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ÍNDICE: 1. Objeto 2. Campo de Aplicación 3. Documentos de referencia 4. Descripción 4.1. General 4.2. Registro de incidencias 4.3. Actividades sujetas a control operacional 5. Responsabilidades 6. Documentación y archivo

Revisado por:

Aprobado por:

Coordinador del Sistema

Director del Sistema

Fco. Javier López Macías

Sebastián Verdugo Saucedo

Dpto./Área Medio Ambiente

Fecha

Dpto./Área 31-08-06

Medio Ambiente

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DISTRIBUCIÓN

Ed. 0 DIRECTOR DEL SISTEMA COORDINADOR DEL SISTEMA TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA ENCARGADO DE LIMPIEZA ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONCESIONARIA RECOGIDA DE RESIDUOS CONCESIONARIA LIMPIEZA DE PLAYA CONCESIONARIA PARQUES Y JARDINES CONCESIONARIA DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST. DE PLAYA

CONCESIONARIAS HOSTELERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL

Ed. 1

Ed. 2

Ed. 3

Ed. 4

Ed. 5

Ed. 6

Ed. 7

X X X X X X X X X X X X

CONCESIONARIA CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL

X

NAVE ALMACÉN

X

X

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MODIFICACIONES EDICIÓN

FECHA

0

07-05-02

1

10-07-02

2

26-08-02

3

16-06-03

4

15-10-03

5

11-10-04

6

15-06-06

7

31-08-06

MOTIVO MODIFICACIÓN

INCLUSIÓN DE NUEVA INSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE. CAMBIOS EN FORMATO. MODIFICACIÓN FOM-07-01. INCLUSIÓN CONTROL DE DEPÓSITOS ESTANCOS Y CONTROL DE ZONAS DE ACANTILADOS. INCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN IMA-09-01 DE CONTROL DE VACIADO DE DEPÓSITOS ESTANCOS. CAMBIO DE “ELABORADO POR” A “REVISADO POR” (PAG. 1) CAMBIO DE FORMATO FOM 07-02. (Se añade REF) DEFINICIÓN DE MÉTODO PARA RELACIONAR LA HOJA DE PUNTO DE CONTROL CON EL PARTE DE INCIDENCIA A QUE SE HAGA REFERENCIA (PAG.6) INCLUSIÓN DE NUEVO PUNTO DE VERTIDO VE-3-P (Pág.16) EN EL FORMATO DE CONTROL OPERACIONAL, ASÍ COMO CONTROL DE MANTENIMIENTO EXTERNO (Pág. 14) NUEVO COORDINADOR DEL SGMA / INCLUSIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN “ANIMALES DOMÉSTICOS” EN EL FOM 0701 / CARGO DE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA DISTRIBUCIÓN A CONCESIONARIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST. DE PLAYA

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1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir los puntos establecidos por la Organización del Sistema para el control efectivo de sus aspectos medioambientales durante la realización de las actividades desarrolladas en el entorno de la playa. 2. CAMPO DE APLICACIÓN El presente procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios que desarrolla el Ayuntamiento de Chiclana en el entorno de la playa de La Barrosa, así como a las Instituciones que trabajan en coordinación con el Ayuntamiento. También es de aplicación a las empresas u organizaciones que realicen actividades dentro del entorno definido y tengan repercusión sobre el comportamiento medioambiental de la Organización, incluyendo tanto los que desarrollan actividades habituales como los que realizan actividades esporádicas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA • • • • •

Procedimiento de comunicación, PGI-06. Procedimiento de Gestión de Registros Medioambientales, PMA-15. Procedimiento de gestión de no-conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas, PGI-16. Procedimientos medioambientales incluidos en la tabla del apartado 4.2 del presente procedimiento. Instrucciones medioambientales incluidas en la tabla del apartado 4.2 del presente procedimiento.

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4. DESCRIPCIÓN 4.1. General En el entorno de la playa el control operacional se realiza atendiendo a las distintas operaciones y actividades en las que existen aspectos medioambientales y sobre las que sea posible realizar un control efectivo. Para cada una de las actividades de aplicación, la ejecución es realizada por la organización, institución o empresa que tenga responsabilidad sobre las mismas, si bien la Organización del Sistema asume la responsabilidad de revisar e inspeccionar el adecuado comportamiento medioambiental de las citadas organizaciones. Para la revisión de los puntos de control operacional, los empleados de la Organización del Sistema utilizan el Programa de Puntos de Inspección, de formato FOM-07-01, incluido en el apartado 6 del presente procedimiento. En el caso de que un trabajador encuentre alguna deficiencia del Sistema durante la revisión, la recogerá en el Parte de Incidencias e informará al Técnico de Medio Ambiente. Si la incidencia exige la actuación inmediata para evitar o reducir el impacto medioambiental, el Técnico de Medio Ambiente se encarga de organizar dicha actuación, según sus posibilidades, informando al Coordinando de Medio Ambiente para su conocimiento y, si fuese necesario, su actuación. Esta comunicación se realiza según lo establecido en el procedimiento de comunicación interna, PM-06, y se anexa una copia del Parte de Incidencias. 4.2. Registro de incidencias Para cumplimentar las hojas de Programa de Puntos de Control, se siguen los puntos indicados a continuación: • Fecha: Se indica la fecha de revisión • Descripción: Se indican orientativamente los puntos a inspeccionar. • Observaciones: En base a lo observado, se indican las deficiencias detectadas, así como cualquier otra circunstancia que se considere relevante desde el punto de vista medioambiental.

