YO EMPRENDO BÁSICO LOS RÍOS 2015 CORRAL FUTRONO LA UNION LAGO RANCO LANCO LOS LAGOS MARIQUINA PANGUIPULLI RIO BUENO VALDIVIA Total general

Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO 1060 ESPERADA POSTULACION 101 24 CUMPLIDO 28 36 NO CUMPLIDO 74 54 CUMPLIDO 39 36 CUMPLIDO 39 39 CUMPLIDO 42 39 CUMPLIDO 93 39 CUMPLIDO 70 48 CUMPLIDO 66 39 CUMPLIDO 508 54 CUMPLIDO 1060

Etiquetas de fila YO EMPRENDO AVANZADO LOS RIOS 2015 FUTRONO LA UNION LANCO MAFIL MARIQUINA PAILLACO RIO BUENO Total general

Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO 338 ESPERADA POSTULACION 16 12 CUMPLIDO 69 30 CUMPLIDO 15 30 NO CUMPLIDO 108 27 CUMPLIDO 49 36 CUMPLIDO 53 39 CUMPLIDO 28 12 CUMPLIDO 338

Etiquetas de fila YO EMPRENDO SEMILLA REGULAR 2015 LOS RÍOS FUTRONO LA UNION LAGO RANCO LANCO LOS LAGOS MARIQUINA PAILLACO PANGUIPULLI RIO BUENO Total general

Cuenta de Comuna

POSTULACION CUMPLIMIENTO 1651 ESPERADA POSTULACION 155 30 CUMPLIDO 388 45 CUMPLIDO 78 30 CUMPLIDO 210 30 CUMPLIDO 95 30 CUMPLIDO 160 45 CUMPLIDO 204 30 CUMPLIDO 222 45 CUMPLIDO 139 36 CUMPLIDO 1651

Etiquetas de fila YO EMPRENDO SEMILLA SSO CORRAL FUTRONO LA UNION LAGO RANCO LANCO LOS LAGOS MAFIL MARIQUINA PAILLACO PANGUIPULLI RIO BUENO VALDIVIA Total general Etiquetas de fila YO TRABAJO VALDIVIA 2015 VALDIVIA Total general

Cuenta de Comuna

POSTULACION ESPERADA 21 90 141 69 90 48 24 105 99 120 102 210

CUMPLIMIENTO POSTULACION CUMPLIDO NO CUMPLIDO CUMPLIDO NO CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

1271 40 83 206 41 170 63 24 120 132 110 92 190 1271 Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO 160 ESPERADA POSTULACION 160 51 CUMPLIDO 160

Etiquetas de fila YO TRABAJO JOVENES VALDIVIA 2015 VALDIVIA Total general

Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO 74 ESPERADA POSTULACION 74 114 NO CUMPLIDO 74

Etiquetas de fila YO TRABAJO JOVENES IEF/CHISOL 1ER SEMESTRE 2015 VALDIVIA Total general

Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO 17 ESPERADA POSTULACION 17 141 NO CUMPLIDO 17