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Las deficiencias detectadas en las revisiones se incluyen en el Parte de Incidencias. Para cumplimentar el Parte de Incidencias, se siguen estas indicaciones: • Ref.: será un código de 3 letras que indicará cada uno de los departamentos vinculados al sistema y un nº en orden correlativo que vendrá impreso en cada parte. • Servicio de: se indica a qué servicio pertenece la persona que rellena el parte de incidencias. • Fecha: Se indica la fecha en la que se detectó la incidencia medioambiental • Hora: Se indica la hora en que se detectó. • Persona y/o lugar afectado: Se describen la/s persona/s y/o la zona de la playa y las instalaciones que se han visto afectadas por la incidencia medioambiental. • Asunto/Descripción: Se realiza una descripción concisa de la incidencia detectada, incluyendo el impacto medioambiental producido en la medida de lo posible. • Organización/ servicio responsable : Se indica el servicio responsable de que depende la incidencia. • Detectado por / firma: Se incluyen las iniciales de la persona que ha detectado la incidencia medioambiental y firma en el apartado correspondiente. • Informado a: Se indica el cargo de la persona o personas a las que se informa de la incidencia. • Actuación inmediata: En caso de que se haya ejecutado alguna acción para minimizar el impacto medioambiental inmediato, se describe brevemente y se indica la persona u organización que la ha realizado. • Fecha resolución: se indica fecha en queda resuelta la incidencia medioambiental. • Verificación/firma del responsable: el Técnico de Medio Ambiente verifica mediante su firma la resolución de la incidencia medioambiental antes de registrar el parte. Las incidencias registradas en las observaciones de los Puntos de Inspección, se indicarán con el nº que aparece en dicho parte, para poder ser controladas y localizadas. Tras finalizar la jornada, tanto las hojas de Programa de Puntos de Inspección como los Partes de Incidencias son entregados al Técnico de Medio Ambiente para su archivo. Una vez al mes, el Técnico de Medio Ambiente le entrega al Coordinador del Sistema una copia de las hojas de Partes de Incidencia recogidos. Este Coordinador, tras examinar los Partes de Incidencias, establece la forma de actuar, y determina la conveniencia de establecer una no-conformidad, para lo cual actúa según lo

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incluido en el procedimiento de gestión de no-conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas, PMA-16.

4.3.

Actividades sujetas a control operacional

A continuación se muestran las actividades sujetas a control operacional, y los procedimientos e instrucciones medioambientales asociados a cada una de ellas.

Código IMA-07-01 IMA-07-02

IMA-07-03

IMA-07-04 IMA-07-05 IMA-07-06

IMA-08-01

Instrucción medioambiental Limpieza de playa

Alcance

Volteo y limpieza de arena Despedregado Recogida manual por cuadrillas Control de Módulos de servicios explotación de playa Chiringuitos y kioscos Instalaciones náutico-deportivas Parques y jardines Otros Voley-playa Actuación medioambiental en Fútbol-playa Conciertos Acontecimientos Programas de TV o radio esporádicos Mantenimiento de Vehículos de limpieza Vehículos Vehículos de vigilancia Almacenamiento de Productos de limpieza productos peligrosos Combustibles vehículos Pinturas para mantenimiento Montaje y Concesionarias hostelería desmontaje de Concesionarias actividades náuticas instalaciones deportivas móviles Limpieza de Recogida de algas residuos de marea Limpieza de residuos de petróleo Animales

Agentes implicados Organización del Sistema Empresa subcontratada de limpieza Organización del Sistema Empresas concesionarias Servicios Municipales Promotores de acontecimientos Organización del Sistema

Organización del Sistema Empresas de limpieza Organización del Sistema Empresa subcontratada de limpieza Organización del Sistema Empresas concesionarias Organización del Sistema Empresa subcontratada de limpieza

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Código IMA-08-02

IMA-08-03 IMA-08-04 IMA-08-05

Instrucción medioambiental Recogida de residuos urbanos Recogida y gestión de residuos biosanitarios Recogida y gestión de residuos peligrosos Recogida y gestión de residuos inertes

PMA-09

Vigilancia de las aguas

IMA-09-01

Control de vaciado de depósitos estancos

PMA-10

Control de emisiones

PMA-11

Control de Consumos

Alcance

Agentes implicados

Orgánicos Envases Vidrio Papel Biosanitarios

Organización del Sistema Empresa de limpieza

Almacenamiento y recogida de RP en el entorno de la playa.

Organización del Sistema Empresas concesionarias

Residuos puntuales no asimilables a urbanos

Organización del Sistema Empresa subcontratada de limpieza Organización del Sistema Instituciones Servicio Andaluz de Salud

Aguas de baño Aguas residuales de colectores Duchas y lavapiés Limpieza módulos y chiringuitos Acontecimientos esporádicos Depósitos estancos de chiringuitos y módulos de servicios. Cubas de vaciado Emisiones de cocinas Vehículos automóviles Ruidos (chiringuitos, espectáculos esporádicos, vehículos a motor) Energía Agua Pinturas y barnices Combustibles Productos de limpieza

Organización del Sistema

Organización del Sistema Empresas concesionarias de hostelería Empresa subcontratada para las operaciones de vaciado Organización del Sistema Empresas concesionarias Organización del Sistema Concesiones hostelería

Igualmente serán objeto de control según este procedimiento y el IMA-07-02 los promotores de actividades esporádicas y los concesionarios de los diferentes servicios. Los primeros se recogen en el Plan Anual de Explotación de Playas .

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5. RESPONSABILIDADES El Coordinador del Sistema o persona en quién delegue tiene las siguientes responsabilidades: • Abrir las no-conformidades que se generen durante las actividades de control operacional • Colaborar en el establecimiento las acciones reparadoras pertinentes en caso de ser requerido por el Técnico de Medio Ambiente. El Técnico de Medio Ambiente o persona en quién delegue tiene las siguientes responsabilidades: • Organizar el trabajo de revisión de las instalaciones y actividades propias de la Organización del Sistema, así como las inspecciones a las organizaciones ajenas al Ayuntamiento. • Revisar, registrar, archivar y actualizar las hojas de Programa de Puntos de Inspección y los Partes de Incidencias. • Actuar en primera instancia en caso de que se produzca algún incidente medioambiental, según lo establecido en los procedimientos e inspecciones correspondientes. • Informar puntualmente al Coordinador del Sistema de las incidencias que se producen, así como proporcionarle una copia de los partes de incidencias en base a lo establecido en el presente procedimiento y las instrucciones medioambientales de aplicación. El encargado de Limpieza y Mantenimiento de la Organización del Sistema tienen las siguientes responsabilidades: • Realizar las inspecciones y revisiones de los puntos de control en base a lo establecido en el presente procedimiento y las instrucciones medioambientales de aplicación. • Cumplimentar las Hojas de Programa de Puntos de Control y los Partes de Incidencias, así como de proporcionárselos al Técnico de Medio Ambiente. • Avisar al Técnico de Medio Ambiente en caso de que se detecte una incidencia que requiera actuación inmediata. Cualquier empleado de la organización tendrá la obligación de comunicar cualquier incidencia que sea relevante para el sistema al encargado de limpieza y mantenimiento.

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Cualquier encargado de los distintos servicios que operan en la playa ya sean del propio ayuntamiento o de otras entidades pueden conformar partes de incidencias. Las empresas, instituciones u organizaciones que trabajen en el entorno de la playa tienen las siguientes responsabilidades: • Mantener la documentación y los registros de carácter medioambiental en correcto estado de actualización. • Poner a disposición de los empleados de playas la citada documentación. • Facilitar la labor de control de los empleados de la Organización del Sistema. 6. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO Los formatos asociados al presente procedimiento son los que se indican a continuación: • FOM-07-01, Programa de Puntos de Inspección. • FOM-07-02, Parte de Incidencias. El Técnico de Medio Ambiente se encarga de mantener registradas las Hojas de Programa de Puntos de Inspección y los Partes de Incidencias, conformando este conjunto el Registro Medioambiental de Operaciones. El Registro de Hojas de Puntos de Inspección se conserva durante un período mínimo de 1 año. El Técnico de Medio Ambiente se encarga de mantener actualizado y controlado el Registro de Incidencias Medioambientales, el cual está formado por las copias de los Partes de Incidencias, que debe mantenerse archivado durante tres años.

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Fecha:

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FOM-07-01 Pto. Control

P1 Lavapiés y duchas

Observaciones

Descripción

∗

Frecuencia: Semanal P2 Módulo servicios Chiringuitos y Restaurantes ∗

Frecuencia: Semanal P3 Accesos a playa y pailas de madera

•Empleo champúes o geles •Atascos de arena •Funcionamiento de fuente • Segregación de residuos •Vertidos, control de depósitos estancos •Emisiones de humos •Niveles de ruido •Limpieza •Estado de conducciones y posibles fugas •Limpieza del acceso •Estado pailas •Señalización de accesos •Estado pasarelas de madera

Frecuencia: Semanal

∗ P4 Zona sombrillas Frecuencia: Semanal P5 Acceso minusválidos

•Limpieza zona de sombrillas •Ubicación correcta •Cumplimiento condiciones concesión

•Limpieza acceso •Estado barandillas

Frecuencia: Semanal Inspección realizada por : Encargado de Limpieza y Mantenimiento

REV.04

Revisado y comprobado por: Técnico de Medio Ambient

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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

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Pto. Control P6 Salvamento Y Socorrismo Frecuencia: Semanal

∗

P7 Nave Municipal

Frecuencia: Se efectúa en fecha previa al montaje de las instalaciones de playa ∗ P8 Zona de embarcac. Frecuencia: Semanal

Observaciones

Descripción •Almac. residuos biosanitarios •Limpieza zona •Botiquín •Torres de vigilancia •Banderas de peligro •Almac. productos peligrosos •Almac. residuos peligrosos •Operaciones de limpieza de maquinaria •Vertidos •Estado conducciones •Limpieza •Balizado correcto •Respeto zonas balizado •Disposición embarcaciones en la playa •Limpieza •Carga de combustible

Inspección realizada por : Encargado de Limpieza y Mantenimiento

Revisado y comprobado por: Técnico de Medio Ambiente

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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

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Fecha: Pto. control

Descripción

P9 Zona de dunas y acantilados Frecuencia: Semanal P10 Conten. Residuos Playa Frecuencia: Semanal

∗ P11 Instalaciones deportivas

•Limpieza de la zona •Estado elementos de protección •Vegetación •Nivel de llenado •Limpieza zonas de recogida •Ubicación contenedor •Identificación contenedor •Limpieza de la zona •Estado elementos deportivos

Frecuencia: Semanal

∗ P12 Señalización, Megafonía y Turismo Frecuencia: Semanual (en estos puntos se examina la correcta disposición de la información ambiental de interés) P13 Seguridad

∗

•Presencia policial •Motos •Actuaciones

Frecuencia: Semanal P14Actividades Deportivas y Recreativas puntuales Frecuencia: Semanal

•Altavoces •Postes megafonía •Oficina Información y Turismo •Tablero Bandera Azul •Módulo Cruz Roja

∗

•Nivel de ruidos •Montaje y desmontaje •Incidencias •Limpieza de la zona •Segregación de residuos •Instalaciones

Observaciones

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FOM-07-01

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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

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Pto. control P15 Maquinaria Mantenimiento Externo ** Frecuencia: Semanal P16 Limpieza de arena Frecuencia: Semanal

P 17 Puntos de vertido aguas pluviales

Descripción •Averias •Fugas y pérdidas de combutible o lubricante •Protecciones para derrames RU •Mantenimiento externo de concesionarios**

•Algas y organismos marinos de pequeño tamaño •Colillas •Residuos •Hidrocarburos •Animales de gran tamaño •Otros •Incidencias •Vertidos aguas pluviales: VE-1-P, VE-2-P y VE-3-P

Frecuencia: Semanal P 18 Parques y jardines • • • Frecuencia: Semanal

Segregación de residuos Limpieza zona Sistemas de riegos

Observaciones

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FOM-07-01

Revisión 7

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

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P 19 Zonas de transferencias de RU Frecuencia: Semanal P 20 Oficinas Frecuencia: Semanal P 21 Animales domésticos

• •

Limpieza zona Revisión del compactador

• •

Segregación de residuos Limpieza zona

•

Presencia de animales domésticos en la arena

Frecuencia: Semanal ∗ Puntos no controlables en temporada baja

** Punto controlable una vez al trimestre. Inspección realizada por : Encargado de Limpieza y Mantenimiento

Revisado y comprobado por: Técnico de Medio Ambiente

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FOM-07-02

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PARTE DE INCIDENCIAS

Fecha: 31-08-06

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PARTE DE INCIDENCIAS REF.:

Nº: Servicio de:

Fecha :

Persona y/o lugar afectado:

Asunto/Descripción:

Organización /servicio responsables:

Detectado por:

Informado a:

Firma: Actuación Inmediata:

Fecha resolución: Verificación responsable : Firma:

fecha resolución:

Hora: